利辛县人力资源和社会保障局
| 索引号： | 113416230031858000/202409-00034 | 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 利辛县人力资源和社会保障局 | 主题分类： | 劳动、人事、监察 |
| 名称： | 利辛县人力资源和社会保障局（本级）2023年度单位决算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2024-09-18 | 发布日期： | 2024-09-18 |
| 索引号： | 113416230031858000/202409-00034 |
| 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 利辛县人力资源和社会保障局 |
| 主题分类： | 劳动、人事、监察 |
| 名称： | 利辛县人力资源和社会保障局（本级）2023年度单位决算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2024-09-18 |
| 发布日期： | 2024-09-18 |
利辛县人力资源和社会保障局（本级）
2023年度单位决算
2024年9月
目 录
第一部分 利辛县人力资源和社会保障局概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 利辛县人力资源和社会保障局2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 利辛县人力资源和社会保障局2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2023年度项目支出绩效自评表
第一部分 利辛县人力资源和社会保障局概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针
政策、法律法规和规章，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。
（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建
立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和
政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。统筹拟订城
乡社会保险及其补充保险有关政策和标准，贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，贯彻实施机关企事业单位基本养老保险有关政策，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法，编制全县社会保险基金预决算草案。
（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息
引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳
定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配的有关
政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订
企事业单位人员福利和离退休的相关政策。
（七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套
政策并组织实施，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育相关政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。
（八）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（九）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳
动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童
工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法，组织实施劳
动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有
关人力资源和社会保障方面的信访事项。
（十）承办县委、县政府交办的其他事项。
二、单位决算构成
利辛县人力资源和社会保障局2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 利辛县人力资源和社会保障局2023年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位： |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5625.65 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
126.4 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
308.55 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
213.94 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
322.48 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
3654.48 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
31.23 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
308.55 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1902.34 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
19.74 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
6256.69 |
本年支出合计 |
58 |
6256.69 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
6256.69 |
总计 |
62 |
6256.69 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||
|
合计 |
6,256.69 |
5,934.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
322.48 |
|||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
126.40 |
126.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
||||||
|
2050301 |
初等职业教育 |
38.36 |
38.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
175.58 |
175.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080101 |
行政运行 |
215.82 |
215.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
40.05 |
40.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
11.98 |
11.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
13.98 |
13.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080110 |
劳动关系和维权 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080116 |
引进人才费用 |
152.39 |
152.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080150 |
事业运行 |
52.45 |
52.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
557.17 |
312.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
245.10 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.06 |
23.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.53 |
11.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
2,572.14 |
2,528.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44.14 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.29 |
25.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.94 |
5.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
24.73 |
24.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
283.82 |
283.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2130505 |
生产发展 |
33.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.15 |
||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
1,869.19 |
1,869.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.53 |
15.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
4.22 |
4.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
6,256.69 |
245.79 |
6,010.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
126.40 |
0.00 |
126.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050301 |
初等职业教育 |
38.36 |
0.00 |
38.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
175.58 |
0.00 |
175.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080101 |
行政运行 |
215.82 |
104.72 |
111.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
40.05 |
0.00 |
40.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
11.98 |
0.00 |
11.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
13.98 |
0.00 |
13.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080110 |
劳动关系和维权 |
0.85 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080116 |
引进人才费用 |
152.39 |
0.00 |
152.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080150 |
事业运行 |
52.45 |
52.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
557.17 |
0.00 |
557.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.06 |
23.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.53 |
11.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
2,572.14 |
0.00 |
