附件5

利辛经济开发区服务中心2024年

单位预算公开

2024年2月

目  录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算情况说明

1.关于利辛经济开发区服务中心2024年收支总表的说明

2.关于利辛经济开发区服务中心2024年收入总表的说明

3.关于利辛经济开发区服务中心2024年支出总表的说明

4.关于利辛经济开发区服务中心2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于利辛经济开发区服务中心2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于利辛经济开发区服务中心2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于利辛经济开发区服务中心2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于利辛经济开发区服务中心2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024利辛经济开发区服务中心年项目支出表的说明

10.关于利辛经济开发区服务中心2024年政府采购支出表的说明

11.关于利辛经济开发区服务中心2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年单位预算表

1.利辛经济开发区服务中心2024年收支总表

2.利辛经济开发区服务中心2024年收入总表

3.利辛经济开发区服务中心2024年支出总表

4.利辛经济开发区服务中心2024年财政拨款收支总表

5.利辛经济开发区服务中心2024年一般公共预算支出表

6.利辛经济开发区服务中心2024年一般公共预算基本支出表

7.利辛经济开发区服务中心2024年政府性基金预算支出表

8.利辛经济开发区服务中心2024年国有资本经营预算支出表

9.利辛经济开发区服务中心2024年项目支出表

10.利辛经济开发区服务中心2024年政府采购支出表

11.利辛经济开发区服务中心2024年政府购买服务支出表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）帮助入驻经开区的企业办理相关手续及后续服务工作。

（二）协助和支持行政村（社区）做好不属于行政管理的制度建设和业务建设等工作。

二、单位预算构成

利辛经济开发区服务中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

 三、2024年度主要工作任务 

（一）帮助入驻经开区的企业办理相关手续及后续服务工作。

（二）协助和支持行政村（社区）做好不属于行政管理的制度建设和业务建设等工作。

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛经济开发区服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛经济开发区服务中心2024年收支总预算138.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

利辛经济开发区服务中心2024年收入预算138.8万元，其中，本年收入138.8万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。

（一）本年收入138.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入138.8万元，占100%，比2023年预算减少10.96万元，下降7.9%，下降原因主要是人员调出工资及其他支出减少。

三、关于2024年支出总表的说明

利辛经济开发区服务中心2024年支出预算138.8万元，比2023年预算减少10.96万元，下降7.9%，下降原因主要是人员调出工资及其他支出减少。其中，基本支出138.8万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

利辛经济开发区服务中心2024年财政拨款收支预算138.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款138.8万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出81万元，占58.36%；社会保障和就业支出35.4万元，占25.5%；卫生健康支出6.9万元，占4.97%；住房保障支出15.4万元，占11.1%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛经济开发区服务中心2024年一般公共预算支出138.8万元，比2023年预算减少10.96万元，下降7.9%，下降原因主要一是人员调出，二是人员工资及其他支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出81万元，占58.36%；社会保障和就业支出35.4万元，占25.5%；卫生健康支出6.9万元，占4.97%；住房保障支出15.4万元，占11.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）机构事务（款）事业运行（项）2024年预算81万元，比2023年预算减少13.98万元，下降17.26%，下降原因主要是人员调出工资及其他支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算15.3万元，比2023年预算增加2.06万元，增长13.46%，增长原因主要是离退休人员工资福利待遇提升。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算14.2万元，比2023年预算增加0.84万元，增长5.9%，增长原因主要是人员工资福利待遇提升。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算6万元，比2023年预算减少0.68万元，下降11.33%，下降原因主要是人员调出职业年金支出减少。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算12.3万元，比2023年预算增加2.28万元，增长18.54%，增长原因主要是人员工资福利待遇提升。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算3.1万元，比2023年预算增加0.59万元，增长19.03%，增长原因主要是人员工资福利待遇提升。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算6.9万元，比2023年预算减少0.57万元，下降8.26%，下降原因主要是人员调出卫生健康支出减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

利辛经济开发区服务中心2024年一般公共预算基本支出138.8万元，其中，人员经费132.1万元，公用经费6.7万元。

（一）人员经费132.1万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6.7万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

    利辛经济开发区服务中心2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

    利辛经济开发区服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

利辛经济开发区服务中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

利辛经济开发区服务中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

利辛经济开发区服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

利辛经济开发区服务中心2024年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，利辛经济开发区服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，利辛经济开发区服务中心0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

六、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

九、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年单位预算表

                                                                部门（单位）公开表1

     利辛经济开发区服务中心2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                部门（单位）公开表3

     利辛经济开发区服务中心2024年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

                                                               部门（单位）公开表4

利辛经济开发区服务中心2024年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表5

利辛经济开发区服务中心2024年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表6利辛经济开发区服务中心2024年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

                                                                                                               部门（单位）公开表11

注：“利辛经济开发区服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。