利辛经济开发区服务中心2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年10月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 利辛经济开发区服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛经济开发区服务中心2023年度部门决算表

一、利辛经济开发区服务中心2023年度收入支出决算总表

二、利辛经济开发区服务中心2023年度收入决算表

三、利辛经济开发区服务中心2023年度支出决算表

四、利辛经济开发区服务中心2023年度财政拨款收入支出决算总表

五、利辛经济开发区服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、利辛经济开发区服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、利辛经济开发区服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、利辛经济开发区服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 利辛经济开发区服务中心2023年度部门决算情况说明

一、利辛经济开发区服务中心2023年度收入支出决算总体情况说明

二、利辛经济开发区服务中心2023年度收入决算情况说明

三、利辛经济开发区服务中心2023年度支出决算情况说明

四、利辛经济开发区服务中心2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、利辛经济开发区服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、利辛经济开发区服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、利辛经济开发区服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、利辛经济开发区服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 利辛经济开发区服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

 

第二部分 利辛经济开发区服务中心2023年度部门决算表

第三部分 利辛经济开发区服务中心2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计197.75万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计197.75万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少21.95万元，减少主要原因：一是在编人员减少，二是一般公共服务收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计197.75万元，其中：财政拨款收入197.75万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计197.75万元，其中：基本支出148.17万元，占74.9%；项目支出49.58万元，占25.1%；经营支出0万元，占比0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计197.75万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计197.75万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少21.95万元，减少主要原因：一是在编人员减少，二是一般公共服务收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出190.95万元，占本年支出的96.6%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增长2.36万元，增长1.2%。主要原因是一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出190.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出136.25万元，占71.35%;社会保障和就业（类）支出35.17万元，占18.4%；卫生健康（类）支出7.47万元，占3.9%；住房保障（类）支出12.07万元，占6.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为149.76万元，支出决算为190.95万元，完成年初预算的127.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是一般公共服务支出增加；二是人员增加。其中:基本支出148.17万元，占77.6%；项目支出42.78万元，占22.4%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出148.17万元，其中：人员经费142.08万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入6.8万元，本年支出6.8万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

利辛经济开发区服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，利辛经济开发区服务中心机关运行经费支出6.09万元，比2022年增加0.47万元，升高7.7%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，利辛经济开发区服务中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，利辛经济开发区服务中心共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件2：部门三公经费公开

 

利辛经济开发区服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

 

    一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项  目	预 算 数	决 算 数
合  计	0.00	0.00
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置费

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 利辛经济开发区服务中心没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的支出，故本表无数据。”                                    

    二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛经济开发区服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。