2,572.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.29 |
25.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.94 |
5.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
24.73 |
0.00 |
24.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
283.82 |
0.00 |
283.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130505 |
生产发展 |
33.15 |
0.00 |
33.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
1,869.19 |
0.00 |
1,869.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.53 |
15.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
4.22 |
4.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,625.65 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
126.30 |
126.30 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
308.55 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
213.94 |
213.94 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
3,365.25 |
3,365.25 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
31.23 |
31.23 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
308.55 |
0.00 |
308.55 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
1,869.19 |
1,869.19 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
19.74 |
19.74 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
5,934.20 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
5,934.20 |
5,625.65 |
308.55 |
0.00 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
29 |
5,934.20 |
总计 |
58 |
5,934.20 |
5,625.65 |
308.55 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
单位： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
5,625.65 |
245.79 |
5,379.86 |
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
126.30 |
0.00 |
126.30 |
|||||
|
2050301 |
初等职业教育 |
38.36 |
0.00 |
38.36 |
|||||
|
2050302 |
中等职业教育 |
175.58 |
0.00 |
175.58 |
|||||
|
2080101 |
行政运行 |
215.82 |
104.72 |
111.10 |
|||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
40.05 |
0.00 |
40.05 |
|||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
11.98 |
0.00 |
11.98 |
|||||
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
13.98 |
0.00 |
13.98 |
|||||
|
2080110 |
劳动关系和维权 |
0.85 |
0.00 |
0.85 |
|||||
|
2080116 |
引进人才费用 |
152.39 |
0.00 |
152.39 |
|||||
|
2080150 |
事业运行 |
52.45 |
52.45 |
0.00 |
|||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
557.17 |
0.00 |
312.08 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.61 |
0.61 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.06 |
23.06 |
0.00 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.53 |
11.53 |
0.00 |
|||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
2,572.14 |
0.00 |
2,528.00 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
2.45 |
2.45 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.29 |
25.29 |
0.00 |
|||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.94 |
5.94 |
0.00 |
|||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
1,869.19 |
0.00 |
1,869.19 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.53 |
15.53 |
0.00 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
4.22 |
4.22 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
231.18 |
302 |
商品和服务支出 |
11.55 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
92.99 |
30201 |
办公费 |
1.88 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
4.22 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30103 |
奖金 |
7.20 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.06 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.53 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30.86 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.10 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
15.53 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
44.70 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.07 |
30215 |
会议费 |
0.13 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||
|
30302 |
退休费 |
0.61 |
30217 |
公务接待费 |
1.76 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
2.45 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.13 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.66 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||
|
人员经费合计 |
234.24 |
公用经费合计 |
11.55 |
||||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
308.55 |
0.00 |
308.55 |
308.55 |
0.00 |
308.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.73 |
0.00 |
24.73 |
24.73 |
0.00 |
24.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
283.82 |
0.00 |
283.82 |
283.82 |
0.00 |
283.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
单位： 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 利辛县人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 利辛县人力资源和社会保障局2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计6256.69万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6256.69万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加1024.82、956.17万元，增长、19.6%、18%，主要原因：实施就业优先战略，强化就业优先政策，加强就业扶持力度，支出增加，收入增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计6256.69万元，其中：财政拨款收入5934.2万元，占94.8%。事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入322.48万元，占5.2%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计6256.69万元，其中：基本支出245.79万元，占3.9%；项目支出6010.89万元，占96.1%；经营支出
0 万元，占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计5934.2万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5934.2万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加633.68万元，增长12%，主要原因一是实施就业优先战略，强化就业优先政策，加强就业扶持力度；二是2023年度新增中职教育技工学校免学费、助学金支出，收入增加，支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5625.65万元，占本年支出的90%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加454.59万元，增长8.8%。主要原因一是实施就业优先战略，强化就业优先政策，加强就业扶持力度；二是2023年度新增中职教育技工学校免学费、助学金支出，收入增加，支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5625.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出126.3万元，占2.2%;教育（类）支出213.94万元，占3.8%;社会保障和就业（类）支出3365.25万元，占59.8%；卫生健康（类）支出31.23万元，占0.6%;农林水（类）支出1869.19万元，占33.2%；住房保障（类）支出19.74万元，占0.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2031.09万元，支出决算为5625.65万元，完成年初预算的277%。决算数大于预算数的主要原因一是2023年度增加上级就业补助资金及县级就业补助资金支出；二是2023年度新增中职教育技工学校免学费、助学金支出，收入增加，支出增加；三是增加巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金用于技能培训及外出务工人员交通补贴支出。
