利辛县人力资源和社会保障局2023年度部门决算-利辛县人民政府

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索引号：	113416230031858000/202409-00019	组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县人力资源和社会保障局	主题分类：	劳动、人事、监察
名称：	利辛县人力资源和社会保障局2023年度部门决算	文号：	无
发文日期：	2024-09-18	发布日期：	2024-09-18

索引号：	113416230031858000/202409-00019
组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县人力资源和社会保障局
主题分类：	劳动、人事、监察
名称：	利辛县人力资源和社会保障局2023年度部门决算
文号：	无
发文日期：	2024-09-18
发布日期：	2024-09-18

利辛县人力资源和社会保障局2023年度部门决算

发布时间：2024-09-18 15:28 信息来源：利辛县人力资源和社会保障局浏览次数：字体：[大中小]

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财〔2002〕号

利辛县人力资源和社会保障局

2023年度部门决算

2024年9月

第一部分利辛县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分利辛县人力资源和社会保障局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分利辛县人力资源和社会保障局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分利辛县人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针

政策、法律法规和规章，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建

立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和

政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

（四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。统筹拟订城

乡社会保险及其补充保险有关政策和标准，贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，贯彻实施机关企事业单位基本养老保险有关政策，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法，编制全县社会保险基金预决算草案。

（五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息

引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳

定和社会保险基金总体收支平衡。

（六）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配的有关

政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订

企事业单位人员福利和离退休的相关政策。

（七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套

政策并组织实施，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育相关政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（八）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳

动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童

工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法，组织实施劳

动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有

关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县人力资源和社会保障局2023年度部门决算包括：局机关本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，与预算比较，没有增加也没有减少。

纳入利辛县人力资源和社会保障局2023年度部门决算编制范围的二级单位共6个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县人力资源和社会保障局机关本级
2	利辛县劳动保障监察综合执法大队
3	利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心
4	利辛县公共就业和人才服务中心
5	利辛县劳动人事争议仲裁院
6	利辛县劳动和社会保障服务中心

第二部分利辛县人力资源和社会保障局2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44484.76	一、一般公共服务支出	35	256.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,695.73	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	213.94
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	1,793.41	八、社会保障和就业支出	42	42,522.24
	9		九、卫生健康支出	43	52.18
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	2,695.73
	12		十二、农林水支出	46	3,176.17
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	57.23
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	48,973.90	本年支出合计	61	48,973.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64
总计	31	48,973.90	总计	65	48,973.90
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

