利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2023年度单位决算-利辛县人民政府

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索引号：	113416230031858000/202409-00017	组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县人力资源和社会保障局	主题分类：	劳动、人事、监察
名称：	利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2023年度单位决算	文号：	无
发文日期：	2024-09-18	发布日期：	2024-09-18

索引号：	113416230031858000/202409-00017
组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县人力资源和社会保障局
主题分类：	劳动、人事、监察
名称：	利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2023年度单位决算
文号：	无
发文日期：	2024-09-18
发布日期：	2024-09-18

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2023年度单位决算

发布时间：2024-09-18 15:23 信息来源：利辛县人力资源和社会保障局浏览次数：字体：[大中小]

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财〔2002〕号

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2023年度单位决算

2024年9月

第一部分 利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心概况

一、主要职责

（一）负责机关事业养老保险、城镇职工养老保险、退休人员待遇结算、调整、发放,社会化管理、服务工作；按照省市要求具体实施企业养老保险全国统筹工作；负责制定全县养老保险基金收支预算，拟定县级养老保险征缴工作目标，做好本级养老保险扩面征缴参保登记工作。

（二）负责制定全县城乡居民养老保险工作的实施方案;负责宣传和贯彻执行城乡居民养老保险有关政策；负责对乡镇的业务指导、人员培训和检查考核；负责城乡居民养老保险费的汇集、上缴和使用；承办本级城乡居民养老保险业务的具体登记、档案管理、帐户处理、待遇核定和发放等工作。

（三）负责企业退休人员基本信息审核、接收、移转，建立和完善退休人员基本信息库，统计上报退休人员社会化管理服务基础数据；开展离退休人员生存状况调查，对领取养老金资格进行认证；进一步完善社保服务，在提高管理精细化程度和服务水平上下功夫，实现应保尽保、应助尽助、应享尽享。

（四）负责新批退休人员的待遇核定；死亡离退休人员丧葬补助费、一次性困难补助费及供养直系亲属抚恤金的结算；在职、个体缴费人员死亡及缴费不足十五年人员帐户一次性返还结算；负责养老金社会化发放日常管理；负责企业退休人员社会化管理服务工作；指导退休人员社会保险事务服务中心工作。

（五）负责养老保险基金管理工作，主要包括城镇企业职工基本养老保险基金、农村社会养老保险基金的会计核算和财务管理工作；反映和监督基金及各项资产的运行状况，及时编制各项会计报表工作；稳抓社保基金风险防控管理，确保社保基金安全。

二、单位决算构成

城乡居民社会养老保险管理服务中心2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	38628.64	一、一般公共服务支出	35	95.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2302.91	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	197.09	八、社会保障和就业支出	42	38695.67
	9		九、卫生健康支出	43	12.36
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	2302.91
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	22.45
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	41128.64	本年支出合计	61	41128.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	41128.64	总计	65	41128.64
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	41128.64	40931.54						197.09
201			一般公共服务支出	95.26	95.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	95.26	95.26
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.26	95.26
208			社会保障和就业支出	38695.67	38498.58						197.09
20801			人力资源和社会保障管理事务	1656.44	1459.34						197.09
2080107			社会保险业务管理事务	1491.49	1294.40						197.09
2080150			事业运行	164.95	164.95
20805			行政事业单位养老支出	24936.23	24936.23
2080502			事业单位离退休	0.17	0.17
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24900.00	24900.00
20806			企业改革补助	77.00	77.00
2080699			其他企业改革发展补助	77.00	77.00
20810			社会福利	2600.00	2600.00
2081002			老年福利	2600.00	2600.00
20825			其他生活救助	286.00	286.00
2082502			其他农村生活救助	286.00	286.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	9140.00	9140.00
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	140.00	140.00
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9000.00	9000.00
210			卫生健康支出	12.36	12.36
21011			行政事业单位医疗	12.36	12.36
2101102			事业单位医疗	12.36	12.36
212			城乡社区支出	2302.91	2302.91
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2302.91	2302.91
2120801			征地和拆迁补偿支出	13.20	13.20
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2289.71	2289.71
221			住房保障支出	22.45	22.45
22102			住房改革支出	22.45	22.45
2210201			住房公积金	17.98	17.98
2210202			提租补贴	4.47	4.47
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	41128.64	335.64	40793.00
201			一般公共服务支出	95.26	95.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	95.26	95.26
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.26	95.26
208			社会保障和就业支出	38695.67	205.58	38490.09
20801			人力资源和社会保障管理事务	1656.44	169.34	1487.09
2080107			社会保险业务管理事务	1491.49	4.40	1487.09
2080150			事业运行	164.95	164.95
20805			行政事业单位养老支出	24936.23	36.23	24900.00
2080502			事业单位离退休	0.17	0.17
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24900.00	0.00	24900.00
20806			企业改革补助	77.00	0.00	77.00
2080699			其他企业改革发展补助	77.00	0.00	77.00
20810			社会福利	2600.00		2600.00
2081002			老年福利	2600.00		2600.00
20825			其他生活救助	286.00		286.00
2082502			其他农村生活救助	286.00		286.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	9140.00		9140.00
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	140.00		140.00
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9000.00		9000.00
210			卫生健康支出	12.36	12.36
21011			行政事业单位医疗	12.36	12.36
2101102			事业单位医疗	12.36	12.36
212			城乡社区支出	2302.91		2302.91
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2302.91		2302.91
2120801			征地和拆迁补偿支出	13.20		13.20
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2289.71		2289.71
221			住房保障支出	22.45	22.45
22102			住房改革支出	22.45	22.45
2210201			住房公积金	17.98	17.98
2210202			提租补贴	4.47	4.47
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	38628.64	一、一般公共服务支出	30	95.29	95.29
二、政府性基金预算财政拨款	2	2302.91	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	38498.58	38498.58
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	2302.91		2302.91
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	22.45	22.45
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	40931.54	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	40931.54	38628.64	2302.91
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00
总计	29	40931.54	总计	58	40931.54	38628.64	2302.91
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	38628.64	335.64		38293.00
201			一般公共服务支出	95.26	95.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	95.26	95.26
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	95.26	95.26
208			社会保障和就业支出	38498.58	205.58		38293.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	1459.34	169.34		1290.00
2080107			社会保险业务管理事务	1294.40	4.40		1290.00
2080150			事业运行	164.95	164.95
20805			行政事业单位养老支出	24936.23	36.23		24900.00
2080502			事业单位离退休	0.17	0.17
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24900.00			24900.00
20806			企业改革补助	77.00			77.00
2080699			其他企业改革发展补助	77.00			77.00
20810			社会福利	2600.00			2600.00
2081002			老年福利	2600.00			2600.00
20825			其他生活救助	286.00			286.00
2082502			其他农村生活救助	286.00			286.00
20826			财政对基本养老保险基金的补助	9140.00			9140.00
2082601			财政对企业职工基本养老保险基金的补助	140.00			140.00
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9000.00			9000.00
210			卫生健康支出	12.36	12.36
21011			行政事业单位医疗	12.36	12.36
2101102			事业单位医疗	12.36	12.36
221			住房保障支出	22.45	22.45
22102			住房改革支出	22.45	22.45
2210201			住房公积金	17.98	17.98
2210202			提租补贴	4.47	4.47
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。								22.45

