利辛县医疗保障局2025年单位预算

2025年2月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年单位预算表

1.利辛县医疗保障局2025年收支总表

2.利辛县医疗保障局2025年收入总表

3.利辛县医疗保障局2025年支出总表

4.利辛县医疗保障局2025年财政拨款收支总表

5.利辛县医疗保障局2025年一般公共预算支出表

6.利辛县医疗保障局2025年一般公共预算基本支出表

7.利辛县医疗保障局2025年政府性基金预算支出表

8.利辛县医疗保障局2025年国有资本经营预算支出表

9.利辛县医疗保障局2025年项目支出表

10.利辛县医疗保障局2025年政府采购支出表

11.利辛县医疗保障局2025年政府购买服务支出表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市医疗保险、生育保险、医疗救助、基金监管等政策法规，建立健全防控机制，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（二）落实省级医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准。

（三）落实省、市药品（耗材）价格和医疗服务项目、设施收费等政策。

（四）制定定点医疗机构协议和支付管理办法并组织实施。

（五）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设，组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策。

二、单位预算构成

单位预算构成：利辛县医疗保障局2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

 三、2025年度主要工作任务

   （一）2025年度城乡居民参保率达到96%以上；落实“特困人员、低保对象、返贫致贫人口、监测人口”分类资助参保政策；每月与民政、乡村振兴部门比对数据，确保动态覆盖、应保尽保。

（二）城乡居民县域内因病住院医药费用政策内报销比例达70%以上；大病保险政策内报销比例达到60%。

（三）保持医保基金高压严打态势。加强警示教育，开展基金监管执法检查，深化大数据智能监管，切实守好群众的“看病钱”。

（四）贯彻落实各批次药品和耗材集采中选结果，确保各医疗机构按序时进度采购中选药品。

（五）提升巩固县、乡镇、村、医保管家四级医保网络建设；开展医保经办服务能力培训。

第二部分 2025年单位算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县医疗保障局所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县医疗保障局2025年收支总预算187.45万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

利辛县医疗保障局2025年收入预算187.45万元，其中，本年收入187.45万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入187.45万元，主要包括：一般公共预算拨款收入187.45万元，占100%，比2024年预算增加58.38万元，增长45.23%，增长原因主要是人员工资增加。

（二）上年结转结余0万元，与2024年持平。

三、关于2025年支出总表的说明

利辛县医疗保障局2025年支出预算187.45万元，比2024年预算增加58.38万元，增长45.23%，增长原因主要是人员工资增加。其中，基本支出102万元，占54.41%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出85.45万元，占45.59%，主要用于打击欺诈骗保项目，维护基金安全。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

利辛县医疗保障局2025年财政拨款收支预算187.45万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款187.45万元、。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县医疗保障局2025年一般公共预算支出187.45万元，比2024年预算增加58.38万元，增长45.23%，主要原因：人员工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出14.02万元，占7.48%；卫生健康支出164.66万元，占87.84%；住房保障支出8.76万元，占4.68%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算9.35万元，比2024年预算增加2.74万元，增长41.45%，增长原因主要是人员工资增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算4.67万元，比2024年预算增加1.36万元，增长40.08%，增长原因主要是人员工资增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算4.03万元，比2024年预算增加1.11万元，增长38.01%，增长原因主要是人员工资增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算0.12万元，比2024年预算增加0.04万元，增长50%，增长原因主要是人员工资增加。

5.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2025年预算75.06万元，比2024年预算增加27.42万元，增长57.55%，增长原因主要是人员工资增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算7.01万元，比2024年预算增加0.57万元，增长8.85%，增长原因主要是人员工资增加，基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算1.75万元，比2024年预算增加0.14万元，增长8.69%，增长原因主要是人员工资增加，基数调整。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他运转类（项）2025年预算85.45万元，比2024年预算增加25万元，增长41.35%，增长原因主要是增加项目打击欺诈骗保与“一键秒送”服务。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县医疗保障局2025年一般公共预算基本支出102万元，其中，人员经费92.2万元，公用经费9.8万元。

（一）人员经费92.2万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费9.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

    利辛县医疗保障局2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

    利辛县医疗保障局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

利辛县医疗保障局2025年预算共安排项目支出85.45万元，比2024年预算减少175万元，下降67.19%，下降原因主要是取消项目城乡居民医保筹资工作经费。主要包括：本年财政拨款安排 85.45万元（其中，一般公共预算拨款安排 85.45万元。 

十、关于2025年政府采购支出表的说明

利辛县医疗保障局2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

利辛县医疗保障局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

本单位2025年未有预算重点项目绩效目标公开。

（二）机关运行经费。

利辛县医疗保障局2025年机关运行经费财政拨款预算9.8万元，比2024年预算增加5.61万元，增长133.89%，增长主要原因是人员增加，差旅费增加。

（三）政府采购情况。

利辛县医疗保障局2025年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，利辛县医疗保障局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，

（五）绩效目标设置情况。

2025年，利辛县医疗保障局0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 2025年单位预算表

                                                                部门（单位）公开表1

利辛县医疗保障局2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

利辛县医疗保障局2025年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                                部门（单位）公开表3

利辛县医疗保障局2025年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

                                                               部门（单位）公开表4

利辛县医疗保障局2025年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表5

利辛县医疗保障局2025年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表6利辛县医疗2025年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

                                                                部门（单位）公开表7

利辛县医疗保障局2025年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

注：“利辛县医疗保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  部门（单位）公开表8

                      部门（单位）公开表9

利辛县医疗保障局2025年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

       部门（单位）公开表10

注：“利辛县医疗保障局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。