										公开02表
部门：										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	48,973.90	47180.49						1,793.41
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	256.42	256.32
2050301			初等职业教育	38.36	38.36
2050302			中等职业教育	175.58	175.58
2080101			行政运行	215.82	215.82
2080102			一般行政管理事务	40.05	40.05
2080105			劳动保障监察	29.92	29.92
2080106			就业管理事务	72.18	72.18
2080107			社会保险业务管理事务	1,505.47	1,308.38						197.09
2080110			劳动关系和维权	0.85	0.85						0.00
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	25.85	25.85						0.00
2080112			劳动人事争议调解仲裁	11.95	11.95						0.00
2080116			引进人才费用	152.39	152.39						0.00
2080150			事业运行	236.31	236.31						0.00
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	557.17	312.08						245.10
2080501			行政单位离退休	0.61	0.61
2080502			事业单位离退休	0.17	0.17
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.37	63.37
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.69	31.69
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24,900.00	24,900.00
2080699			其他企业改革发展补助	77.00	77.00
2080799			其他就业补助支出	2,572.14	2,528.00						44.14
2080801			死亡抚恤	3.29	3.29
2081002			老年福利	2,600.00	2,600.00
2082502			其他农村生活救助	286.00	286.00
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	140.00	140.00
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,000.00	9,000.00
2101101			行政单位医疗	27.09	27.09
2101102			事业单位医疗	25.09	25.09
2120801			征地和拆迁补偿支出	45.93	45.93
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,649.79	2,649.79
2130505			生产发展	33.15	0.00						33.15
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,869.19	1,869.19
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	1,273.83	0.00						1,273.83
2210201			住房公积金	45.55	45.55
2210202			提租补贴	11.68	11.68
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	48,973.90	744.17	48,229.73
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	256.42	95.26	161.16
2050301			初等职业教育	38.36	0.00	38.36
2050302			中等职业教育	175.58	0.00	175.58
2080101			行政运行	215.82	104.72	111.10
2080102			一般行政管理事务	40.05	0.00	40.05
2080105			劳动保障监察	29.92	23.43	6.50
2080106			就业管理事务	72.18	60.20	11.98
2080107			社会保险业务管理事务	1,505.47	4.40	1,501.08
2080110			劳动关系和维权	0.85	0.00	0.85
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	25.85	1.98	23.87
2080112			劳动人事争议调解仲裁	11.95	10.35	1.60
2080116			引进人才费用	152.39	0.00	152.39
2080150			事业运行	236.31	235.30	1.01
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	557.17	0.00	557.17
2080501			行政单位离退休	0.61	0.61
2080502			事业单位离退休	0.17	0.17
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.37	63.37
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.69	31.69
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24,900.00	0.00
2080699			其他企业改革发展补助	77.00	0.00	77.00
2080799			其他就业补助支出	2,572.14	0.00	2,572.14
2080801			死亡抚恤	3.29	3.29	0.00
2081002			老年福利	2,600.00	0.00	2,600.00
2082502			其他农村生活救助	286.00	0.00	286.00
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	140.00	0.00	140.00
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,000.00	0.00	9,000.00
2101101			行政单位医疗	27.09	27.09	0.00
2101102			事业单位医疗	25.09	25.09	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	45.93	0.00	45.93
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,649.79	0.00	2,649.79
2130505			生产发展	33.15	0.00	33.15
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,869.19	0.00	1,869.19
2130804			创业担保贷款贴息及奖补	1,273.83	0.00	1,273.83
2210201			住房公积金	45.55	45.55	0.00
2210202			提租补贴	11.68	11.68	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	44,484.76	一、一般公共服务支出	30	256.32	256.32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,695.73	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	213.94	213.94	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	42,035.91	42,035.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	52.18	52.18	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	2,695.73	0.00	2,695.73
	12		十二、农林水支出	41	1,869.19	1,869.19	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	57.23	57.23	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	47,180.49	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	47,180.49	44,484.76	2,695.73
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
总计	29	47,180.49	总计	58	47,180.49	44,484.76	2,695.73
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	44,484.76	744.17		43,740.59
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	256.32	95.26		161.06
2050301			初等职业教育	38.36	0.00		38.36
2050302			中等职业教育	175.58	0.00		175.58
2080101			行政运行	215.82	104.72		111.10
2080102			一般行政管理事务	40.05	0.00		40.05
2080105			劳动保障监察	29.92	23.43		6.50
2080106			就业管理事务	72.18	60.20		11.98
2080107			社会保险业务管理事务	1,308.38	4.40		1,303.98
2080110			劳动关系和维权	0.85	0.00		0.85
2080111			公共就业服务和职业技能鉴定机构	25.85	1.98		23.87
2080112			劳动人事争议调解仲裁	11.95	10.35		1.60
2080116			引进人才费用	152.39	0.00		152.39
2080150			事业运行	236.31	235.30		1.01
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	312.08	0.00		312.08
2080501			行政单位离退休	0.61	0.61		0.00
2080502			事业单位离退休	0.17	0.17		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.37	63.37		0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.69	31.69		0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24,900.00	0.00		24,900.00
2080699			其他企业改革发展补助	77.00	0.00		77.00
2080799			其他就业补助支出	2,528.00	0.00		2,528.00
2080801			死亡抚恤	3.29	3.29		0.00
2081002			老年福利	2,600.00	0.00		2,600.00
2082502			其他农村生活救助	286.00	0.00		286.00
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	140.00	0.00		140.00
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9,000.00	0.00		9,000.00
2101101			行政单位医疗	27.09	27.09		0.00
2101102			事业单位医疗	25.09	25.09		0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,869.19	0.00		1,869.19
2210201			住房公积金	45.55	45.55		0.00
2210202			提租补贴	11.68	11.68		0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
部门：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	603.77	302	商品和服务支出	38.56	30703	国内债务发行费用			0.00
30101	基本工资	300.56	30201	办公费	9.04	30704	国外债务发行费用			0.00
30102	津贴补贴	11.10	30202	印刷费	1.98	310	资本性支出			0.00
30103	奖金	7.20	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建			0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置			0.00
30107	绩效工资	38.79	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.28	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设			0.00
30109	职业年金缴费	33.14	30207	邮电费	0.19	31006	大型修缮			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	51.65	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新			0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备			0.00
30112	其他社会保障缴费	3.18	30211	差旅费	7.57	31009	土地补偿			0.00
30113	住房公积金	46.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助			0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿			0.00
30199	其他工资福利支出	45.74	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助	101.84	30215	会议费	0.36	31013	公务用车购置			0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置			0.00
30302	退休费	1.18	30217	公务接待费	2.30	31021	文物和陈列品购置			0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置			0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出			0.00
30305	生活补助	93.66	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助			0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入			0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资			0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.46	31204	费用补贴			0.00
30309	奖励金	7.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴			0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助			0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.66	399	其他支出			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与			0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与			0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出			0.00
人员经费合计		705.61	公用经费合计							38.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