其中:基本支出245.79万元，占4.4%；项目支出5379.86万元，占95.6%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为126.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加2023年一次性工作奖励支出。
2.教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增中职教育技工学校免学费、助学金支出。
3.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为175.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增中职教育技工学校免学费、助学金支出。
4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为284.72万元，支出决算为215.82万元，完成年初预算的75.8%决算数小于预算数的主要原因一是人员减少支出减少；二是厉行节约，压缩一般性支出。
5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为23万元，支出决算为40.05万元，完成年初预算的174.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“双招双引”恳谈会支出。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为12万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的99.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。
7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为26万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的53.77%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。
8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的42.5%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分经费未予支付。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为283万元，支出决算为152.39万元，完成年初预算的53.85%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，部分经费未予支付。
10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为49.95万元，支出决算为52.45万元，完成年初预算的105%，决算数大于预算数的主要原因是新增调入人员及三支一扶安置人员，人员增加，支出增加。
11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为700.48万元，支出决算为312.08万元，完成年初预算的44.55%，决算数小于预算数的主要原因三支一扶人员、基层特岗人员使用上级资金支付，年初预算由县配套资金支出减少。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为0.54万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的112.96%，决算数决算数大于预算数的主要原因是新增1名退休人员独生子女奖励支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.06万元，支出决算为23.06万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为11.53万元，支出决算为11.53万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相等。
15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2528万元，完成年初预算的100%，决算数决算数大于预算数的主要原因是2023年度二次下达上级就业补助资金收入，收入增加支出增加。
16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.96万元，支出决算为2.45万元，完成年初预算的49.4%，决算数小于预算数的主要原因是本单位符合享受遗属补助人员减少，支出减少。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算25.37万元，支出决算为25.29万元，完成年初预算的99.68%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休1人。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.86万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的37.45%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员调出，人员减少支出减少。
19.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1869.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增“脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助”和“职业技能培训”项目支出。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.29万元，支出决算为15.53万元，完成年初预算的89.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少支出减少。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算4.32万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的97.69%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出245.79万元，其中：人员经费234.24万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助；公用经费11.55万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入308.55万元，本年支出308.55万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加2023年预发一次性工作奖励金项目支出。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为320万元，支出决算为283.82万元，完成年初预算的88.69%，决算数小于预算数的主要原因是年末财政资金紧张，乡镇人社专管员11、12月份工资未支付。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度利辛县人力资源和社会保障局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，利辛县人力资源和社会保障局（本级）运行经费支出11.55万元，比2022年减少383.3万元，下降97.07%，主要原因一是2023年度进一步厉行节约过紧日子，压缩一般性支出；二是2022年决算编制时误将部分项目支出列入基本支出机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，利辛县人力资源和社会保障局（本级）政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.4万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，利辛县人力资源和社会保障局（本级）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车XX辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备 台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共29个项目，涉及资金6010.89万元。从评价情况看，项目绩效情况较为理想,达到了预期的绩效目标。
组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，利辛县人力资源和社会保障局2023年度围绕“民生为本、人才优先”工作主线，增进民生福祉，不断创新，重点工作扎实推进，难点工作全面突破，常规工作创新发展，就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系等各项工作均取得较好成效。预算资金在产出、 效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2023年度单位决算中反映“人社局2023年一次性工作奖励”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
“人社局2023年一次性工作奖励”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为129.462万元，执行数为129.462万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人社局2023年一次性工作奖励项目的实施，及时准确发放单位55名在职及退休人员2023年度绩效奖，保障工作人员待遇，有效激发各部门各工作人员的工作积极性，提升单位的总体工作绩效。
发现的主要问题是发放及时性有待提高。原因主要是一名退休人员更改社保卡号造成超过7个工作日内未发放到位。
下一步整改措施：科学化进行资金测算在测算财政资金需求时，结合实际情况，要做到稳妥可靠，考虑财力的可能，按照
轻重缓急进行排序，优先考虑急需可行的项目，使财政资金能够
合理合法的使用，并达到最佳效益。
“人社局2023年一次性工作奖励”项目的《项目支出绩效自评表》。
所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年度项目支出绩效自评表
利辛县人力资源和社会保障局本级单位项目绩效目标自评表清单
|
序号 |
项目名称 |
备注 |
|
1 |
利辛县“三支一扶”高校毕业生县级配套资金 |
|
|
2 |
劳动关系用工备案 |
|
|
3 |
乡村振兴补助资金 |
|
|
4 |
工伤受理认定及企业职工退休调查取证 |
|
|
5 |
事业单位工资普调、津补贴兑现及新工资管理信息系统维护升级 |
|
|
6 |
社会保障IC卡工本费 |
|
|
7 |
初中高级职称评审 |
|
|
8 |
就业事务综合管理 |
|
|
9 |
事业单位干部职工人事档案管理 |
|
|
10 |
城乡居民养老保险乡镇网络使用费 |
|
|
11 |
人力资源综合办公楼基本运转费用 |
|
|
12 |
县直机关单位一般退休干部春节慰问金 |
|
|
13 |
中小学新任教师、事业单位工作人员公开招考招聘选调 |
|
|
14 |
基层特岗人员工资县财政配套 |
|
|
15 |
乡镇人社专管员工资、社会保险缴费 |
|
|
16 |
优秀返乡创业人才评选工作 |
|
|
17 |
上级就业补助资金 |
|
|
18 |
预发2023年基础效能奖 |
|
|
19 |
2023年第一批中央衔接资金用于跨省务工交通补贴 |
|
|
20 |
“双招双引”恳谈会 |
|
|
21 |
"三支一扶"专项经费 |
|
|
22 |
体制结算-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金 |
|
|
23 |
市级衔接推进乡村振兴补助资金(县区) |
|
|
24 |
县级财政衔接推进乡村振兴补助资金用于就业技能培训 |
|
|
25 |
预发2023年第二次效能奖 |
|
|
26 |
学生资助补助经费 |
|
|
27 |
家庭经济困难学生资助资金项目 |
|
|
28 |
就业补助资金 |
|
|
29 |
学生资助补助经费(第二次下达) |
|
版权所有：利辛县人民政府 主办：利辛县人民政府办公室 联系电话：0558-8712345
Email：lxxxs@126.com 地址：利辛县永兴东路669号（人民北路与永兴路交叉路口西侧） 邮编：236700
皖公网安备 34162302000005号
皖ICP备05005579号 网站标识码：3416230019 本站已支持IPv6访问
