6.利辛县数据资源管理局 2025 年一般公共预算基本支 出表

7.利辛县数据资源管理局 2025 年政府性基金预算支出 表

8.利辛县数据资源管理局 2025 年国有资本经营预算支 出表

9.利辛县数据资源管理局 2025 年项目支出表

10.利辛县数据资源管理局 2025 年政府采购支出表

11.利辛县数据资源管理局 2025年政府购买服务支出表

第一部分 部门概况

一、主要职责

县数据资源管理局是县政府工作部门，为正科级，加挂 县政务服务管理局牌子。

县数据资源管理局是贯彻执行党中央和省委、市委关

于数据资源管理工作的方针政策和决策部署，落实县委的工 作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对数据资源管理工 作人员的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省市有关网络安全和信息化方针 政策、标准和法律法规，推动信息化发展优化升级,推进信 息化与其他行业融合发展。

（二）组织协调信息产业重大建设项目的实施。

（三）统筹全县信息化项目建设，协调解决全县信息化 发展建设中的重大问题。

（四）指导全县电子政务系统建设，负责全县电子政务 各应用系统的规划、建设、推广和管理工作；负责全县电子 政务外网、专网的建设和管理工作，规划指导各乡镇电子政 务外网建设。

（五）负责全县信息技术应用、推广工作，协调有关部 门做好信息化宣传和培训的指导、管理、监督工作，加强信 息化人才培养。

（六）负责制定政务服务各项规章制度、管理办法，并 组织实施。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

利辛县数据资源管理局 2025 年度单位预算包括单位本级 预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单

位共 1 个，具体情况见下表。

三、2025 年度主要工作任务

（一）贯彻执行国家、省市有关网络安全和信息化方

针政策、标准和法律法规，推动信息化发展优化升级,推进 信息化与其他行业融合发展。

（二）组织协调信息产业重大建设项目的实施。

（三）统筹全县信息化项目建设，协调解决全县信息化 发展建设中的重大问题。

（四）指导全县电子政务系统建设，负责全县电子政务 各应用系统的规划、建设、推广和管理工作；负责全县电子 政务外网、专网的建设和管理工作，规划指导各乡镇电子政

务外网建设。

（五）负责全县信息技术应用、推广工作，协调有关部 门做好信息化宣传和培训的指导、管理、监督工作，加强信 息化人才培养。

（六）负责制定政务服务各项规章制度、管理办法，并 组织实施。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

第二部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县数据资源管理局所有收入 和支出均纳入部门预算管理。利辛县数据资源管理局 2025 年收支总预算 696.95 万元，收入包括一般公共预算拨款收 入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支 出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、 住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

利辛县数据资源管理局 2025 年收入预算 696.95 万元， 其中，本年收入 696.95 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 696.95 万元，主要包括：一般公共预算拨款 收入 496.95 万元，占 71.3%，比 2024 年预算增加 207.45 万 元，增长 71.66%，增长原因主要是本年度行政服务大厅的基 本运行保障经费列入一般公共预算；政府性基金预算拨款收 入 200 万元，占 28.7%，比 2024 年预算减少 540 万元，下降 73%，下降原因主要是一些基本的运转类的项目支出例如行 政服务大厅的基本运维保障列入了一般公共预算。

三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛县数据资源管理局 2025 年支出预算 696.95 万元， 比 2024 年预算减少 332.55 万元，下降 32.3%，下降原因主

要是村级代办员生活补贴的取消和其他项目支出的减少，造 成总体上单位支出的下降。其中，基本支出 120.7 万元， 占 17.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务； 项目支出 576.25 万元， 占 82.68%，主要用于行政服务大厅 的 日常运转、大数据中心机房的维护、政务服务一键申报项 目、大数据中心建设项目的尾款等。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

利辛县数据资源管理局 2025 年财政拨款收支预算

696.95 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款

496.95 万元、政府性基金预算拨款 200 万元；按资金年度分 为：本年财政拨款收入 696.95 万元，上年结转收入 0 万元。 支出按功能分类分为：一般公共服务支出 463.95 万元， 占  66.57%；社会保障和就业支出 17.18 万元， 占 2.47%；卫生  健康支出 5.09 万元， 占 0.73%；住房保障支出 10.74 万元， 占 1.54%；城乡社区支出 200 万元， 占 28.69%。

五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县数据资源管理局 2025 年一般公共预算支出

496.95 万元，比 2024 年预算增加 207.45 万元，增长 71.66%， 增长原因主要是本年度行政服务大厅的基本运行保障经费   及其他一些项目的支出列入一般公共预算。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 463.95 万元， 占 93.36%；社会保障  和就业支出 17.18 万元，占 3.46%；卫生健康支出 5.09 万元， 占 1.02%；住房保障支出 10.74 万元， 占 2.05%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项） 2025 年预算 0.09 万元， 比 2024 年预算增加 0.09 万元，增  长原因主要是部门小类支出的列入。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）行政运行（项）2025 年预算 434.9 万元， 比 2024 年预算增加 214.5 万元，增长 97.32%，增长原因主要 是行政服务大厅的日常运维项目列入本年度行政运行支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机 构事务（款）事业运行（项）2025 年预算 28.96 万元， 比 2024 年预算增加 0.06 万元，增长 0.21%，增长原因主要是 人员工资的增加。

