利辛县住房发展中心2023年度单位决算-利辛县人民政府

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索引号：	11341623713998587B/202409-00058	组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县住房和城乡建设局	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	利辛县住房发展中心2023年度单位决算	文号：	无
发文日期：	2024-09-18	发布日期：	2024-09-18

索引号：	11341623713998587B/202409-00058
组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县住房和城乡建设局
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	利辛县住房发展中心2023年度单位决算
文号：	无
发文日期：	2024-09-18
发布日期：	2024-09-18

利辛县住房发展中心2023年度单位决算

发布时间：2024-09-18 16:46 信息来源：利辛县住房和城乡建设局浏览次数：字体：[大中小]

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利辛县住房发展中心2023年度单位决算

2024年9月

第一部分利辛县住房发展中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分利辛县住房发展中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分利辛县住房发展中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 利辛县住房发展中心概况

一、主要职责

根据县委、县政府文件规定，房管局主要职责是：

（一）贯彻执行国家房地产政策和法律法规。

（二）负责全县住房保障及老旧小区改造建设与管理。

（三）负责国有土地上房屋征收与补偿指导。

（四）负责房地产开发管理、物业管理、产权产籍管理、白

蚁防治与安全鉴定、房屋租赁管理等。

二、单位决算构成

利辛县住房发展中心单位2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分利辛县住房发展中心2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12944.71	一、一般公共服务支出	35	34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	108311.52	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8	2241.77	八、社会保障和就业支出	42
	9		九、卫生健康支出	43
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	108845.65
	12		十二、农林水支出	46	6353
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	8210.23
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	123497.99	本年支出合计	61	123497.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	123497.99	总计	65	123497.99
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	123497.99	121256.22						2241.77
201			一般公共服务支出	34	34
20108			审计事务	34	34
2010804			审计业务	34	34
208			社会保障和就业支出	40.65	40.65
20805			行政事业单位养老支出	40.65	40.65
2080501			行政单位离退休	0.81	0.81
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.51	26.51
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34
210			卫生健康支出	14.46	14.46
21011			行政事业单位医疗	14.46	14.46
2101101			行政单位医疗	14.46	14.46
212			城乡社区支出	108845.65	108845.65
21201			城乡社区管理事务	459.13	459.13
2120101			行政运行	244.93	244.93
2120102			一般行政管理事务	161.41	161.41
2120109			住宅建设与房地产市场监管	52.79	52.79
21203			城乡社区公共设施	75	75
2120303			小城镇基础设施建设	75	75
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6535.92	6535.92
2120801			征地和拆迁补偿支出	6535.92	6535.92
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1675.6	1675.6
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1675.6	1675.6
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	100100	100100
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	100100	100100
213			农林水支出	6353	6353
21301			农业农村	6353	6353
2130199			其他农业农村支出	6353	6353
221			住房保障支出	8210.23	5968.46						2241.77
22101			保障性安居工程支出	8186.73	5944.46						2241.77
2210101			廉租住房	396.9	396.9
2210103			棚户区改造	93	93
2210107			保障性住房租金补贴	18.06	18.06
2210108			老旧小区改造	7678.77	5437						2241.77
22102			住房改革支出	23.5	23.5
2210201			住房公积金	18.95	18.95
2210202			提租补贴	4.55	4.55
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	123497.99	259.13	123238.86
201			一般公共服务支出	34		34
20108			审计事务	34		34
2010804			审计业务	34		34
208			社会保障和就业支出	40.65	40.65
20805			行政事业单位养老支出	40.65	40.65
2080501			行政单位离退休	0.81	0.81
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.51	26.51
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34
210			卫生健康支出	14.46	14.46
21011			行政事业单位医疗	14.46	14.46
2101101			行政单位医疗	14.46	14.46
212			城乡社区支出	108845.65	180.52	108665.13
21201			城乡社区管理事务	459.13	180.52	278.61
2120101			行政运行	244.93	180.52	64.41
2120102			一般行政管理事务	161.41		161.41
2120109			住宅建设与房地产市场监管	52.79		52.79
21203			城乡社区公共设施	75		75
2120303			小城镇基础设施建设	75		75
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6535.92		6535.92
2120801			征地和拆迁补偿支出	6535.92		6535.92
21213			城市基础设施配套费安排的支出	1675.6		1675.6
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	1675.6		1675.6
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	100100		100100
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	100100		100100
213			农林水支出	6353		6353
21301			农业农村	6353		6353
2130199			其他农业农村支出	6353		6353
221			住房保障支出	8210.23	23.5	8186.73
22101			保障性安居工程支出	8186.73		8186.73
2210101			廉租住房	396.9		396.9
2210103			棚户区改造	93		93
2210107			保障性住房租金补贴	18.06		18.06
2210108			老旧小区改造	7678.77		7678.77
22102			住房改革支出	23.5	23.5
2210201			住房公积金	18.95	18.95
2210202			提租补贴	4.55	4.55
