利辛县城乡建设服务中心2023年度单位决算-利辛县人民政府

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索引号：	11341623713998587B/202409-00051	组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县住房和城乡建设局	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	利辛县城乡建设服务中心2023年度单位决算	文号：	无
发文日期：	2024-09-18	发布日期：	2024-09-18

索引号：	11341623713998587B/202409-00051
组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县住房和城乡建设局
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	利辛县城乡建设服务中心2023年度单位决算
文号：	无
发文日期：	2024-09-18
发布日期：	2024-09-18

利辛县城乡建设服务中心2023年度单位决算

发布时间：2024-09-18 16:23 信息来源：利辛县住房和城乡建设局浏览次数：字体：[大中小]

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利辛县城乡建设服务中心2023年度

单位决算

2024年9月

第一部分利辛县城乡建设服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分利辛县城乡建设服务中心2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分利辛县城乡建设服务中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分 利辛县城乡建设服务中心概况

一、主要职责

利辛县城乡建设服务中心职能是做好城乡建设服务工作

二、单位决算构成

城乡建设服务中心2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入利辛县城乡建设服务中心2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县城乡建设服务中心

第二部分利辛县城乡建设服务中心2023年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	268.94	一、一般公共服务支出	35	53.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.97	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	32.83
	9		九、卫生健康支出	43	13.81
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	173.90
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	19.37
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	292.92	本年支出合计	61	292.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	292.92	总计	65	292.92
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
单位：											金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	292.92	292.92	0		0	0	0	0
201			一般公共服务支出	53.01	53.01	0	0	0		0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	53.01	53.01	0	0	0	0	0	0
2010399			其他政府办公（室）及相关机构事务支出	53.01	53.01	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	32.83	32.83	0	0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	32.83	32.83	0	0	0	0	0	0
2080505			机关行政事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88	0	0	0	0	0	0
2080506			机关行政事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94	0	0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	13.81	13.81	0	0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	13.81	13.81	0	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	13.81	13.81	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	173.90	173.90	0	0	0	0	0	0
21205			城乡社区环境卫生	149.92	149.92	0	0	0	0	0	0
2120501			城乡社区环境卫生	149.92	149.92	0	0	0	0	0	0
21208			国有资产使用权出让收入安排的支出	23.97	23.97	0	0	0	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	23.97	23.97	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	19.37	19.37	0	0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	19.37	19.37	0	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	15.64	15.64	0	0	0	0	0	0
2210202			提租补贴	3.73	3.73	0	0	0	0	0	0
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
单位：									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	292.92	292.92	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	53.01	0	0	0	0	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	53.01	0	0	0	0	0
2010399			其他政府办公（室）及相关机构事务支出	53.01	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	32.83	32.83	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	32.83	32.83	0	0	0	0
2080505			机关行政事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88	0	0	0	0
2080506			机关行政事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94	0	0	0	0
210			卫生健康支出	13.81	13.81	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	13.81	13.81	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	13.81	13.81	0	0	0	0
212			城乡社区支出	173.90	138.28	0	0	0	0
21205			城乡社区环境卫生	149.92	138.28	0	0	0	0
2120501			城乡社区环境卫生	149.92	138.28	0	0	0	0
21208			国有资产使用权出让收入安排的支出	23.97	0	0	0	0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	23.97	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	19.37	19.37	0	0	0	0
22102			住房改革支出	19.37	19.37	0	0	0	0
2210201			住房公积金	15.64	15.64	0	0	0	0
2210202			提租补贴	3.73	3.73	0	0	0	0
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
单位：								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	268.94	一、一般公共服务支出	30	53.01	53.01	0		0
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.97	二、外交支出	31	0	0	0		0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	32	0	0	0		0
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0		0
	5		五、教育支出	34	0	0	0		0
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0		0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0		0
	8		八、社会保障和就业支出	37	32.83	32.83	0		0
	9		九、卫生健康支出	38	13.81	13.81	0		0
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0		0
	11		十一、城乡社区支出	40	173.90	149.92	23.97		0
	12		十二、农林水支出	41	19.37	1937	0		0
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0		0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0	0	0		0
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0		0
	16		十六、金融支出	45	0	0	0		0
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0		0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0	0	0		0
	19		十九、住房保障支出	48	0	0	0		0
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0		0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0	0	0		0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0		0
	23		二十三、其他支出	52	0	0	0		0
本年收入合计	24	292.92	二十四、债务还本支出	53	0	0	0		0
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54	0	0	0		0
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0	0	0		0
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	292.92	268.91	23.97		0
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0		0
总计	29	292.92	总计	58	292.92	268.91	23.97		0
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
单位：						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	264.94	204.27		64.67
201			一般公共服务支出	53.01	0		53.01
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	53.01	0		53.01
2010399			其他政府办公（室）及相关机构事务支出	53.01	0		53.01
208			社会保障和就业支出	32.83	32.83		0
20805			行政事业单位养老支出	32.83	32.83		0
2080505			机关行政事业单位基本养老保险缴费支出	21.88	21.88		0
2080506			机关行政事业单位职业年金缴费支出	10.94	10.94		0
210			卫生健康支出	13.81	13.81		0
21011			行政事业单位医疗	13.81	13.81		0
2101102			事业单位医疗	13.81	13.81		0
212			城乡社区支出	149.92	138.26		11.66
21205			城乡社区环境卫生	149.92	138.26		11.66
2120501			城乡社区环境卫生	149.92	138.26		11.66
221			住房保障支出	19.37	19.37		0
22102			住房改革支出	19.37	19.37		0
2210201			住房公积金	19.37	19.37		0
2210202			提租补贴	3.73	3.73		3.73
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称			金额
301	工资福利支出	200.26	302	商品和服务支出	4.02	30703	国内债务发行费用			0
30101	基本工资	66.39	30201	办公费	0	30704	国外债务发行费用			0
30102	津贴补贴	3.73	30202	印刷费	0	310	资本性支出			0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31001	房屋建筑物购建			0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31002	办公设备购置			0
30107	绩效工资	66.39	30205	水费	0	31003	专用设备购置			0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.88	30206	电费	0	31005	基础设施建设			0
30109	职业年金缴费	10.91	30207	邮电费	0.29	31006	大型修缮			0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.60	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新			0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31008	物资储备			0
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	0.46	31009	土地补偿			0
30113	住房公积金	15.64	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助			0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	0	31011	地上附着物和青苗补偿			0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿			0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31013	公务用车购置			0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置			0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31021	文物和陈列品购置			0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置			0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出			0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助			0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.55	31201	资本金注入			0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资			0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.72	31204	费用补贴			0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31205	利息补贴			0
30310	个人农业生产补贴	00	30231	公务用车运行维护费	0	31299	其他对企业补助			0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	399	其他支出			0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出			0
			30299	其他商品和服务支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与			0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与			0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出			0
人员经费合计		200.26	公用经费合计							4.02
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：															金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转		项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13
			合计	0	0	0	23.97	0	23.97	23.97	0	23.97	0	0		0	0
212			乡社区支出	0	0	0	23.97	0	23.97	23.97	0	23.97	0	0		0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	0	0	23.97	0	23.97	23.97	0	23.97	0	0		0	0
2120801			征地和拆迁补偿支出	0	0	0	23.97	0	23.97	23.97	0	23.97	0	0		0	0
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分利辛县城乡建设服务中心2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计292.92万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计292.97万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少4.18万元，下降1.42%，主要原因：一是人员变动。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计292.92万元，其中：财政拨款收入292.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计292.97万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计292.97万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计292.97万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少4.18万元，下降1.42%，主要原因：一是人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出292.97万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.18万元，下降1.42%。主要原因一是人员变动