																金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转		项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
			合计	0.00	0.00	0.00	2,695.73	0.00	2,695.73	2,695.73	0.00	2,695.73	0.00	0.00	0.00		0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	2,695.73	0.00	2,695.73	2,695.73	0.00	2,695.73	0.00	0.00	0.00		0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	2,695.73	0.00	2,695.73	2,695.73	0.00	2,695.73	0.00	0.00	0.00		0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	45.93	0.00	45.93	45.93	0.00	45.93	0.00	0.00	0.00		0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	2,649.79	0.00	2,649.79	2,649.79	0.00	2,649.79	0.00	0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。利辛县人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分利辛县人力资源和社会保障局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计48,973.90万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计48,973.90万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加4181.41万元，增长9.3%，主要原因：一是2023年度新增上级补助就业资金、省补助城镇居民未参保集体企业生活资金、市补助三支一扶人员经费及市补助创业贷款资金（就业补助）等项目资金；二是2022年度由财政专户拨付的财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、对机关事业单位基本养老保险基金的补助等项目资金，2023年度下达指标到单位直接拨入基本支出户予以支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计48973.9万元，其中：财政拨款收入47180.49万元，占96.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1793.41万元，占3.7%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计48973.9万元，其中：基本支出744.17万元，占1.5%；项目支出48229.73万元，占98.5%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计47180.49万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计47180.49万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加3708.34万元和3708.33万元，各自增长8.5%，主要原因：一是2023年度新增上级补助就业资金、省补助城镇居民未参保集体企业生活资金、市补助三支一扶人员经费及市补助创业贷款资金（就业补助）等项目资金；二是2022年度由财政专户拨付的财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、对机关事业单位基本养老保险基金的补助等项目资金，2023年度下达指标到单位直接拨入基本支出户予以支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出44484.76万元，占本年支出的90.8%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1012.6万元，增长2.3%。主要原因是2022年度通过财政专户拨付的财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、对机关事业单位基本养老保险基金的补助等项目资金，2023年度下达指标到单位直接拨入基本支出户予以支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出44484.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出256.32万元，占0.58%;教育支出（类）支出213.94万元，占0.48%;社会保障和就业（类）支出42035.91万元，占94.5%；卫生健康（类）支出52.18万元，占0.11%；农林水（类）支出1869.19万元，占4.2%；住房保障（类）支出57.23万元，占0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16010.51万元，支出决算为44484.76万元，完成年初预算的277.85%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度新增上级补助就业资金、县配套就业补助资金、省补助城镇居民未参保集体企业生活资金、市补助三支一扶人员经费及市补助创业贷款资金（就业补助）等项目资金支出。其中:基本支出744.17万元，占1.7%；项目支出43740.59万元，占98.3%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为256.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加2020年一次性工作奖励及2023年预发效能奖支出。

