附件5

利辛县城乡建设服务中心

2025年部门预算

2025年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年部门预算表

1.利辛县城乡建设服务中心2025年收支总表

2.利辛县城乡建设服务中心2025年收入总表

3.利辛县城乡建设服务中心2025年支出总表

4.利辛县城乡建设服务中心2025年财政拨款收支总表

5.利辛县城乡建设服务中心2025年一般公共预算支出表

6.利辛县城乡建设服务中心2025年一般公共预算基本支出表

7.利辛县城乡建设服务中心2025年政府性基金预算支出表

8.利辛县城乡建设服务中心2025年国有资本经营预算支出表

9.利辛县城乡建设服务中心2025年项目支出表

10.利辛县城乡建设服务中心2025年政府采购支出表

11.利辛县城乡建设服务中心2025年政府购买服务支出表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一） 做好城乡建设服务等工作

二、单位预算构成

   利辛县城乡建设服务中心2025年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）做好城乡建设服务工作

（二）承担政府投资和县政府指定的其它工程项目业主工作

第二部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县城乡建设服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县城乡建设服务中心2025年收支总预算236.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入236.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、支出包括：社会保障和就业支出34.8万元、卫生健康支出10.0万元、住房保障支出21.6万元、城乡社区环境卫生170.2万元。

二、关于2025年收入总表的说明

利辛县城乡建设服务中心2025年收入预算236.6万元，其中，本年收入236.6万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入236..6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入263.6万元，占100%，比2024年预算减少1.6万元，下降0.67%，下降原因主要是；节约业务经费开支费用。

三、关于2025年支出总表的说明

利辛县城乡建设服务中心2025年支出预算236.6万元，比2024年预算减少1.6万元，下降0.67%，下降原因主要是节约业务经费开支费用。其中，基本支出218.6万元，占92.39%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

利辛县城乡建设服务中心2025年财政拨款收支预算236.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款236.6万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入236.6万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出236.6万元，占100%；社会保障和就业支出34.8万元，占14.70%；卫生健康支出10.0万元，占4.23%；住房保障支出21.6万元，占9.13%；城乡社区环境卫生170.2万元，占71.94%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县城乡建设服务中心2025年一般公共预算支出236.6万元，比2024年预算减少1.6万元，下降0.67%，主要原因：一是节约业务经费开支费用，过苦日子。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出34.8万元，占14.70%；卫生健康支出10.0万元，占4.23%；住房保障支出21.6万元，占9.13%；城乡社区环境卫生支出170.2万元，占71.94%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算236.6万元，比2024年预算减少1.6万元，下降0.67%，下降原因主要是节约业务经费开支费用。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2025年预算34.8万元，比2024年预算减少1万元，下降2.87%，下降原因主要是财政资金紧缺。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算10.0万元，比2024年预算减少4.2万元，下降42%，下降原因主要是财政资金紧缺。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算21.6万元，比2024年预算减少5.4万元，下降25%，增长（下降）原因主要是财政资金紧缺。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县城乡建设服务中心2025年一般公共预算基本支出236.6万元，其中，人员经费211.4万元，公用经费7.1万元。

（一）人员经费211.1万元，主要包括:基本工资101.8万元、津贴补贴4.3万元、绩效工资42.1万元、机关事业单位基本养老保险费23万元、职业年金缴费11.5万元、职工基本医疗保险缴费9.8万元、其他社会保障缴费1.4万元、住房公积金17.3万元、退休费0.3万元、商品和服务支出7.1万元、对其他个人和家庭的补助支出0.3万元。

（二）公用经费7.1万元，主要包括：电费1.4万元、工会经费5.7万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

    利辛县城乡建设服务中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

    利辛县城乡建设服务中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

利辛县城乡建设服务中心2025年预算共安排项目支出18万元，比2024年预算减少了2万元，减少11.1%，减少原因主要是节约业务经费支出。利辛县城乡建设服务中心主要包括：本年财政拨款安排18万元（其中，一般公共预算拨款安排 18万元）

十、关于2025年政府采购支出表的说明

利辛县城乡建设服务中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

利辛县城乡建设服务中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（二）机关运行经费。

利辛县城乡建设服务中心2025年机关运行经费财政拨款预算18万元，比2024年预算减少2万元，下降11.1%，下降主要原因是压缩业务经费。

（三）政府采购情况。

利辛县城乡建设服务中心2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，利辛县城乡建设服务中心共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，利辛县城乡建设服务中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1.8万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2025年单位预算表

                                                                单位公开表1

              利辛县城乡建设服务中心2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

                   利辛县城乡建设服务中心2025年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                               单位公开表3

     利辛县城乡建设服务中心2025年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

                                                               单位公开表4

利辛县城乡建设服务中心2025年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

单位公开表5

利辛县城乡建设服务中心2025年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

单位公开表6

利辛县城乡建设服务中心2025年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

单位公开表7

利辛县城乡建设服务中心2025年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：“利辛县城乡建设服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  单位公开表8

注：利辛县城乡建设服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

                      单位公开表9

利辛县城乡建设服务中心2025年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元