利辛县医疗保障局
| 索引号： | 11341623MB1533570y/202409-00026 | 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 利辛县医疗保障局 | 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 利辛县医疗保障局2023年度部门决算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2024-09-17 | 发布日期： | 2024-09-17 |
| 索引号： | 11341623MB1533570y/202409-00026 |
| 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 利辛县医疗保障局 |
| 主题分类： | 综合政务 |
| 名称： | 利辛县医疗保障局2023年度部门决算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2024-09-17 |
| 发布日期： | 2024-09-17 |
利辛县医疗保障局2023年度部门决算
2024年9月
目 录
第一部分 利辛县医疗保障局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 利辛县医疗保障局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 利辛县医疗保障局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2023年度项目支出绩效自评表及医疗救助项目绩效评价报告
一、部门职责
（一）贯彻执行国家和省、市医疗保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准。
（二）贯彻国家和省、市医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制。
（三）贯彻落实省市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准。
（四）严格执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，贯彻落实省级医保目录准入谈判制度。
（五）贯彻落实省级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。
（六）落实国家和省市药品、医用耗材的招标采购政策。指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。
（七）落实定点医疗机构协议和支付管理办法，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设、异地就医管理和费用结算。
（九）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，利辛县医疗保障局2023年度部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算。
纳入利辛县医疗保障局2023年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：
序号
单位名称
1
利辛医疗保障局本级
2
利辛县医疗保障综合服务管理中心
第二部分 利辛县医疗保障局2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：
金额单位：万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
5892.1
一、一般公共服务支出
35
132.7
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
20.4
二、外交支出
36
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
三、国防支出
37
四、上级补助收入
4
四、公共安全支出
38
五、事业收入
5
五、教育支出
39
六、经营收入
6
六、科学技术支出
40
七、附属单位上缴收入
7
七、文化旅游体育与传媒支出
41
八、其他收入
8
八、社会保障和就业支出
42
191.3
9
九、卫生健康支出
43
10
十、节能环保支出
44
11
十一、城乡社区支出
45
12
十二、农林水支出
46
13
十三、交通运输支出
47
14
十四、资源勘探工业信息等支出
48
15
十五、商业服务业等支出
49
16
十六、金融支出
50
17
十七、援助其他地区支出
51
18
十八、自然资源海洋气象等支出
52
19
十九、住房保障支出
53
20
二十、粮油物资储备支出
54
21
二十一、国有资本经营预算支出
55
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
56
23
二十三、其他支出
57
24
二十四、债务还本支出
58
25
二十五、债务付息支出
59
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
60
本年收入合计
27
5912.5
本年支出合计
61
5912.5
使用非财政拨款结余
28
结余分配
62
年初结转和结余
29
年末结转和结余
63
30
64
总计
31
5912.5
总计
65
5912.5
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门：
金额单位：万元
科目代码
科目名称
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
小计
其中：教育收费
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
合计
5912.5
5912.5
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
132.7
132.7
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
36.2
36.2
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
18.1
18.1
2083099
财政代缴其他社会保险费支出
137.1
137.1
2101101
行政单位医疗
2.3
2.3
2101102
事业单位医疗
16.1
16.1
2101103
公务员医疗补助
60.0
60.0
2101201
财政对职工基本医疗保险基金的补助
0.0
0.0
2101202
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
158.5
158.5
2101301
城乡医疗救助
4345.5
4345.5
2101401
优抚对象医疗补助
210.0
210.0
2101501
行政运行
101.9
101.9
2101502
一般行政管理事务
2.5
2.5
2101504
信息化建设
30.0
30.0
2101506
医疗保障经办事务
142.5
142.5
2101550
事业运行
259.3
259.3
2101599
其他医疗保障管理事务支出
200.0
200.0
2120801
征地和拆迁补偿支出
20.4
20.4
2210201
住房公积金
31.6
31.6
2210202
提租补贴
8.0
8.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：
金额单位：万元
科目代码
科目名称
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
5912.5
435.1
5477.3
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
132.7
132.7
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
36.2
36.2
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
18.1
18.1
2083099
财政代缴其他社会保险费支出
137.1
