利辛县房地产管理所 2025 年（单位） 预算

2025 年 1月

目 录

第一部分 （单位）概况

1.主要职责

2.（单位）预算构成 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年（单位）预算情况说明

1.关于 2025 年收支总表的说明

2.关于 2025 年收入总表的说明 3.关于 2025 年支出总表的说明

4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2025 年项目支出表的说明

10.关于 2025 年政府采购支出表的说明

11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年（单位）预算表

1.利辛县房地产管理所 2025 年收支总表

2.利辛县房地产管理所 2025 年收入总表

3.利辛县房地产管理所 2025 年支出总表

4.利辛县房地产管理所 2025 年财政拨款收支总表

5.利辛县房地产管理所 2025 年一般公共预算支出表

6.利辛县房地产管理所 2025 年一般公共预算基本支出 表

7.利辛县房地产管理所 2025 年政府性基金预算支出表

8.利辛县房地产管理所 2025 年国有资本经营预算支出 表

9.利辛县房地产管理所 2025 年项目支出表

10.利辛县房地产管理所 2025 年政府采购支出表

11.利辛县房地产管理所 2025 年政府购买服务支出表

第一部分 （单位）概况

一、主要职责

根据县委、县政府文件规定，利辛县房地产管理所主要 职责是：负责的全县直管公房的管理和修缮工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，利辛县房地产管理所 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

今年的总体工作思路是根据县委、政府部署，继续保持 房地产直管公房租赁管理的稳定健康发展，营造良好的房地 产租赁环境，扎实推进党的群众路线教育实践活动，强化机 关效能建设，努力提高为人民服务水平。

第二部分 2025 年（单位）预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县房地产管理所所有收入和 支出均纳入单位预算管理。利辛县房地产管理所 2025 年收 支总预算 207万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支 出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健 康支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

利辛县房地产管理所 2025 年收入预算 207万元，其中，本年收入207万元。

本年收入 207万元，主要包括：一般公共预算拨款收 入 207万元，占 100%，比 2023 年预算减少 83.4万元，减 少 28.7%，减少原因主要是直管公房收入减少。

三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛县房地产管理所 2025 年支出预算 207 万元， 比 2024年预算减少 83.4 万元，减少 28.7%，减少原因主要是 城乡社区支出减少。其中，城乡社区支出 207万元，占 100%， 主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务和工资等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

利辛县房地产管理所 2025 年财政拨款收支预算 207   万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 207 万元、 支出按功能分类分为：项目支出 207万元。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（ 一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县房地产管理所 2025 年一般公共预算支出没有， 比 2024年预算减少 290.4万元，减少 100%，主要原因：是项目支出减少。

（ 二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算没有支出，其中项目支出 207万元， 占 100%。

（ 三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）城乡社区（项）

2025 年一般公共服务没有支出， 比 2024年预算减少 83.4万元，减少 100%，减少原因主要是城乡社区支出减少。

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县房地产管理所 2025 年没有一般公共预算基本支 出，全部为项目支出。

（ 一）城乡社区经费 207万元，主要包括:基本工资、 津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基 本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公 务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗 费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济 费、 医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。  办公费、 印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、、 物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品服务支 出、办公设备、直管公房修缮、其他支出等。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县房地产管理所 2025 年没有政府性基金预算拨款 收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县房地产管理所 2025 年没有国有资本经营预算拨

款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

利辛县房地产管理所 2025 年没有使用一般公共预算拨  款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专 户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

利辛县房地产管理所 2025 年没有使用一般公共预算拨

款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专 户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

利辛县房地产管理所 2025 年没有安排政府购买服务支

出。

十二、其他重要事项情况说明

（ 一）政府采购情况。

利辛县房地产管理所 2025 年没有政府采购预算。

（ 二）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，利辛县房地产管理所没有车辆 。2025 年（单位）没有预算安排购置公务用车 ，没有购置费 。

（ 三）绩效目标设置情况。

2025 年，利辛县房地产管理所 1 个项目实行了绩效目标

管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 207万元。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）                       单位：万元

2. “房管所2025年业务经费”项 目。

（ 1）项目概述。

用于单位提高办事效率服务群众及正常的办公需要。

（ 2）立项依据。

单位开所长会议研究通过。

（ 3）实施主体。

利辛县房地产管理所。

（ 4）起止时间。

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（ 5）项目内容。

主要任务是单位正常的办公需要及服务人民群众。

（ 6）年度预算安排。

非税收入安排资金 207万元。

（ 7）绩效目标。

按期完成项目的支付。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日 常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

第四部分 2025 年（单位）预算表

（单位）公开表 1

利辛县房地产管理所 2025 年收支总表

单位：万元

（单位）公开表 2

利辛县房地产管理所 2025 年收入总表

单位：万元

（单位）公开表 3

利辛县房地产管理所 2025 年支出总表

单位：万元

（单位）公开表 4

利辛县房地产管理所 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

（单位）公开表 5

利辛县房地产管理所 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

备注说明（公开表5）：“利辛县房地产管理所没有一般公共预算支出，故本表无数据 ”。

（单位）公开表 6

利辛县房地产管理所 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

备注说明（公开表 6）： 利辛县房地产管理所没有一般公共预算基本支出，故本表无数据 。

（单位）公开表 7

利辛县房地产管理所 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

备注说明（公开表7）：“利辛县房地产管理所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性 基金预算拨款安排的支出，故本表无数据 ”

（单位）公开表 8

利辛县房地产管理所 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

备注说明（公开表8）：“利辛县房地产管理所没有国有资本经营预算拨款收入，也 没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据 ”。

（单位）公开表 9

利辛县房地产管理所 2025 年项目支出表

单位：万 元

（单位）公开表 10

利辛县房地产管理所 2025 年政府采购支出表

单位：万元

备注说明（公开表 10）：利辛县房地产管理所没有使用一般公共预算拨款、政 府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排 的政府采购支出，故本表无数据 ”。

（单位）公开表 11

利辛县房地产管理所 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

备注说明(公开表 11）；利辛县房地产管理所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据 ”。