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	12944.71	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	108311.52	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	108845.65	534.13	108311.52
	12		十二、农林水支出	41	6353	6353
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	5968.46	5968.46
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	121256.22	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	121256.22	12944.71	108311.52
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	121256.22	总计	58	121256.22	12944.71	108311.52
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	12944.71	259.13		12685.57
201			一般公共服务支出	34			34
20108			审计事务	34			34
2010804			审计业务	34			34
208			社会保障和就业支出	40.65	40.65
20805			行政事业单位养老支出	40.65	40.65
2080501			行政单位离退休	0.81	0.81
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.51	26.51
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.34	13.34
210			卫生健康支出	14.46	14.46
21011			行政事业单位医疗	14.46	14.46
2101101			行政单位医疗	14.46	14.46
212			城乡社区支出	534.13	180.52		353.61
21201			城乡社区管理事务	459.13	180.52		278.61
2120101			行政运行	244.93	180.52		64.41
2120102			一般行政管理事务	161.41			161.41
2120109			住宅建设与房地产市场监管	52.79			52.79
21203			城乡社区公共设施	75			75
2120303			小城镇基础设施建设	75			75
213			农林水支出	6353			6353
21301			农业农村	6353			6353
2130199			其他农业农村支出	6353			6353
221			住房保障支出	5968.46	23.5		5944.96
22101			保障性安居工程支出	5944.96			5944.96
2210101			廉租住房	396.9			396.9
2210103			棚户区改造	93			93
2210107			保障性住房租金补贴	18.06			18.06
2210108			老旧小区改造	5437			5437
22102			住房改革支出	23.5	23.5
2210201			住房公积金	18.95	18.95
2210202			提租补贴	4.55	4.55
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	244.69	302	商品和服务支出	12.04	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	157.97	30201	办公费		30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	4.55	30202	印刷费		310	资本性支出
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.15	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	13.34	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	18.95	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	2.41	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	0.81	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入
30307	医疗费补助	1.60	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	3.40	31204	费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.64	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		247.09	公用经费合计							12.04
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计				108311.52		108311.52			108311.52
212			城乡社区支出				108311.52		108311.52			108311.52
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				6535.92		6535.92			6535.92
2120801			征地和拆迁补偿支出				6535.92		6535.92			6535.92
21213			城市基础设施配套费安排的支出				1675.6		1675.6			1675.6
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出				1675.6		1675.6			1675.6
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出				100100		100100
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出				100100		100100
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：利辛县住房发展中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分利辛县住房发展中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计123497.99万元，支出总计123497.99万元。与2022年相比，收、支总计各减少39642.63万元，下降32.1%，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计123497.99万元，其中：财政拨款收入123497.99万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计123497.99万元，其中：基本支出259.13万元，占0.21%；项目支出123238.86万元，占99.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计121256.22万元，支出总计121256.22万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少41884.4万元，下降34.54%，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出12944.71万元，占本年支出的10.48%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少210.56万元，下降1.62%。主要原因一是财政拨款收入减少；二是支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出12944.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出34万元，占0.26%;社会保障和就业（类）支出40.65万元，占0.31%；卫生健康支出14.46万元，占0.11%；城乡社区支出534.13万元，占4.13%，农林水支出6353万元，占49.08%，住房保障（类）支出5968.46万元，占46.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12944.71万元，支出决算为12944.71万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出259.13万元，占2%；项目支出12685.57万元，占98%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出。年初预算为34万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出。年初预算为40.5万元，支出决算为40.65万元，完成年初预算的100.37%，决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出增加。

3.卫生健康支出。年初预算为14.7万元，支出决算为14.46万元，完成年初预算的98.37%，决算数小于预算数的主要原因是卫生健康支出减少。

4.城乡社区支出。年初预算为667.6万元，支出决算为534.13万元，完成年初预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是城乡社区支出减少。

5.农林水支出。此项目是2023年新项目，支出决算为6353万元，完成预算100%.

