安徽省利辛县财政绩效评价中心2023 年度单位决算-利辛县人民政府

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索引号：	1134162300318583XP/202409-00024	组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县财政局	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	安徽省利辛县财政绩效评价中心2023 年度单位决算	文号：	无
发文日期：	2024-09-19	发布日期：	2024-09-19

索引号：	1134162300318583XP/202409-00024
组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县财政局
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	安徽省利辛县财政绩效评价中心2023 年度单位决算
文号：	无
发文日期：	2024-09-19
发布日期：	2024-09-19

安徽省利辛县财政绩效评价中心2023 年度单位决算

发布时间：2024-09-19 08:41 信息来源：利辛县财政局浏览次数：字体：[大中小]

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安徽省利辛县财政绩效评价中心

2023年度单位决算

2024年9月

第一部分 利辛县财政绩效评价中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 利辛县财政绩效评价中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 利辛县财政绩效评价中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件

第一部分利辛县财政绩效评价中心概况

一、主要职责

1、拟定全县财政绩效评价有关制度办法，建立完善财政绩效评价管理体系，对县域内财政资金开展绩效评价工作，提高财政资金使用效益；受上级主管部门委托承担财政内部控制建设制度制定及管理落实工作。

2、执行国家统一的会计制度，检查会计信息质量，进行全县会计专业技术资格管理，指导全县会计人才队伍建设，对县级代理记账机构业务进行评估。

二、单位决算构成

利辛县财政绩效评价中心2023年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分利辛县财政绩效评价中心2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：利辛县财政绩效评价中心				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	188.40	一、一般公共服务支出	32	111.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.64	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	60.49
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	10.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	193.06	本年支出合计	58	193.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	193.06	总计	62	193.06

收入决算表

													公开02表
部门：		利辛县财政绩效评价中心											金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
								小计	其中：教育收费


类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	193.06	193.06
201				一般公共服务支出	111.79	111.79
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	22.27	22.27
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.27	22.27
20106				财政事务	89.52	89.52
2010601				行政运行	72.69	72.69
2010608				财政委托业务支出	16.83	16.83
20132				组织事务	60.49	60.49
2013202				一般行政管理事务	18.34	18.34
210				卫生健康支出	0.29	0.29
21011				行政事业单位医疗	12.03	12.03
2101101				行政单位医疗	6.02	6.02
212				城乡社区支出	42.16	42.16
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	42.16	42.16
2120801				征地和拆迁补偿支出	5.36	5.36
221				住房保障支出	5.36	5.36
22102				住房改革支出	5.36	5.36
2210201				住房公积金	4.64	4.64
2210202				提租补贴	4.64	4.64

支出决算表

										公开03表
部门：		利辛县财政绩效评价中心								金额单位：万元
科目代码				科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款		项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款		项	合计	193.06	107.17
201				一般公共服务支出	111.79	72.69
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	22.27	0.00
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.27	0.00
20106				财政事务	89.52	72.69
2010601				行政运行	72.69	72.69
2010608				财政委托业务支出	16.83	0.00
20132				组织事务	60.49	18.34
2013202				一般行政管理事务	18.34	18.34
210				卫生健康支出	0.29	0.29
21011				行政事业单位医疗	12.03	12.03
2101101				行政单位医疗	6.02	6.02
212				城乡社区支出	42.16	0.00
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	42.16	0.00
2120801				征地和拆迁补偿支出	5.36	5.36
221				住房保障支出	5.36	5.36
22102				住房改革支出	5.36	5.36
2210201				住房公积金	4.64	0.00
2210202				提租补贴	4.64	0.00

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：利辛县财政绩效评价中心								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	188.42	一、一般公共服务支出	30	111.79	111.79
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.64	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	60.49	60.49
	9		九、卫生健康支出	38	5.36	5.36
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	4.64	4.64
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	10.78	10.78
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	193.06	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	193..6	188.42	4.64
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	193.06	总计	58	193.06	188.42	4.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：利辛县财政绩效评价中心						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	188.42	107.17
201			一般公共服务支出	111.79	72.69
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	22.27	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	22.27	0.00
20106			财政事务	89.52	72.69
2010601			行政运行	72.69	72.69
2010608			财政委托业务支出	16.83	0.00
20132			组织事务	60.49	18.34
2013202			一般行政管理事务	18.34	18.34
210			卫生健康支出	0.29	0.29
21011			行政事业单位医疗	12.03	12.03
2101101			行政单位医疗	6.02	6.02
221			住房保障支出	42.16	0.00
22102			住房改革支出	42.16	0.00
2210201			住房公积金	5.36	5.36
2210202			提租补贴	5.36	5.36

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

										公开06表
部门：		利辛县财政绩效评价中心							金额单位：万元
人员经费				公用经费
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称		金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出		95.79	302	商品和服务支出	11.09	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资		51.60	30201	办公费	1.96	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴		2.15	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金			30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费			30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		10.00	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		12.03	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费		6.02	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		5.36	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金		8.63	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费			30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		0.29	30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费			30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		0.29	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助			30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费			30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金			30228	工会经费	1.63	31204	费用补贴
30309	奖励金			30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	7.50	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
				30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
				307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
				30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
				30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计			96.07	公用经费合计							11.09

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：		利辛县财政绩效评价中心													金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				4.64		4.64	4.64		4.64
212			城乡社区支出				4.64		4.64	4.64		4.64
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				4.64		4.64	4.64		4.64
2120801			征地和拆迁补偿支出				4.64		4.64	4.64		4.64

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：利辛县财政绩效评价中心金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

财政绩效评价中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分利辛县财政绩效评价中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计193.06万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计193.06万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加27.32万元，上涨了1.5%，主要原因：我单位部分退休人员去世。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计193.06万元，其中：财政拨款收入188.42万元，占100%，事业收入为0，占比0%，经营收入为0，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计193.06万元，其中：基本支出193.06万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计193.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计193.06万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加27.32万元，增加1.5%，主要原因：我单位部分退休人员去世。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出188.42万元，占本年支出的84%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.32万元，增加1.5%，主要原因：我单位部分退休人员去世。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出199.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出111.75万元，占75%;社会保障和就业（类）支出60.49万元，占10%；卫生健康（类）支出5.36万元，占5%；城乡社区支出（类）支出4.64万元，占3%；住房保障（类）支出10.78万元，占8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为193.06万元，支出决算为193.06万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出107.17万元，占80%；项目支出81.26万元，占20%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为22.27万元，支出决算为22.27万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为72.69万元，支出决算为72.69万元，完成年初预算的100%。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察支出（项）。年初预算为16.83万元，支出决算为16.83万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为12.03万元，支出决算为12.03万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.02万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的100%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算为42.16万元，支出决算为42.16万元，完成年初预算的100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.36万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的100%。

9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为4.64万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.63万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.15万元，支出决算为2.15万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出107.17万元，其中：基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金；公用经费11.09万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4.64万元，本年支出4.64万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.64万元，决算数大于预算数的主要原因是使用政府性基金安排的效能奖支出4.64万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

财政绩效评价中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，财政绩效评价中心机关运行经费支出11.09万元，比2022年减少18.09万元，减少10%，主要原因是减少了其他交通费用。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，财政绩效评价中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，财政绩效评价中心共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元。我单位2023年度未开展项目，故无法进行绩效自评。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

利辛县财政绩效评价中心.XLS【55.5 KB】