137.1
2101101
行政单位医疗
2.3
2.3
2101102
事业单位医疗
16.1
16.1
2101103
公务员医疗补助
60.0
60.0
2101201
财政对职工基本医疗保险基金的补助
0.0
0.0
2101202
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
158.5
158.5
2101301
城乡医疗救助
4345.5
4345.5
2101401
优抚对象医疗补助
210.0
210.0
2101501
行政运行
101.9
45.8
56.1
2101502
一般行政管理事务
2.5
2.5
2101504
信息化建设
30.0
30.0
2101506
医疗保障经办事务
142.5
15.3
127.2
2101550
事业运行
259.3
259.3
2101599
其他医疗保障管理事务支出
200.0
200.0
2120801
征地和拆迁补偿支出
20.4
20.4
2210201
住房公积金
31.6
31.6
2210202
提租补贴
8.0
8.0
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
金额单位：万元
收 入
支 出
项目
行次
金额
项目
行次
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
5892.1
一、一般公共服务支出
30
132.7
132.7
二、政府性基金预算财政拨款
2
20.4
二、外交支出
31
三、国有资本经营预算财政拨款
3
三、国防支出
32
4
四、公共安全支出
33
5
五、教育支出
34
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化旅游体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
191.3
191.3
9
九、卫生健康支出
38
5528.5
5528.5
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
20.4
20.4
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探工业信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、自然资源海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
39.5
39.5
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、国有资本经营预算支出
50
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
51
23
二十三、其他支出
52
本年收入合计
24
5912.5
二十四、债务还本支出
53
年初财政拨款结转和结余
25
二十五、债务付息支出
54
一般公共预算财政拨款
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
55
政府性基金预算财政拨款
27
本年支出合计
56
5912.5
5892.1
20.4
国有资本经营预算财政拨款
28
年末财政拨款结转和结余
57
总计
29
5912.5
总计
58
5912.5
5892.1
20.4
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
金额单位：万元
科目代码
科目名称
本年支出
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
5892.1
435.1
5456.9
2010399
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
132.7
132.7
2013202
一般行政管理事务
2080101
行政运行
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
36.2
36.2
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
18.1
18.1
2083099
财政代缴其他社会保险费支出
137.1
137.1
2100199
其他卫生健康管理事务支出
2101101
行政单位医疗
2.3
2.3
2101102
事业单位医疗
16.1
16.1
2101103
公务员医疗补助
60.0
60.0
2101201
财政对职工基本医疗保险基金的补助
0.0
0.0
2101202
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助
158.5
158.5
2101301
城乡医疗救助
4345.5
4345.5
2101302
疾病应急救助
2101399
其他医疗救助支出
2101401
优抚对象医疗补助
210.0
210.0
2101501
行政运行
101.9
45.8
56.1
2101502
一般行政管理事务
2.5
2.5
2101504
信息化建设
30.0
30.0
2101506
医疗保障经办事务
142.5
15.3
127.2
2101550
事业运行
259.3
259.3
2101599
其他医疗保障管理事务支出
200.0
200.0
2109999
其他卫生健康支出
2210201
住房公积金
31.6
31.6
2210202
提租补贴
8.0
8.0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门：
金额单位：万元
人员经费
公用经费
科目代码
科目名称
金额
科目代码
科目名称
金额
科目代码
科目名称
金额
301
工资福利支出
410.9
302
商品和服务支出
24.2
30703
国内债务发行费用
30101
基本工资
264.7
30201
办公费
5.1
30704
国外债务发行费用
30102
津贴补贴
8.0
30202
印刷费
5.8
310
资本性支出
30103
奖金
30203
咨询费
31001
房屋建筑物购建
30106
伙食补助费
30204
手续费
31002
办公设备购置
30107
绩效工资
32.9
30205
水费
31003
专用设备购置
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
36.2
30206
电费
31005
基础设施建设
30109
职业年金缴费
18.1
30207
邮电费
2.1
31006
大型修缮
30110
职工基本医疗保险缴费
18.1
30208
取暖费
31007
信息网络及软件购置更新
30111
公务员医疗补助缴费
30209
物业管理费
31008
物资储备
30112
其他社会保障缴费
1.4
30211
差旅费
4.4
31009
土地补偿
30113
住房公积金
31.6
30212
因公出国（境）费用
31010
安置补助
30114
医疗费
30213
维修(护)费
31011
地上附着物和青苗补偿
30199
其他工资福利支出
30214
租赁费
31012
拆迁补偿
303
对个人和家庭的补助
30215
会议费
31013
公务用车购置
30301
离休费
30216
培训费
31019
其他交通工具购置
30302
退休费
30217
公务接待费
0.5
31021
文物和陈列品购置
30303
退职（役）费
30218
专用材料费
31022
无形资产购置
30304
抚恤金
30224
被装购置费
31099
其他资本性支出
30305
生活补助
30225
专用燃料费
312
对企业补助
30306
救济费
30226
劳务费
31201
资本金注入
30307
医疗费补助
30227
委托业务费
31203
政府投资基金股权投资
30308
助学金
30228
工会经费
6.4
31204
费用补贴
30309
奖励金
30229
福利费
31205
利息补贴
30310
个人农业生产补贴
30231
公务用车运行维护费
31299
其他对企业补助
30311
代缴社会保险费
30239
其他交通费用
399
其他支出
30399
其他对个人和家庭的补助
30240
税金及附加费用
39907
国家赔偿费用支出
30299
其他商品和服务支出
