第二部分 2025年公安局预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县公安局2025年收支总预算30376.81万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

二、关于2025年收入总表的说明

利辛县公安局2025年收入预算30376.81万元，其中，本年收入30376.81万元。

（一）本年收入30376.81万元，主要包括：一般公共预算拨款收入19242.65万元，占63.35%，比2024年预算拨款减少4314.73万元，下降18.32%，增加原因主要是2025年人员变动以及公安工作实际情况需要；2025年政府性基金预算拨款11134.16万元，占36.65%，比2024年预算拨款增加4270.16万元，增加62.21%，增加原因是增加了桥南派出所搬迁装修项目、指挥大厅改造项目、辅警工资等列入政府性基金。

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三、关于2025年支出总表的说明

利辛县公安局2025年支出预算30376.81万元，比2024年预算减少44.57万元，下降0.15%，增加原因主要是2025年人员变动以及公安工作实际情况需要。基本支出15348.85万元，占50.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出15027.96万元，占49.47%，主要用于公安机关业务办案专项支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

利辛县公安局2025年财政拨款收支预算30376.81万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款19242.65万元、政府性基金预算拨款11134.16万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入30376.81万元。支出按功能分类分为：公共安全收入17015.33万元，占56.02%；社会保障和就业收入1179.86万元，占3.88%；卫生健康收入339.01万元，占1.12%；住房保障收入出708.44万元，占2.33%；城乡社区支出11134.16万元，占36.65%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县公安局2025年支出预算30376.81万元，比2024年预算减少44.57万元，下降0.15%，下降原因主要一是2025年人员变动；二是公安工作及县级财政实际情况需要。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全收入17015.33万元，占56.02%；社会保障和就业收入1179.86万元，占3.88%；卫生健康收入339.01万元，占1.12%；住房保障收入出708.44万元，占2.33%；城乡社区支出11134.16万元，占36.65%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）武装警察部队（款）武装警察部队（项）2025年预算74.7万元，比2024年预算增加12.7万元，上升20.48%，增长原因主要利辛县武警中队实际工作需要。

2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2025年预算16340.33万元，比2024年预算减少3142.23万元，下降16.13%，减少原因主要一是2025年人员变动；二是公安机关实际支出情况需要。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2025年预算675万元，比2024年预算减少278.2万元，下降29.19%，减少原因主要是2025本级财政预算压减。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2025年预算4.86万元，比2024年预算减少7.35万元，下降60.19%，减少原因主要是人员及工资变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算755.67万元，比2024年预算减少55.56万元，下降6.85%，减少原因主要是人员及工资变动。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算377.84万元，比2024年预算减少27.77万元，下降6.85%，减少原因主要是人员及工资变动。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2025年预算41.5万元，比2024年预算增加0.91万元，上升2.24%，下降原因主要是人员变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算326.8万元，比2024年预算减少116.99万元，下降26.36%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算12.21万元，比2024年预算增加12.21万元，上升100%，增长原因主要是经济科目调整等。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算566.75万元，比2024年预算减少224.34万元，下降28.36%，下降原因主要是人员及工资变动。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算141.69万元，比2024年预算减少56.08万元，下降28.36%，下降原因主要是人员及工资变动。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县公安局2025年一般公共预算基本支出15348.85万元，其中，人员经费14131.87万元，公用经费1170.62万元，对个人和家庭的补助46.36万元。

（一）人员经费14131.87万元，主要包括:基本工资2576.28万元、津贴补贴2215.64万元、奖金212.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费755.67万元、职业年金缴费377.84万元、职工基本医疗保险缴费321.16万元、公务员医疗补助缴费12.21万元、其他社会保障缴费15.75万元、住房公积金566.75万元、其他工资福利支出7077.93万元。

（二）公用经费1170.62万元，主要包括：办公费95万元、电费157.35万元、维修（护）费50万元、租赁费10万元、公务接待费6.65万元、劳务费5万、工会经费84.12万元、公务用车运行维护费330.2万元、其他交通费432.3万元等。

（三）对个人和家庭的补助46.36万元，主要包括退休费4.86万元、生活补助41.5万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

   利辛县公安局2025年政府性基金预算拨款11134.16万元，比2024年预算拨款增加4270.16万元，上升62.21%，增加原因是县级一般公共预算资金紧张，安排政府性基金收入列支。

具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出出让收入安排的支出（项）2025年预算11134.16万元，比2024年预算增加4270.16万元，增加原因是县级一般公共预算资金紧张，安排政府性基金收入列支。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

