利辛县人力资源和社会保障局
| 索引号： | 113416230031858000/202409-00018 | 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 利辛县人力资源和社会保障局 | 主题分类： | 劳动、人事、监察 |
| 名称： | 利辛县人才综合服务中心2023年度单位决算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2024-09-18 | 发布日期： | 2024-09-18 |
| 索引号： | 113416230031858000/202409-00018 |
| 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 利辛县人力资源和社会保障局 |
| 主题分类： | 劳动、人事、监察 |
| 名称： | 利辛县人才综合服务中心2023年度单位决算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2024-09-18 |
| 发布日期： | 2024-09-18 |
利辛县人才综合服务中心2023年度单位决算
2023年9月
目 录
第一部分 利辛县人才综合服务中心概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 利辛县人才综合服务中心2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 利辛县人才综合服务中心2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2023年度项目支出绩效自评表
第一部分 利辛县人才综合服务中心概况
一、主要职责
负责全县就业再就业及人才工作规划的具体实施工作；建立健全人力资源市场信息服务体系提高就业人才服务；负责高校毕业生档案管理工作；负责大学生见习及后续服务工作；负责城乡劳动者求职、就职、失业登记管理服务工作；负责对全县职业介绍机构、基层劳动保障事务所就业服务工作的业务培训和指导；负责就业再就业援助工作；负责小额担保贷款及各项社会保险补贴的审核发放和管理工作；负责失业保险待遇核定发放工作。
二、单位决算构成
利辛县公共就业人才服务中心2023年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 利辛县人才综合服务中心2023年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位：利辛县人才综合服务中心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
138.85 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
24.26 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
80.67 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
1,273.83 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
101.17 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
5.22 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
80.67 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
1,273.83 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
8.21 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,493.35 |
本年支出合计 |
61 |
1,493.35 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
1,493.35 |
总计 |
65 |
1,493.35 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
||||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
||||
|
合计 |
1,493.35 |
219.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,273.83 |
|
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
24.26 |
24.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
24.26 |
24.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
24.26 |
24.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
101.17 |
101.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
86.06 |
86.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
60.20 |
60.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
25.85 |
25.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.28 |
14.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.82 |
4.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
20808 |
抚恤 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
80.67 |
80.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
80.67 |
80.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
76.27 |
76.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,273.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,273.83 |
|
||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
1,273.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,273.83 |
|
||||||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
1,273.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,273.83 |
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.58 |
6.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
1,493.35 |
90.72 |
1,402.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
24.26 |
0.00 |
24.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
24.26 |
0.00 |
24.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
24.26 |
0.00 |
24.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
101.17 |
77.30 |
23.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
86.06 |
62.18 |
23.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
60.20 |
60.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
25.85 |
1.98 |
23.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.28 |
14.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.82 |
4.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
80.67 |
0.00 |
80.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
80.67 |
0.00 |
80.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
4.40 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
76.27 |
0.00 |
76.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
1,273.83 |
0.00 |
1,273.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
1,273.83 |
0.00 |
1,273.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
1,273.83 |
0.00 |
1,273.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.58 |
6.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
138.85 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
24.26 |
24.26 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
80.67 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
101.17 |
101.17 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
80.67 |
0.00 |
80.67 |
0.00 |
|||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
24 |
219.52 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
219.52 |
138.85 |
80.67 |
0.00 |
|||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
|||
|
总计 |
29 |
219.52 |
总计 |
58 |
219.52 |
138.85 |
80.67 |
|
|||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
单位： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
138.85 |
90.72 |
48.13 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
24.26 |
0.00 |
24.26 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
24.26 |
0.00 |
24.26 |
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
24.26 |
0.00 |
24.26 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
101.17 |
77.30 |
23.87 |
||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
86.06 |
62.18 |
23.87 |
||||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
60.20 |
60.20 |
0.00 |
||||||
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
25.85 |
1.98 |
23.87 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.28 |
14.28 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.46 |
9.46 |