2.教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为38.36万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增中职教育技工学校免学费、助学金支出。

3.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为175.58万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增中职教育技工学校免学费、助学金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为284.72万元，支出决算为215.82万元，完成年初预算的75.8%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为23万元，支出决算为40.05万元，完成年初预算的174.13%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“双招双引”恳谈会支出。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为40.17万元，支出决算为29.92万元，完成年初预算的74.48%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

7．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为78.94万元，支出决算为72.18万元，完成年初预算的91.44%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

8．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为1949.36万元，支出决算为1308.38万元，完成年初预算的67.12%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

10．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算为2万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的42.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

11．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为61万元，支出决算为25.85万元，完成年初预算的42.38%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

12．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为15.83万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的75.49%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

13．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为283万元，支出决算为152.39万元，完成年初预算的53.85%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

14．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为246.89万元，支出决算为236.31万元，完成年初预算的95.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

15．社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为700.48万元，支出决算为312.08万元，完成年初预算的44.55%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.54万元，支出决算为0.61万元，完成年初预算的112.96%，决算数决算数大于预算数的主要原因是新增1名行政退休人员独生子女奖励支出。

17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.1万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的170%，决算数决算数大于预算数的主要原因是新增1名事业退休人员独生子女奖励支出。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为65.22万元，支出决算为63.37万元，完成年初预算的97.16%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员1人，支出减少。

19．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为32.61万元，支出决算为31.69万元，完成年初预算的97.18%，决算数小于预算数的主要原因是新增退休人员1人，支出减少。

20．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为2100万元，支出决算为24900万元，完成年初预算的1185.71%，决算数大于预算数的主要原因是后期财政局对部分项目资金进行调整。

21．社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为77万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是后期财政局对部分项目资金进行调整。

22．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2528万元，完成年初预算的100%，决算数决算数大于预算数的主要原因是2023年度二次下达上级就业补助资金收入，收入增加支出增加。

23．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为6.61万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的49.77%，决算数小于预算数的主要原因是本单位符合享受遗属补助人员减少，支出减少。

24．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为2600万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是后期财政局对部分项目资金进行调整。

25．社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为286万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是后期财政局对部分项目资金进行调整。

26．社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为100万元，支出决算为140万元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因是后期财政局对部分项目资金进行调整。

27．社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为9219万元，支出决算为9000万元，完成年初预算的97.62%，决算数小于预算数的主要原因是后期财政局对部分项目资金进行调整。

29．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.17万元，支出决算为27.09万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员退休1人。

30．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为35.72万元，支出决算为25.09万元，完成年初预算的70.24%，决算数小于预算数的主要原因事业单位人员调出，人员减少支出减少。

31．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1869.19万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增“脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助”和“职业技能培训”项目支出。