    利辛县公安局2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

利辛县公安局2025年预算共安排项目支出15027.96万元，比2024年预算建设67.59万元，下降0.45%，原因主要是公安机关实际支出情况。主要包括：本年财政拨款安排15027.96万元，其中，一般公共预算拨款安排3893.8万元，政府性基金预算拨款安排11134.16万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

利辛县公安局2025年预算安排政府采购支出30万元，比2024年预算减少322.88万元，下降91.5%，下降原因主要是根据2025年政府采购目录的出台及相关制度的规定及我局实际采购需求列支。其中，一般公共预算安排30万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

利辛县公安局2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

一、民警、协警伙食费，

（1）项目概述。民警、协警伙食费，资金总额754.56万元，其中：公共财政预算拨款安排754.56万元。所要达到的绩效目标为我局民警、辅警工作期间就餐问题提供保障，保障公安工作顺利开展，防范和打击违法犯罪行为，维护社会治安秩序

（2）立项依据。根据公安部和上级有关文件精神，以及工作实际情况，经请示县主要负责人同意

（3）实施主体。利辛县公安局各局属单位。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日

（5）项目内容。根据公安部和上级有关文件精神，以及2019年9月24日县委书记会议讲话中提出增加伙食费的指示和工作实际情况，经请示县主要负责人同意，2025年民警编制人数645人，辅警1448人，共计2093人（标准为300元/月/人），全年需要伙食费为753.48万元，批复数为720万元。

（6）年度预算安排。一般公共预算安排720万元

（7）绩效目标。

 

