亳州市利辛县生态环境分局2023年度单位决算

2024年10月

目 录

第一部分 亳州市利辛县生态环境分局概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分 亳州市利辛县生态环境分局2023年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 亳州市利辛县生态环境分局2023年度单位决算情 况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件:  2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 亳州市利辛县生态环境分局单位概况

一、单位职责

（一）办公室主要职责：承担综合协调机关事务工作；负责文 电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；承担有关地方性环境 保护规范性文件、安全保密、来信来访、政务公开和综合性文件起 草等工作；承担机关规范性文件的合法性审核、行政复议、行政诉 讼等工作；负责机关和直属单位的人事管理、机构编制和劳动工资 等工作；组织编制环境功能区划、环境保护规划；协调、审核环境 保护专项规划；管理区级环境保护基本建设投资和环境保护污染治 理投资与区级排污费使用计划；监督管理机关、直属单位财务和国 有资产。负责机关和指导直属单位的离退休人员服务工作等职责。 承办环境保护目标责任制的组织实施工作；组织开展生态文明建设 和环境友好型社会建设的宣传教育等工作，负责党建、党风廉政建 设、效能、综治维稳、招商引资、文明创建、计划生育、安全生 产、车辆管理、值班保卫、联系窗 口、协调区委区政府中心工作、 承办领导交办的其他工作。

（二）污控股主要职责：承担监督管理全区水污染防治和水环 境保护；拟定并组织实施大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固 体废物、化学品、机动车等的污染防治规范性文件；组织拟定有关 污染防治规划并对实施情况进行监督。牵头做好全区主要污染物总 量控制和减排工作，编制全区主要污染物总量控制计划；会同有关 部门建立全区主要污染物总量控制和减排考核、统计、监测体系， 分解落实全区主要污染物总量控制和减排任务；检查、督促各地各 部门落实主要污染物总量控制和减排工作情况；牵头考核各地主要 污染物总量控制和减排目标任务完成情况，负责全区主要污染物减 排数据的技术核查；负责全区环境统计工作，组织开展环境统计分

析和统计预测工作等职责，核发排污许可证；承办领导交办的其他 工作。

（三）项目股主要职责：承办有关规划、建设项目环境影响评 价文件审批工作；监督管理环境影响评价机构资质和相关从业人员 职业资格；对超过污染物总量控制指标、生态破坏严重或被实施区 域限批的地区，承担暂停审批除排和生态恢复项目外所有建设项目 的环境影响评价文件的工作，承担全区建设项目的“三同时 ”竣工 验收工作，负责国家、省级环保项目申报、实施、管理、验收等工 作，承办领导交办的其他工作。

（四）生态股主要职责：承担拟订生态保护规划，组织评估生 态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活 动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，指导、协调、监督各 种类型的生态示范区、文物保护区、风景名胜区的环境保护工作， 协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护工作，指导、协调全区 农村生态环境保护和生态示范区建设，组织协调生物多样性保护。 承担辐射安全、放射性废物有关管理工作；根据法规规定和省市级 环保部门的授权或委托，负责或协助省市级环保部门预审民用核设 施、核事故预防方案并督促检查落实；对放射源安全和电磁辐射、 核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治设施实行 监督、管理和检查；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作；开 展并指导生态示范、绿色学校、绿色社区等绿色创建工作等职责， 承办领导交办的其他工作。

（五）监测站主要职责：会同有关部门监督管理饮用水水源地 环境保护工作，负责重点源企业监督性监测，污染减排监测，排污 申报监测及排污费征收核定监测，环境执法监测、案件信访监测等 监测工作；负责环境污染事故应急监测工作；负责“三同时 ”项目

竣工验收监测，环评现状监测，污染仲裁监测；探索、尝试市场化 监测；承办领导交办的其他工作。

（六）监察大队主要职责：负责对辖区内单位及个人执行环境 保护法律、法规的情况进行现场监督、检查，积极参与各类环保检 查专项行动；负责辖区内单位和个体工商户的排污申报登记和排污 费征收工作；负责新扩改项目环评和三同时执行情况的监督检查； 负责对污染防治设施的运行情况实施监督管理；负责对使用项目资 金的工程建设进行督促监管；负责对环境违法行为的现场勘验和查 处工作，监督超标排污单位限期治理；负责对建筑工地噪声和社会 生活噪声的统一监督管理，承办夜间建筑施工审批手续；负责环境 信访的查处、办理、反馈工作，参与环境污染事故的调查处理；负 责环境应急处置工作；承办领导交办的其他工作