4.社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老支出  （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预  算 11.45 万元，比 2024 年预算减少 1.35 万元，下降 10.55%， 下降原因主要是单位人员的变动造成的缴费基数的变动。

5.社会保障和就业支出（ 类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算 5.73 万元， 比 2024 年预算减少 7.07 万元，下降 55.23%， 下降原因主要是单位人员的变动造成的缴费基数的变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单 位医疗（项）2025 年预算 3.01 万元， 比 2024 年预算减少 0.59 万元，下降 16.39%，下降原因主要是单位人员的变动 造成的缴费基数的变动。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）2025 年预算 1.95 万元， 比 2024 年预算减少 0.35 万元，下降 15.21%，下降原因主要是单位人员的变动 造成的缴费基数的变动。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）2025 年预算 0.12 万元，比 2024 年预算增加 0.12 万元，增加原因主要是该项支出在本年度单独列支。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2025 年预算 8.59 万元， 比 2024 年预算减少 3.91 万 元，下降 31.28%，下降原因主要是单位人员的变动造成的缴 费基数的变动。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴 （项）2025 年预算 2.15 万元， 比 2024 年预算减少 0.95 万 元，下降 30.64%，下降原因主要是单位人员的变动造成的缴 费基数的变动.

六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县数据资源管理局 2025 年一般公共预算基本支出 120.7 万元，其中，人员经费 111.91 万元，公用经费 8.78

万元。

（一）人员经费 111.91 万元，主要包括:基本工资、津 贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴 费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交费用。

（二）公用经费 8.78 万元，主要包括：办公费、公务 接待费、工会经费。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县数据资源管理局 2025 年政府性基金支出 200 万  元，比 2024 年预算减少 540 万元，下降 73%，下降原因主要 是一些基本的运转类的项目支出例如行政服务大厅的基本

运维保障列入了一般公共预算。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支 出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025 年预算 200 万元， 比 2024 年预算减少 540 万元，下降 73%， 下降原因主要是一些基本的运转类的项目支出例如行政服

务大厅的基本运维保障列入了一般公共预算。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县数据资源管理局 2025 年没有国有资本经营预算 拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

利辛县数据资源管理局 2025 年预算共安排项目支出

576.25 万元，比 2024 年预算减少 328.85 万元，下降 36.33%， 下降原因主要是本年度项目支出的减少。主要包括：本年财 政拨款安排 576.25 万元（其中，一般公共预算拨款安排

376.25 万元，政府性基金预算拨款安排 200 万元，国有资本 经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元、 财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

利辛县数据资源管理局 2025 年没有使用一般公共预算  拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政

专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

利辛县数据资源管理局 2025 年没有安排政府购买服务 支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“行政服务大厅日常运转”项 目。

（1）项目概述。确保利辛县行政服务大厅的日常运维， 保障行政服务大厅及

数据中心大楼的物业管理费用、水、电、办公桌椅、大楼的 维护维修等正常运转。

（2）立项依据。无。

（3）实施主体。利辛县数据资源管理局。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（5）项 目内容。保障行政服务大厅及数据中心大楼的  的物业管理费用、水、电、办公桌椅、大楼的维护维修等日 常运转。

（6）年度预算安排。207 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2025 年度）

（二）机关运行经费。

利辛县数据资源管理局 2025 年机关运行经费财政拨款 预算 8.78 万元，比 2024 年预算减少 3.42 万元，下降 28.03%， 下降主要原因是较少经费开支。

（三）政府采购情况。

利辛县数据资源管理局 2025 年政府采购预算 0 万元。 其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，利辛县数据资源管理局共有 车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）， 单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车0 辆，购置费 0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套） ，购 置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台 （套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025 年，利辛县数据资源管理局 7 个项目实行了绩效目 标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 376.25 万元、政

府性基金预算当年财政拨款 200 万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得 的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定， 纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本 单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用 途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资 金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于 完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、公务接待费、工会经费等。

第四部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

利辛县数据资源管理局 2025 年收支总表

单位：万元

部门公开表 2

利辛县数据资源管理局 2025 年收入总表

单位：万元

利辛县数据资源管理局 2025 年支出总表

单位：万元

利辛县数据资源管理局 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元

利辛县数据资源管理局2025 年一般公共预算支出表

单位：万元

部门公开表 6 利辛县

数据资源管理局 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

利辛县数据资源管理局2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元

利辛县数据资源管理局2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

注：利辛县数据资源管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预 算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9

利辛县数据资源管理局 2025 年项目支出表

单位：万元

利辛县数据资源管理局 2025 年政府采购支出表

单位：万元

注：利辛县数据资源管理局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故 本表无数据。