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出292.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出53.01万元，占18.10%;社会保障和就业（类）支出32.83万元，占11.21%；住房保障（类）支出19.37万元，占6.61%；卫生健康（类）支出13.81万元，占4.71%：城乡社区支出（类）支出173.9万元，占59.36%。……。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为232.98万元，支出决算为292.97万元，完成年初预算的125.74%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资变动.其中:基本支出292.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为232.98万元，支出决算为292.97万元，完成年初预算的125.74%，决算数大于预算数的主要原因一是人员工资变动。二是养老保险变动……。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项)年初预算为33.12万元，支出决算为32.83万元，完成年初预算的99.12%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项）年初预算为13.96万元，支出决算为13.81万元，完成年初预算的98.92%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

4.城乡社区支出（类)城乡社区管理事务（款）行政运行（项)年初预算为20万元，支出决算为11.66万元。完成年初预算的58.3%，决算数大于预算数的主要原因是业务变动，厉行节约。

5.城乡社区支出（类)城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项)年初预算为145.38万元，支出决算为149.92万元。完成年初预算的103.12%，决算数大于预算数的主要原因是业务及人员工资变动。

6.城乡社区支出（类)国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项)年初预算为0万元，支出决算为23.97万元。完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是补发效能奖金。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）年初预算为20.5万元，支出决算为19.37万元，完成年初预算75.85%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出204.28万元，其中：人员经费200.26万元，主要包括:基本工资66.39万元、津贴补贴3.73万元、绩效工资66.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.88万元、职业年金缴费10.94万元、职工基本医疗保险缴费13.60万元、其他社会保障缴费1.68万元、住房公积金15.64万元、公用经费4.02万元，主要包括：邮电费0.29万元、差旅费0.46万元、劳务费0.55万元、委托业务费、工会经费2.72万元、等其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入23.97万元，本年支出23.97万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度利辛县城乡建设服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，利辛县城乡建设服务中心机关运行经费支出0万元，比2022年相比，无变化。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，利辛县城乡建设服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，利辛县城乡建设服务中心共有车辆4辆，其中：特种专业技术用车4辆。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

利辛县城建中心2023年单位决算公开.pdf【233.25 KB】预览