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	226.39	302	商品和服务支出	18.31	30703	国内债务发行费用			0.00
30101	基本工资	126.32	30201	办公费	7.13	30704	国外债务发行费用			0.00
30102	津贴补贴	4.47	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出			0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建			0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置			0.00
30107	绩效工资	23.72	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置			0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.95	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设			0.00
30109	职业年金缴费	13.48	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮			0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.36	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新			0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备			0.00
30112	其他社会保障缴费	1.12	30211	差旅费	6.33	31009	土地补偿			0.00
30113	住房公积金	17.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助			0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿			0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿			0.00
303	对个人和家庭的补助	90.94	30215	会议费	0.23	31013	公务用车购置			0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置			0.00
30302	退休费	0.17	30217	公务接待费	0.54	31021	文物和陈列品购置			0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置			0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出			0.00
30305	生活补助	90.77	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助			0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入			0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资			0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.08	31204	费用补贴			0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴			0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助			0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出			0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与			0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与			0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出			0.00
人员经费合计		317.33	公用经费合计							18.31
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				2302.91		2302.91	2302.91		2302.91
212							2302.91		2302.91	2302.91		2302.91
21208							2302.91		2302.91	2302.91		2302.91
2120801							13.20		13.20	13.20		13.20
2120899							2289.71		2289.71	2289.71		2289.71
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计41128.64万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计41128.64万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加1972.16万元，增长8.05%，主要原因：一是社会保险待遇调整的增加；二是对往年所需资金的清算。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计41128.64万元，其中：财政拨款收入40931.54万元，占99.52%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入197.09万元，占0.48%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计41128.64万元，其中：基本支出335.64万元，占0.82%；项目支出40793万元，占99.18%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计40931.54万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计40931.54万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1775.06万元，增长4.53%，主要原因：一是社会保险待遇调整的增加；二是对往年所需资金的清算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出38628.64万元，占本年支出的93.92%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加565.07万元，增长1.48%。主要原因：一是社会保险待遇调整的增加；二是对往年所需资金的清算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出38628.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出95.26万元，占0.25%;社会保障和就业（类）支出38498.58万元，占99.66%；卫生健康（类）支出12.36万元，占0.03%；住房保障（类）支出22.45万元，占0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14042.37万元，支出决算为38628.64万元，完成年初预算的275.09%。决算数大于预算数的主要原因:部分项目由于财政局做预算，但是由本单位支出。其中:基本支出335.64万元，占0.87%；项目支出38293.00万元，占99.13%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为95.26万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是后期财政局对部分项目资金进行调整。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）。年初预算为1923.36万元，支出决算为1294.40万元，完成年初预算的67.30%，决算数小于预算数的主要原因是后期财政局对部分项目资金进行调整。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为175.17万元，支出决算为164.95万元，完成年初预算的94.17%，决算数小于预算数的主要原因是后期财政局对部分项目资金进行调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是后期财政局对部分项目资金进行调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.42万元，支出决算为24.04万元，完成年初预算的94.57%，决算数小于预算数的主要原因是后期财政局对部分项目资金进行调整。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.71万元，支出决算为12.02万元，完成年初预算的94.57%，决算数小于预算数的主要原因是后期财政局对部分项目资金进行调整。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为2100万元，支出决算为24900万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是后期财政局对部分项目资金进行调整。