32．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.91万元，支出决算为45.55万元，完成年初预算的93.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少支出减少。 33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为12.23万元，支出决算为11.68万元，完成年初预算的95.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少支出减少。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出44484.76万元，其中：人员经费705.61万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费38.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、费用补贴、利息补贴等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2695.73万元，本年支出2695.73万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45.93万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增预发2023年一次性工作奖励金项目支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为14040万元，支出决算为2649.79万元，完成年初预算的18.87%，决算数小于预算数的主要原因是后期财政局对部分项目资金进行调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度，利辛县人力资源和社会保障部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，利辛县人力资源和社会保障部门机关运行经费支出205.5万元，比2022年减少451.5万元，减少68.72%，主要原因一是2023年度进一步厉行节约过紧日子，压缩一般性支出；二是2022年决算编制时误将部分项目支出列入基本支出机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，利辛县人力资源和社会保障部门政府采购支出总额8.74万元，其中：政府采购货物支出8.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.74万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，利辛县人力资源和社会保障部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共71个项目，涉及资金48229.73万元。从评价情况看，上述项目支出绩效情况较为理想,达到了预期的绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目总体按照预算文本内容支出,预算执行基本符合规定,项目效益良好，达到了预期的绩效目标。2023年度，我部门主要完成1.全县城镇新增就业人员10761人，完成率138.85%；失业人员再就业人数2831人（其中就业困难对象462人），完成率134.81%；2.累计发放创业担保贷款2.2亿元，完成率151.31%；帮扶离校未就业高校毕业生1862人；开发见习岗位1108个，新增见习人员515人，开发公益性岗位586个；3.全县开展就业技能培训5014人，其中农民工培训3902人。3.举办线上线下招聘会166场，累计为4936家企业提供104505个就业岗位，达成就业意向12595人。4.每月按时推送全市企业用工信息，累计提供就业岗位12072个;5.全县城镇职工基本养老保险、失业保险、工伤保险参保人数分别达到5.95万人、3.91万人、4.72万人；6.城乡居民养老保险完成缴费48.8万人，完成市局任务数48.6万人的100.4%。7.落实养老待遇调整政策。全县参与企业职工基本养老金调整的退休人数为9675人，人均月增123.9元，调整后我县企业退休人员月人均养老金由2022年底的2448.75元提高到2572.65元。全县参与机关事业单位基本养老金调整的退休人数9908人，人均月增150元。调整后我县退休人员平均养老金由2022年底的4301元提高到4451元。城乡居民养老保险基础养老金提高至130元。8.公开招聘乡镇事业单位9名，公开招聘中小学教师185名，招募“三支”人员45名，农村义务教育阶段“特岗计划”教师200名，面向社会公开招聘科技特派员46人、基层农技推广员58人、城乡社区工作者156人。9.稳妥推进事业单位管理岗位晋升，认真做好2023年度事业单位新进人员的工资手续，开展事业单位薪级工资普调晋级工作及工资年报统计工作，及时落实乡镇事业单位工作人员乡镇补贴和有关津补贴政策，到龄退休办理进行审批。10.以涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪移交公安机关23起，公安机关立案23起，涉及农民工633人，涉及金额822万元。收到“全国根治欠薪线索反映平台”欠薪线索353条,涉及人数234人，涉及金额198万元，无逾期未办结线索情况。11.加强建设领域农民工实名制登记及工资支付监管平台建设，目前，全县累计248个建设工程项目纳入平台管理，入库农民工6余万人，农民工工资专户入账21亿元，通过监管平台发放工资18亿元。劳动者合法权益得到有效维护。部门整体项目的实施达到了很好的社会和经济效益。预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果。

组织对“城乡居民养老保险缴费政府补贴”1个项目开展了部门评价，共涉及资金1350万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目的实施，为广大参保居民老年生活提供基本保障，保障了农村地区老龄人口的权益,减少了人口老龄化所带来的风险，缓解生活压力，提高群众的基本生活水平，促进和谐社会建设的改善和提升。完成参保人缴费补贴的绩效目标，完成了城乡特困难群体代缴补贴的绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

利辛县人力资源和社会保障局在2023年度部门决算中反映“城乡居民养老保险缴费政府补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“城乡居民养老保险缴费政府补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.8分。全年预算数为1350万元，执行数为1350万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成参保人缴费补贴的绩效目标；二是完成了城乡特困难群体代缴补贴的绩效目标。坚持和完善社会统筹与个人账户相结合的制度模式，巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金渠道，强化长缴多得，多缴多得的激励机制，实现城乡居民养老保险与城镇职工基本养老保险制度的有效衔接，健全服务网络，为参保居民提供方便快捷的服务，2023年度完成利辛县城乡居民养老保险参保缴费补贴任务56.6万人。