二、单位决算构成

亳州市利辛县生态环境分局2023年度单位决算仅包括单位本级 决算，无其他下属单位决算。

纳入亳州市利辛县生态环境分局单位2023年度决算编制范围的 下属单位共个，具体情况见下表：

第二部分 亳州市利辛县生态环境分局2023年度单位决算表

第三部分 亳州市利辛县生态环境分局2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计881.97万元（含使用非财政拨款结余、年初 结转和结余）、支出总计881.97万元（含结余分配、年末结转和结 余 ） 。 与2022 年 相 比 ， 收 、 支 总 计 各 减 少 119.45 万 元 ， 下 降 11.9%，主要原因：一是在职人员减少，人员支出减少；二是环境 监管、宣教和督察经费等项目安排支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计881.97万元，其中：财政拨款收入881.97万 元 ， 占 100.0%；事业收入0万元 ， 占0.0%；经营收入0万元 ， 占 0.0%；其他收入0万元， 占0.0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计881.97万元，其中：基本支出719.55万元， 占81.6%；项 目支出162.42万元 ， 占18.4%；经营支出0万元 ， 占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计881.97万元（含年初财政拨款结转和 结余），支出总计881.97万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年 相 比 ， 财 政 拨 款 收 、 支 总 计 各 减 少 119.45 万 元 ， 下 降 11.9%，主要原因：一是在职人员减少，人员支出减少；二是环境 监管、宣教和督察经费等项目安排支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出881.97万元， 占本年支出 的100.0%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少119.45

万元 ，下降11.9% 。主要原因： 一是在职人员减少 ，人员支出减 少；二是环境监管、宣教和督察经费等项目安排支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出881.97万元，主要用于以 下方面：社会保障和就业支出  (类)  支出217.78万元， 占24.7%； 卫生健康支出  (类)  支 出25.28万 元 ， 占2.9%；节能环保支出  (类)  支出582.17万元， 占66.0%；住房保障支出  (类)  支出56.74 万元， 占6.4%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为747.44万元， 支出决算为881.97万元，完成年初预算的118.0%。决算数大于预算 数的主要原因：一是追加退休人员基础绩效奖金；二是追加住房公 积金、提租补贴等资金。其中：基本支出719.55万元， 占81.6%； 项目支出162.42万元， 占18.4%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出  (类)  行政事业单位养老支出  (款)  行

政单位离退休 (项)  年初预算为51.92万元，支出决算为53.17万 元，完成年初预算的102.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加 退休人员基础绩效奖金。

2.社会保障和就业支出  (类)  行政事业单位养老支出  (款) 事

业单位离退休 (项)  年初预算为0.25万元，支出决算为0.18万元， 完成年初预算的72.0%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员 福利费未拨付。

3.社会保障和就业支出  (类)  行政事业单位养老支出  (款)  机 关事业单位基本养老保险缴费支出  (项)  年初预算为52.46万元， 支出决算为53.43万元，完成年初预算的101.8%，决算数大于预算

数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出按照工资基数 核定金额缴纳。

4.社会保障和就业支出  (类)  行政事业单位养老支出  (款)  机 关事业单位职业年金缴费支出  (项)  年初预算为26.23万元，支出 决算为110.99万元，完成年初预算的423.1%，决算数大于预算数的 主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出按照工资基数核定金额 缴纳。

5.卫生健康支出  (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗

(项) 年初预算为13.67万元，支出决算为11.94万元，完成年初预 算的87.3%，决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险按照工 资基数核定金额缴纳。