8.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为77万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是后期财政局对部分项目资金进行调整。

9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为2600万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是后期财政局对部分项目资金进行调整。

10.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为286万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是后期财政局对部分项目资金进行调整。

11.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为100万元，支出决算为140万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是后期财政局对部分项目资金进行调整。

12.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为9219万元，支出决算为9000万元，完成年初预算的97.62%，决算数小于预算数的主要原因是后期财政局对部分项目资金进行调整。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.88万元，支出决算为12.36万元，完成年初预算的95.96%，决算数小于预算数的主要原因是后期财政局对部分项目资金进行调整。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.06万元，支出决算为17.98万元，完成年初预算的94.33%，决算数小于预算数的主要原因是后期财政局对部分项目资金进行调整。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为4.77万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的93.71%，决算数小于预算数的主要原因是后期财政局对部分项目资金进行调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出335.64万元，其中：人员经费317.33万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费18.31万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2302.91万元，本年支出2302.91万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.20万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是后期财政局对部分项目资金进行调整。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为12800万元，支出决算为2289.71万元，完成年初预算的17.89%，决算数小于预算数的主要原因是后期财政局对部分项目资金进行调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共33个项目，涉及资金1024578240万元。从评价情况看，项目自评总体情况良好，利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心达到了预期绩效目标。组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心整体支出绩效自评情况良好，达到了预期绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“亦工亦农养老金配套”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

项目名称

亦工亦农养老金配套

主管部门

044-利辛县人力资源和社会保障局

实施单位

044004-利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心

项目资金

（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1100.00

1015.00

92.27%

9.23

其中：当年财政拨款

1100.00

1015.00

—

上年结转资金

0.00

—

其他资金

0.00

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为全县亦工亦农人员解决养老保险，由本人缴纳与政府补贴相结合，达到应保就保，按月足额发放养老金。

很好完成年度目标，为全县亦工亦农人员解决养老保险，由本人缴纳与政府补贴相结合，达到应保就保，按月足额发放养老金。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

发放金额

≤1100万元

1015万元

9.23

年初预测增资额度较高，但实际增资并没有那么高

质量指标

发放率

≤100%

92.27%

18.45

年初预测增资额度较高，但实际增资并没有那么高

时效指标

补助补贴资金兑现及时性

≤100计划完成时间

100计划完成时间

成本指标

发放成本

≤1100万元

1015万元

13.84

年初预测增资额度较高，但实际增资并没有那么高

效益指标

经济效益指标

提高生活水平

高中低

达成预期指标

社会效益指标

维护社会稳定

高中低

达成预期指标

生态效益指标

不适用

达成预期指标

可持续影响指标

影响持久深远

高中低

达成预期指标

满意度指标

服务对象满意度指标

公众满意度

≥98项目设计标准值

100项目设计标准值

总分

100

95.75

亦工亦农养老金配套项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.75分。全年预算数为1100万元，执行数为1015万元，完成预算的92.27%。项目绩效目标完成情况：一是为亦工亦农人员解决养老保险，由本人缴纳和政府补贴相结合；二是能达到应保就保，按月足额发放养老金。发现的主要问题及原因：年初预测增资额度较高，但实际增资并没有那么高。下一步改进措施：在预算时进一步核减增资的数目。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	1.50	0.54
因公出国（境）费
公务接待费	1.50	0.54
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置费

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.50万元，支出决算为0.54万元，完成预算的36%，较上年减少0.12万元，下降18.18%。决算数小于预算数的主要原因是日常工作中进一步压缩三公经费开支，减少支出，节约财政资金。决算数较上年减少的主要原因是日常工作中进一步压缩三公经费开支，减少支出，节约财政资金。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.54万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，下降0%。2023年利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为1.50万元，支出决算为0.54万元，完成预算的36%；较上年减少0.12万元，下降18.18%。决算数小于预算数的主要原因是日常工作中进一步压缩三公经费开支，减少支出，节约财政资金。决算数较上年减少的主要原因是日常工作中进一步压缩三公经费开支，减少支出，节约财政资金。2023年利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心国内公务接待共10批次（其中外事接待0批次），62人次（其中外事接待0人次）。主要是用于上级业务指导、上级检查时等的用餐接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，下降0%。0其中，公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，下降0%。2023年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较上年减少0万元，下降0%。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

附件：

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2023年度决算公开.doc【546.36 KB】