0.00 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.82 |
4.82 |
0.00 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.84 |
0.84 |
0.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.22 |
5.22 |
0.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
8.21 |
8.21 |
0.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.58 |
6.58 |
0.00 |
||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.63 |
1.63 |
0.00 |
||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
||||
|
301 |
工资福利支出 |
83.87 |
302 |
商品和服务支出 |
6.01 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
52.18 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
1.63 |
30202 |
印刷费 |
1.98 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
||||
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||
|
30107 |
绩效工资 |
3.43 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.46 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.82 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.12 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.66 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||
|
30113 |
住房公积金 |
6.58 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.84 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||
|
30302 |
退休费 |
0.40 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
0.44 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
4.03 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||||
|
人员经费合计 |
84.71 |
公用经费合计 |
6.01 |
|||||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.67 |
0.00 |
80.67 |
80.67 |
0.00 |
80.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.67 |
0.00 |
80.67 |
80.67 |
0.00 |
80.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80.67 |
0.00 |
80.67 |
80.67 |
0.00 |
80.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
4.40 |
4.40 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
76.27 |
0.00 |
76.27 |
76.27 |
0.00 |
76.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。” |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|||||||
|
单位： 金额单位：万元 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 利辛县人才综合服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|||||||
|
|
|||||||
第三部分 利辛县人才综合服务中心2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1493.35万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1493.35万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加1147.75万元，增长332.1%，主要原因：一是财政拨款收入增加；二是其他收入增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1493.35万元，其中：财政拨款收入219.52万元，占14.7%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1273.83万元，占85.3%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1493.35万元，其中：基本支出90.72万元，占6.07%；项目支出1402.63万元，占93.93%；经营支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1493.35万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1493.35万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1147.75万元，增长332.1%，主要原因：一是财政拨款收入增加；二是其他收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出138.85万元，占本年支出的9.3%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.25万元，增长25.54%。主要原因一是一般公共预算收入增加；二是增加了政府性基金预算财政拨款收入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出138.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.26万元，占17.47%;社会保障和就业（类）支出101.17万元，占72.86%；住房保障（类）支出8.21万元，占XX%；卫生健康（类）支出5.22万元，占3.76%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.85万元，支出决算为138.85万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出90.72万元，占65.34%；项目支出48.13万元，占34.66%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为24.26万元，支出决算为24.26万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为101.17万元，支出决算为101.17万元，完成年初预算的100%。
3.住房保障（类）。年初预算为8.21万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的100%。
4.卫生健康（类）。年初预算为5.22万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出90.72万元，其中：人员经费84.71万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入80.67万元，本年支出80.67万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.社会保障和就业支出（类）城乡社区支出（款） 征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为80.67万元，支出决算为80.67万元，完成年初预算的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
利辛县公共就业人才服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，利辛县人才综合服务中心机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，增长0%，利辛县人才综合服务中心不属于行政单位，没有机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2023年度，利辛县公共就业人才服务中心无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，利辛县公共就业人才服务中心共无车辆；无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金900万元，占项目预算总额的100%，达到了预期绩效目标。
2. 单位决算中项目绩效自评结果。
《项目支出绩效自评表》
|
项目名称 |
人力资源市场（招聘会） |
||||||||||||
|
主管部门 |
044-利辛县人力资源和社会保障局 |
实施单位 |
044005-利辛县人才综合服务中心 |
||||||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||
|
年度资金总额 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
10 |
100% |
10 |
|||||||
|
其中：当年财政拨款 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
— |
|
— |
|||||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
— |
|
— |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||
|
服务实体经济，为求职者提供就业岗位，缓解企业用工紧张问题 |
有效城镇居民就业 |
||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
参加招聘会企业数量 |
≥50家 |
≥50家 |
5 |
5 |
|
||||||
|
每月开展招聘会次数 |
≥3次 |
≥3家 |
5 |
5 |
|
||||||||
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
较好、一般、差 |
较好 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
≤15 |
100计划完成时间 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
成本指标 |
项目总成本 |
16万元 |
16万元 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对减轻服务对象经济负担的改善或影响程度 |
较高、明显、一般 |
较高 |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益指标 |
对参会企业用工短缺情况影响程度 |
较好、一般、差 |
较好 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
对地区就业状态持续性影响 |
较好、一般、差 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
公众满意度 |
≥80% |
|
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||||
利辛县公共就业人才服务中心在2022年度单位决算中反映人力资源市场（招聘会） 项目绩效自评结果。
人力资源市场（招聘会）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了当地就业率；二是促进当地企业发展。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
版权所有：利辛县人民政府 主办：利辛县人民政府办公室 联系电话：0558-8712345
Email：lxxxs@126.com 地址：利辛县永兴东路669号（人民北路与永兴路交叉路口西侧） 邮编：236700
皖公网安备 34162302000005号
皖ICP备05005579号 网站标识码：3416230019 本站已支持IPv6访问