发现的主要问题及原因：该项目制定了相关财务办法和项目实施办法，但因受益群体数量庞大，事务性工作繁多，导致服务对象满意度未达到年初设定的绩效目标值。下一步改进措施：一是充实基层社保平台人员力量；二是加强培训，提高经办人员的业务能力和素质水平。促进公共服务效率的提高，进一步提升人民群众幸福感。

“城乡居民养老保险缴费政府补贴”项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

（3）部门评价结果。

《2023年度城乡居民养老保险缴费政府补贴项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表及“城乡居民养老保险缴费政府补贴”项目绩效评价报告

利辛县人力资源和社会保障局部门项目绩效目标自评表清单

序号	项目名称	备注（万元）
1	城乡居参保人死亡丧葬费
2	企业养老增资百分之10
3	工伤保险待遇核定调查费用
4	机关事业企业城镇居民社保关系转递邮寄费
5	企业养老增资百分之10
6	养老保险参保扩面宣传费用
7	未参保集体企业退休人员生活保障认定工作费用
8	亦工亦农养老金配套
9	城乡居民养老保险领取待遇人员政府补贴经费
10	2023年效能奖第二次发放
11	“老字号”政府补贴
12	遗属补助工作经费
13	机关保退休人员差额补0
14	机关事业企业养老保险年度工资申报基数核定工作费用
15	城乡居民以及企业职工养老保险稽核认证费用
16	社保平台网络使用及维护费用
17	城乡居民养老保险缴费政府补贴
18	失业保险稽核认定工作经费
19	全民社保登记工作以及社保清欠费用差旅费
20	原改制机关事业单位退休人员代发工资
21	重残及低保特困户养老保险代缴
22	原亦工亦农人员及被征地农民养老保险核查费用
23	职业年金2023清算
24	企业未参保集体企业退休人员基本生活费(县财政)
25	机关事业养老保险基金管理会议费用
26	城乡居民社会养老保险档案整理
27	机关保退休人员差额补
28	村委会、居委会协管员工资
29	预拨2023年第一次效能奖
30	老字号政府补贴
31	城镇未参保集体企业退休人员基本生活费保障
32	利辛县机构改革分流人员企业职工养老保险缴费
33	2023年社保中心社保缴费
34	“亳州老乡请您回家”创业办工作经费
35	三公里充分就业社区建设
36	振兴技能鉴定站职业技能鉴定支出
37	人力资源市场（招聘会）
38	小额担保贷款贴息资金中应由县配套贴息款
39	利辛县“三支一扶”高校毕业生县级配套资金
40	劳动关系用工备案
41	乡村振兴补助资金
42	工伤受理认定及企业职工退休调查取证
43	事业单位工资普调、津补贴兑现及新工资管理信息系统维护升级
44	社会保障IC卡工本费
45	初中高级职称评审
46	就业事务综合管理
47	事业单位干部职工人事档案管理
48	城乡居民养老保险乡镇网络使用费
49	人力资源综合办公楼基本运转费用
50	县直机关单位一般退休干部春节慰问金
51	中小学新任教师、事业单位工作人员公开招考招聘选调
52	基层特岗人员工资县财政配套
53	乡镇人社专管员工资、社会保险缴费
54	优秀返乡创业人才评选工作
55	上级就业补助资金
56	预发2023年基础效能奖
57	2023年第一批中央衔接资金用于跨省务工交通补贴
58	“双招双引”恳谈会
59	"三支一扶"专项经费
60	体制结算-高校毕业生“三支一扶”计划补助资金
61	市级衔接推进乡村振兴补助资金(县区)
62	县级财政衔接推进乡村振兴补助资金用于就业技能培训
63	预发2023年第二次效能奖
64	学生资助补助经费
65	家庭经济困难学生资助资金项目
66	就业补助资金
67	学生资助补助经费(第二次下达)
68	利辛县劳动人事争议仲裁调解
69	预发2023年基础效能奖
70	利辛县政务服务大厅-利辛分厅
71	预发2023年基础效能奖

附件：

利辛县人力资源和社会保障局2023年度部门决算公开(1).pdf【16.51 MB】预览