6.住房保障支出。年初预算为34.8万元，支出决算为5968.46万元，完成年初预算的171.507%，决算数大于预算数的主要原因是住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出259.13万元，其中：人员经费247.09万元，主要包括:基本工资157.97万元、津贴补贴4.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.15万元、职业年金缴费13.34万元、职工基本医疗保险缴费14.46万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金18.95万元、其他对个人和家庭的补助支出2.41万元、生活补助0.81万元、医疗费补助1.60万元；公用经费12.04万元，主要包括：工会经费3.40万元、其他交通费用8.64万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入108311.52万元，本年支出108311.52万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.征地和拆迁补偿支出6535.92万元，支出决算为6535.92万元，完成100%。

2.城市基础设施配套费安排的支出1675万元，支出决算为1675万元，完成100%。

3.棚户区改造专项债券收入安排支出100100万元，支出决算100100万元，完成100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是没有使用国有资本国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，利辛县住房发展中心没有机关运行经费支出，故无数据。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，利辛县住房发展中心没有政府采购支出，故无数据。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，利辛县住房发展中心没有车辆，故无数据。
（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共34个项目，涉及资金123497.99万元。从评价情况看，保障性住房项目资金占比例大，在管理支付上严格按照工程进度和验收标准支付，达到预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，符合绩效考评标准。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

（3）我单位在2023年度单位决算中反映“王油坊、苏庄等八个地块及周边棚户区改造项目”项目绩效自评综述绩效自评表。

王油坊、苏庄等八个地块及周边棚户区改造项目绩效自评综述：

一、项目概况

户区改造工程是落实《国务院关于加快棚户区改造工作的意见》（国发〔2013〕25 号）文件精神，为改造城镇危旧住房、改善困难家庭住房条件而推出的重大民生工程，也是推进新型城镇化建设发展的重大举措。根据利辛县人民政府《关于报送利辛县2021年棚户区改造项目计划的函》、安徽省住房和城乡建设厅《关于2021年棚户区改造新开工项目的确认函》，项目预算165426万元，资金来源有棚改专项债券132341万元，其余资金33085万元自筹。

二、根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为38000万元，执行数为38000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：八个棚户区地块改造任务2094套。均采用实物安置，安置房涉及六个小区：1.尚居文竹园二期726套，2.邦泰时代之光129套，3.佳尚睿园134套，4.文泰佳苑一期216套。该项目2023年度财政资金到位38000万元,截至2023年11月已全部支出，支出率100%。全部用于安置房工程款。（三）项目绩效目标

按时保质保量完成棚户区改造项目，落实科学发展观、改善民生、创建和谐社会，改善人居环境。同时在充分了解财政资金投向、效果的基础上，通过全面梳理项目，评判项目实施的必要性，资金投入的合理性，绩效目标设定的科学性。为财政资金管理提供决策参考和依据。

王油坊、苏庄等八个地块及周边棚户区改造项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
( 2023 ）年度
项目名称		王油坊、苏庄等八个地块及周边棚户区改造项目
主管部门		利辛县住房和城乡建设局					实施单位		L利辛县住房发展中心
				年初预算数	全年预算数		全年执行数				得分
		年度资金总额		38000	38000		38000				98
项目资金		其中：当年财政拨款		38000	38000		38000				—
（万元）		上年结转资金									—
		其他资金									—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按照规定支付						100%
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标 1：回购房改造建设套数			2094套	100%	10	9
		数量指标	指标 2：改造建设面积			27.4万平方米	27.4万平方米	9	9
		质量指标	指标 1：验收合格率			100%	95%	8	8
			指标 2：竣工合格率			100%	95%	8	8
	产出指标	时效指标	指标 1：资金拨付及时性			100%	96%	7	7
		成本指标	指标 1：项目总成本			38000	38000	9	9
		经济效益指标	指标 1：增加投资，促进经济发展			明显提高	明显提高	8	8
绩效指标		社会效益指标	指标 1：推动社会发展			明显提高	明显提高	8	8
		生态效益指标	指标 1：对区域生态环境提升			明显提高	明显提高	8	8
	效益指标	生态效益指标	指标 2：改善居住环境，美化城市			明显提高	明显提高	8	8
			指标：
		可持续影响指标	指标 2：对改善居住环境美化城市的影响			明显提高	明显提高	8	8
		服务对象满意度指标	指标 1：服务对象满意度指标			≥96%	≥96%	9	9
	满意度指标		指标 2：
			……
总分								100	99

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023年度项目支出绩效自评表

附件：

利辛县住房发展中心2023年度单位决算.pdf【763.57 KB】预览