项目支出绩效目标申报表 （  2025 年度） 项目责任人（签字）： 单位（盖章）： 项目名称 民警、辅警伙食费 主管部门及代码 [033]利辛县公安局 实施单位 利辛县公安局 项目属性 常年项目 项目期  1年 项目资金 （万元）  中期资金总额：       720  年度资金总额：   720    其中：财政拨款       720    其中：财政拨款       720          其他资金      0.00            其他资金       0.00 总 体 目 标 中期目标（2025年—2025年） 年度目标 每季度完成项目德25％，保障全局民警、辅警德正常伙食开支 每季度完成项目德25％，保障全局民警、辅警德正常伙食开支 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 服务民辅警人数 ≥1800人 数量指标 服务民辅警人数 ≥1800人 质量指标 经费支出合规性 严格执行相关财经法规、制度 质量指标 经费支出合规性 严格执行相关财经法规、制度 时效指标 项目完成及时性 ≤12月 时效指标 项目完成及时性 ≤12月 成本指标 项目总成本 ≤720万元 成本指标 项目总成本 ≤720万元 效益指标 可持续影响指标 项目的实施对公安机关正常运转的影响 影响明显 可持续影响指标 项目的实施对公安机关正常运转的影响 影响明显 满意度指标 满意度指标 服务对象满意度 ≥90% 满意度指标 服务对象满意度 ≥90% 二、民警加班、执勤补贴。 （1）项目概述。资金总额1301万元，其中：公共财政预算拨款安排1301万元。所要达到的绩效目标为我局民警工作时间之外加班提供补助保障，保障公安工作顺利开展，防范和打击违法犯罪行为，维护社会治安秩序 （2）立项依据。根据省人事厅、财政厅皖人社秘【2017】254号、皖人社秘【2017】255号、人社部规【2017】9号、人社部规【2017】10号文件精神， （3）实施主体。利辛县公安局政工监督室及警务保障室。 （4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日 （5）项目内容。根据省人事厅、财政厅皖人社秘【2017】254号、皖人社秘【2017】255号、人社部规【2017】9号、人社部规【2017】10号文件精神，2025年底全局编制共645人； 执勤补贴按照一类、二类执行，其中一类不超过40%，约341万元，二类约410万元，法定工作日之外加班补贴、按照每人每月不超过710元标准，约550万元，合计1301万元 （6）年度预算安排。一般公共预算安排1301万元 （7）绩效目标。 项目支出绩效目标申报表 （  2025 年度） 项目责任人（签字）： 单位（盖章）： 项目名称 民警加班、执勤补贴 主管部门及代码 [033]利辛县公安局 实施单位 利辛县公安局 项目属性 常年项目 项目期  1年 项目资金 （万元）  中期资金总额： 1301  年度资金总额： 1301    其中：财政拨款 1301    其中：财政拨款 1301          其他资金      0.00            其他资金       0.00 总 体 目 标 中期目标（2025年—2025年） 年度目标 及时发放民警加班执勤补贴，为民警执勤加班期间提供基本生活保障 及时发放民警加班执勤补贴，为民警执勤加班期间提供基本生活保障 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 服务对象人数 ≥590人 数量指标 服务对象人数 ≥590人 质量指标 经费支出合规性 严格执行相关财经法规、制度 质量指标 经费支出合规性 严格执行相关财经法规、制度 时效指标 及时性 ≥100% 时效指标 及时性 ≥100% 成本指标 项目总成本 ≤1301万元 成本指标 项目总成本 ≤1301万元 效益指标 可持续影响指标 项目的实施对公安工作正常运转的影响 影响明显 可持续影响指标 项目的实施对公安工作正常运转的影响 影响明显 满意度指标 满意度指标 民警满意度 ≥90% 满意度指标 民警满意度 ≥90%   三、辅警工资及保险等。 （1）项目概述。资金总额4219.16万元，其中：一般公共预算安排4219.16万元。所要达到的绩效为为公安工作的开展提供人员帮助，辅助公安民警防范和打击违法犯罪，维护社会治安秩序。 （2）立项依据。根据公安机关实际工作需要 （3）实施主体。利辛县公安局保安监管大队警务保障室。 （4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日 （5）项目内容。2025年度辅警管理经费预算由辅警工资、社保费用、培训经费及其他保障费用构成，辅警数以2024年9月编制数1448人为准。其中，辅警工资含基本工资（含个人应缴纳社保部分）、工龄补贴、一线执勤人员专项工作经费、职级职位待遇88530720元；单位缴纳社会保险费用、补充工商保险、在职(离职)辅警养老保险补缴费用共计21759308元；住房公积金2953920元；辅警人身伤害意外保险434400元；服装购置费、标志服饰购置费共计2063400元；辅警健康体检费1448000元；辅警工会经费1737600元；培训经费300000元、工作日志制作费、辅警工作证件制作费等办公费共计130952元，综上，2025年度辅警管理经费共计11297.09万元，基本支出安排7077.93万元，项目支出列支4219.16万元。 （6）年度预算安排。一般公共预算安排4219.16万元 （7）绩效目标。 项目支出绩效目标申报表 （  2025 年度） 项目责任人（签字）： 单位（盖章）： 项目名称 辅警工资及保险等费用 主管部门及代码 [033]利辛县公安局 实施单位 利辛县公安局 项目属性 常年项目 项目期  1年 项目资金 （万元）  中期资金总额：      4219.16万元  年度资金总额：  4219.16万元    其中：财政拨款      4219.16万元    其中：财政拨款        4219.16万元          其他资金      0.00            其他资金       0.00 总 体 目 标 中期目标（2025年—2025年） 年度目标 每月按辅警考勤情况按时发放工资，定时对全局辅警进行培训、体检，配发服装及辅警标志 每月按辅警考勤情况按时发放工资，定时对全局辅警进行培训、体检，配发服装及辅警标志 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 产出指标 数量指标 服务对象数量 ≥1300人 数量指标 服务对象数量 ≥1300人 质量指标 项目完成及时性 ≤12月 质量指标 项目完成及时性 ≤12月 时效指标 经费支出时效性 ≤12月 时效指标 经费支出时效性 ≤12月 成本指标 项目总承成本 ≤4219.16元 成本指标 项目总承成本 ≤4219.16万元 效益指标指标 可持续影响指标 项目的实施对辅助公安工作的影响 影响明显 可持续影响指标 项目的实施对辅助公安工作的影响 影响明显 满意度指标 满意度指标 补贴对象满意度 ≥90% 满意度指标 补贴对象满意度 ≥90%

 

 

（二）机关运行经费。

利辛县公安2025年机关运行经费财政拨款预算4095.48万元，比2024年增加1540.38万元，上升60.29%，增加主要原因是增加了天网工程运维维护费、桥南派出所搬迁、指挥大厅改造等政府性基金预算项目。主要用于保障公安机关日常运转办公费、维修费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

利辛县公安局2025年政府采购预算30万元。其中：政府采购货物预算30万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，利辛县公安局共有车辆147辆，其中：执法执勤用车127辆、特种专业技术用车20辆、。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，利辛县公安局40个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3893.8万元、政府性基金预算当年财政拨款11134.16万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2025年公安局预算表

见附表：利辛县公安局2025部门预算公开表