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
307
债务利息及费用支出
39909
经常性赠与
30701
国内债务付息
39910
资本性赠与
30702
国外债务付息
39999
其他支出
人员经费合计
公用经费合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：
金额单位：万元
科目代码
科目名称
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出
项目支出
合计
基本支出结转
项目支出结转和结余
项目支出结转
项目支出结余
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合计
20.4
20.4
20.4
20.4
2120801
征地和拆迁补偿支出
20.4
20.4
20.4
20.4
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门： 金额单位：万元
科目代码
科目名称
本年支出
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
“说明：利辛县医疗保障局部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”
第三部分 利辛县医疗保障局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计5912.5万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计5912.5万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少7179.32万元，下降54.48%，主要原因：医疗救助项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5912.5万元，其中：财政拨款收入5912.5万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计5912.5万元，其中：基本支出435.1万元，占7.3%；项目支出5477.3万元，占93.7%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计5912.5万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5912.5万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少7179.32万元，下降54.48%，主要原因：医疗救助项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5892.1万元，占本年支出的99.65%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6025.27万元，下降50.55%。主要原因医疗救助项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5892.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出132.7万元，占2.2%;社会保障和就业（类）支出191.3万元，占3.2%；住房保障（类）支出39.5万元，占94.6%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7897.8万元，支出决算为5892.1万元，完成年初预算的74.6%。决算数小于预算数的主要原因:医疗救助项目支出减少。其中:基本支出435.1万元，占7.3%；项目支出5457万元，占92.7%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为132.7万元，支出决算为132.7万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为191.3万元，支出决算为191.3万元，完成年初预算100%，决算数与预算数持平。
3.卫生健康支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7672.6万元，支出决算为5528.5万元，完成年初预算的72%，决算数小于预算数的主要原因是医疗救助项目支出减少。
4.住房保障支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1100.0万元，支出决算为20.4万元，完成年初预算的18.54%，决算数小于预算数的主要原因是医疗救助项目支出减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出435.1万元，其中：人员经费410.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.2万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 信息网络及软件购置更新等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入20.4万元，本年支出20.4万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）征地和拆迁补偿支出（款）。年初预算为1100.0万元，支出决算为20.4万元，完成年初预算的1.8%，决算数小于预算数的主要原因是医疗救助项目支出减少。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，利辛县医疗保障局机关运行经费支出157.8万元，比2022年减少33.47万元，下降17.49%，主要原因是维护费减少。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，利辛县医疗保障局政府采购支出总额0万元，其
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，利辛县医疗保障局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金3911万元。从评价情况看，达到了预期绩效目标。
组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，该项目减轻困难群众和大病患者医疗费用负担,强化基本医疗保险、大病保险、医疗救助综合保障,防范因病致贫返贫,促进共同富裕，推进救助制度建设，提升救助制度惠民实效，提高管理服务水平和资金使用效益。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2023年度单位决算中反映“医疗救助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6511万元，执行数为4345.47万元，完成预算的66.74%。
项目绩效目标完成情况：一是社会效益，城乡医疗救助的实施对我县困难家庭生活状况改善和生活质量的提高起到了很大的作用，推动了我县社会救助事业的发展；二是可持续影响，积极扩大城乡医疗救助政策宣传范围，准确解读救助制度相关政策，加快推进救助资金智能审核和实时监控建设，利用信息化手段提高监管水平；三是社会公众或服务对象满意度，通过随机问卷调查、电话访问、现场走访等形式，对社会公众、受益对象满意度进行调查，社会满意度为较高。
发现的主要问题及原因：一是科学化编制预算不足；二是资助参保数据准确不足。
下一步改进措施：一是建议项目单位进一步加强对预算支出的管理，严格执行预算和财政制度，在预算执行过程中应定期将执行情况与预算进行对比分析，及时发现偏差、查找原因，采取必要措施，保证预算整体目标的顺利完成。
二是医保部门要督促民政、乡村振兴部门认真对资助参保人员的核定，确保数据准确。
所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年度项目支出绩效自评表及医疗救助项目绩效评价报告
第一部分 利辛县医疗保障局概况
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
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