6.卫生健康支出  (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗

(项) 年初预算为15.53万元，支出决算为12.59万元，完成年初预 算的81.1%，决算数小于预算数的主要原因是基本医疗保险按照工 资基数核定金额缴纳。

7.卫生健康支出  (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补

助 (项)  年初预算为0.81万元，支出决算为0.61万元，完成年初预 算的75.3%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助预算 按照市级标准测算，利辛县实际缴纳比例低于市级标准。

8.卫生健康支出  (类) 行政事业单位医疗 (款) 其他行政事业

单位医疗支出  (项)  年初预算为0.1万元，支出决算为0.14万元， 完成年初预算的140.0%，决算数大于预算数的主要原因是医疗救助 金预算按照核定金额缴纳。

9.节能环保支出  (类)  环境保护管理事务  (款)  行政运行

(项)  年初预算为236.7万元，支出决算为281.25万元，完成年初 预算的118.8%，决算数大于预算数的主要原因是追加年度考核奖。

10.节能环保支出  (类)  环境保护管理事务  (款) 一般行政管

理事务 (项)  年初预算为167.71万元，支出决算为162.42万元，完 成年初预算的96.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约， 压减经费开支，环境监管、宣教和督察经费等项目安排支出减少。

11.节能环保支出  (类)  环境保护管理事务  (款) 其他环境保

护管理事务支出  (项)  年初预算为134.05万元，支出决算为138.51 万元，完成年初预算的103.3%，决算数大于预算数的主要原因是人 员调资等。

12.住房保障支出  (类)  住房改革支出  (款)  住房公积金

(项) 年初预算为38.42万元，支出决算为45.39万元，完成年初预 算的118.1%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金按照工资 基数核定金额缴纳。

13.住房保障支出  (类)  住房改革支出  (款)  提租补贴 (项)

年初预算为9.61万元 ，支出决算为11.35万元 ，完成年初预算的 118.1%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴按照工资基数核 定金额缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支 出719.55万元 ，其 中： 人 员经 费 703.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费15.9万元，主要包 括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市利辛县生态环境分局没有政府性基金预算收入，也没有 使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

亳州市利辛县生态环境分局没有使用国有资本经营预算财政拨 款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2023年度，亳州市利辛县生态环境分局机关运行经费支出15.9 万元 ， 比2022年减少4.94万元 ，下降23.7% ，主要原因是厉行节 约，压减日常经费支出。

(二)政府采购支出情况。

2023年度，亳州市利辛县生态环境分局政府采购支出总额7.05 万元,其中：政府采购货物支出7.05万元、政府采购工程支出0万 元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元， 占政 府采购支出总额的0%；其中：授予小微企业合同金额0万元， 占授 予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物 支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)  国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31 日，亳州市利辛县生态环境分局单位共有车 辆7辆，其中：执法执勤用车7辆;单价100万元以上的设备（不含车 辆）0台（套）。

(四)关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位对2023年度纳入单位预算的项 目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金167.71万元。 从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和 满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性

整体较好，达到了预期绩效目标。 我单位未单独对2023年度整体

支出开展绩效自评。

(2)单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映环境监管、宣教和督察经费 项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

环境监管、宣教和督察经费项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目绩效自评得分为98.66分。全年预算数为141.5万 元，执行数为136.67万元，完成年初预算的96.6%。项目绩效目标 完成情况：保障利辛县生态环境分局机关和利辛县生态环境监测站 正常运转，确保环境监察、环境监测、大气污染防治、水污染防 治，土壤污染防治等环境保护工作顺利进行，完成省下达的目标任 务，更好地促进环保事业的发展。发现的主要问题及原因：无。下 一步改进措施：无。

环境监管、宣教和督察经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评 表 ”。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入:  指部门或单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。

二、事业收入:  指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入。

三、上级补助收入:  指事业单位从主管单位和上级单位取得的 非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:  指事业单位附属独立核算单位按照有 关规定上缴的收入。

五、经营收入:  指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:  指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:  指事业单位使用以前年度积累的非 财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:  指以前年度安排、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金。

九、结余分配:  指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以 及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年未结转和结余:  指单位本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用 的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:  指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:  指单位为完成特定行政任务和事业发展目标 在基本支出之外所发生的支出。