利辛县房屋拆迁安置事务所2025年（单位）预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 （单位）概况

1.主要职责

2.（单位）预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年（单位）预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

 

第四部分 2025年（单位）预算表

1. 利辛县房屋拆迁安置事务所2025年收支总表

2. 利辛县房屋拆迁安置事务所2025年收入总表

3. 利辛县房屋拆迁安置事务所2025年支出总表

4. 利辛县房屋拆迁安置事务所2025年财政拨款收支总表

5. 利辛县房屋拆迁安置事务所2025年一般公共预算支出表

6. 利辛县房屋拆迁安置事务所2025年一般公共预算基本支出表

7. 利辛县房屋拆迁安置事务所2025年政府性基金预算支出表

8. 利辛县房屋拆迁安置事务所2025年国有资本经营预算支出表

9. 利辛县房屋拆迁安置事务所2025年项目支出表

10. 利辛县房屋拆迁安置事务所2025年政府采购支出表

11. 利辛县房屋拆迁安置事务所2025年政府购买服务支出表

 

 

第一部分 （单位）概况

一、主要职责

根据县委、县政府文件规定，利辛县房屋拆迁安置事务        

 定、工作等。

 

二、部门（单位）预算构成

   

（单位预算构成：）利辛县房屋拆迁安置事务所2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

 三、2025年度主要工作任务

  根据县委、县政府文件规定，利辛县房屋拆迁安置事务所主要职责是：

负责房全县房屋拆迁安置相关事宜、白蚁防治与安全鉴定、工作等。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年（单位）预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县房屋拆迁安置事务所所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县房屋拆迁安置事务所2025年收支总预算105.02万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。

。

二、关于2025年收入总表的说明

利辛县房屋拆迁安置事务所2025年收入预算105.02万元，其中，本年收入105.02万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入105.02万元，全部是一般公共预算拨款收入，占100%，比2024年预算增加1.02万元，增加                                                                                                                     0.97%，增加原因主要是一般公共预算拨款收入增加。

 

三、关于2025年支出总表的说明

利辛县房屋拆迁安置事务所2025年支出预算105.02万元，比2024年预算增加1.02万元，增加0.97%，增加原因主要是预算拨款收入增加。其中，城乡社区支出105.02万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

利辛县房屋拆迁安置事务所2025财政拨款收支预算105.02万元。收入全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：城乡社区支出105.02万元，占100%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县房屋拆迁安置事务所2025年支出预算105.02万元，比2024年预算增加1.02万元，增加0.97%，原因：是城乡社区支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出105.02万元，占100%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算105.02万元，比2024年预算增加1.02万元，增加0.97%，增加原因主要是是城乡社区支出增加。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算11万元，比2024年预算增加0.5万元，增加4.5%，增加原因主要是公积金基数调整。

 

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县房屋拆迁安置事务所2025年一般公共预算基本支出为0.02万元，其余为城乡社区支出。其中，人员经费95万元，公用经费10万元。

（一）人员经费95万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

   利辛县房屋拆迁安置事务所2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

  利辛县房屋拆迁安置事务所2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

利辛县房屋拆迁安置事务所2025年预算共安排项目支出105.02万元，比2024年预算增加1.02万元，增长0.97%，增长原因主要是一般公共预算拨款收入增加。主要包括：本年财政拨款安排105.02万元（其中，一般公共预算拨款安排105.02万元。） 

十、关于2025年政府采购支出表的说明

利辛县房屋拆迁安置事务所2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

利辛县房屋拆迁安置事务所2025年没有安排政府购买服务支出。

 

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 利辛县房屋拆迁安置事务所人员工资及福利经费项目。

（1）项目概述。

用于单位提高办事效率服务群众及正常的办公需要。

（ 2）立项依据。

单位开所长会议研究通过。

（ 3）实施主体。

利辛县房屋拆迁安置事务所。

（ 4）起止时间。

2025 年 1 月 1 日至 2025年 12 月 31 日。

（ 5）项目内容。

主要任务是单位正常的办公需要及服务人民群众。

（ 6）年度预算安排。

非税收入安排资金105.02万元。

（ 7）绩效目标。

按期完成项目的支付。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2025年度）
项目名称		利辛县房屋拆迁安置事务所2025年人员工资及福利经费
实施单位		利辛县房屋拆迁安置事务所
项目属性
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		105.02
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		105.02
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
	目标1：  目标					目标1：  目标2：
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：拨付人数	6	6	数量 指标	指标1：
		质量 指标	指标1：经费支出合规性	验收合 格率	100%	质量 指标	指标1：
				经费 支出合 规性	严格按 照相关相 关法规执 行
		时效 指标	指标1：	经费支出及时性	本年度	时效 指标	指标1：
		成本 指标	指标1：	项目总成本	105.02	成本 指标	指标1：
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：	提高办事效率	提高	经济效 益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：	服务人民群众的影响	提高	社会效 益指标	指标1：
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		可持续影响 指标	指标1：			可持续 影响 指标	指标1：
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	98%	98%	服务对 象满意 度指标	指标1：

 

 

（二）机关运行经费。

利辛县房屋拆迁安置事务所2025年没有机关运行经费

（三）政府采购情况。

利辛县房屋拆迁安置事务所2025年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，利辛县房屋拆迁安置事务所共有车辆0辆。

 

（五）绩效目标设置情况。

2025年，利辛县房屋拆迁安置事务所1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款105.02万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

 

第四部分 2025年部门（单位）预算表

                                                                （单位）公开表1

     利辛县房屋拆迁安置事务所2025年收支总表

                                                                          单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	105．02	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出	0.02
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	105
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计		本  年  支  出  小  计
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	105.02	支 出  总 计	105.02

                                                                                                                    （单位）公开表2

                  利辛县房屋拆迁安置事务所2025年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

利辛县住房和城乡建设局

105．02

105.02

105.02

利辛县房屋拆迁安置事务所

105.02

105.02

105.02

 

                                                                （单位）公开表3

    利辛县房屋拆迁安置事务所2025年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
212	城乡社区支出	105	0	105
20101	城乡社区管理事务	105	0	105
2120109	住宅建设与房地产市场监管	105	0	105
210	卫生健康支出	0.02	0.02
21011	行政事业单位医疗	0.02	0.02
2101103	公务员医疗补助	0.02	0.02
	合 计	105.02	0.02	105

 

                                                               （单位）公开表4

利辛县房屋拆迁安置事务所2025年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	105.02	一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	105.02	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出
		（九）卫生健康支出	0.02
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	105
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收    入    总    计	105.02	支    出    总    计	105.02

 

 

（单位）公开表5

利辛县房屋拆迁安置事务所2025年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
	合 计

 

 

利辛县房屋拆迁安置事务所没有一般公共预算支出，故本表无数据。

 

（单位）公开表6

利辛县房屋拆迁安置事务所2025年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	0.02	0.02
30102	津贴补贴	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	0.02	0.02
	合 计

                                                                （单位）公开表7

利辛县房屋拆迁安置事务所2025年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合 计

利辛县房屋拆迁安置事务所所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

  （单位）公开表8

 

利辛县房屋拆迁安置事务所2025年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合 计
利辛县房屋拆迁安置事务所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

                      （单位）公开表9

利辛县房屋拆迁安置事务所2025年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		利辛县住房和城乡建设局	105	105
	利辛县房屋拆迁安置事务所2025年人员工资及经费	利辛县房屋拆迁安置事务所	105	105
合 计