利辛县住房和城乡建设局2023年度部门决算-利辛县人民政府

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索引号：	11341623713998587B/202409-00049	组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县住房和城乡建设局	主题分类：	财政、金融、审计
名称：	利辛县住房和城乡建设局2023年度部门决算	文号：	无
发文日期：	2024-09-18	发布日期：	2024-09-18

索引号：	11341623713998587B/202409-00049
组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县住房和城乡建设局
主题分类：	财政、金融、审计
名称：	利辛县住房和城乡建设局2023年度部门决算
文号：	无
发文日期：	2024-09-18
发布日期：	2024-09-18

利辛县住房和城乡建设局2023年度部门决算

发布时间：2024-09-18 16:20 信息来源：利辛县住房和城乡建设局浏览次数：字体：[大中小]

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利辛县住房和城乡建设局2023年度部门决算

2024年9月

第一部分利辛县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分利辛县住房和城乡建设局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分利辛县住房和城乡建设局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表及利辛县城市基础设施建设PPP项目绩效评价报告

第一部分 利辛县住房和城乡建设局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设及国家人民防空工作方针、政策和法律法规，实施或制定本行政区人民防空工作的规章和措施；拟订有关地方规范性文件草案并监督实施。

（二）拟制本行政区的人民防空建设管理工作。

（三）承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。

（四）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。

（五）监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。

（六）承担规范村镇建设、指导全县村镇规划建设的责任。

（七）承担建筑工程质量安全监管工作的责任。

(八)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

(九)负责全县建设稽查工作。

(十)开展住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

(十一)负责政府投资（包括政府担保融资）的重点工程建设。

(十二)负责全县住房保障建设与管理。

(十三)负责国有土地上房屋征收与补偿指导。

(十四)负责房地产开发管理、物业管理、产权产籍管理、白蚁防治与安全鉴定、房屋租赁管理等。

(十五)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县住建局单位2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加6户。

纳入利辛县住建局（县人民防空办公室）单位2022年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县住建局本级
2	利辛县城乡建设服务中心
3	利辛县住房发展中心本级
4	利辛县重点项目管理服务中心
5	利辛县城建档案馆
6	利辛县建筑质量监督管理服务中心
7	利辛县建筑业管理服务中心
8	利辛县房地产管理所
9	利辛县房地产市场产权监理所
10	利辛县房拆迁安置事务所

第二部分利辛县住房和城乡建设局2023年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目			行次	金额
栏次		1	栏次				2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22244.39	一、一般公共服务支出			35	376.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	122597.94	二、外交支出			36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出			37	141.57
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出			38
五、事业收入	5		五、教育支出			39	3554.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出			40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出			41
八、其他收入	8	10941.77	八、社会保障和就业支出			42	184.45
	9		九、卫生健康支出			43	612.17
	10		十、节能环保支出			44
	11		十一、城乡社区支出			45	126187.34
	12		十二、农林水支出			46	6353.00
	13		十三、交通运输支出			47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出			48
	15		十五、商业服务业等支出			49
	16		十六、金融支出			50
	17		十七、援助其他地区支出			51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出			52
	19		十九、住房保障支出			53	9723.46
	20		二十、粮油物资储备支出			54
	21		二十一、国有资本经营预算支出			55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出			56
	23		二十三、其他支出			57	8700.00
	24		二十四、债务还本支出			58
	25		二十五、债务付息支出			59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出			60
本年收入合计	27	155784.10	本年支出合计			61	155832.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配			62
年初结转和结余	29	48.5	年末结转和结余			63
	30					64
总计	31	155832.60	总计			65	155832.60
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7		8
				155784.10	144842.33							10941.77
201			一般公共服务支出	376.62	376.62
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	342.62	342.62
2010350			事业运行	157.02	157.02
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	185.59	185.59
20108			审计事务	34.00	34.00
20100804			审计业务	34.00	34.00
203			国防支出	141.57	141.57
20306			国防动员	141.57	141.57
2030603			人民防空	141.57	141.57
205			教育支出	3554.00	3554.00
20502			普通教育	3554.00	3554.00
2050299			其他普通教育	3554.00	3554.00
208			社会保障和就业支出	184.45	184.45
20805			行政事业单位养老支出	151.02	151.02
2080501			行政单位离退休	11.35	11.35
2080502			事业单位离退休	0.09	0.09
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.06	94.06
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.52	45.52
20808			抚恤	33.43	33.43
2080801			死亡抚恤	33.43	33.43
210			卫生健康支出	612.17	612.17
210004			公共卫生	563.19	563.19
21000409			重大公共卫生服务	563.19	563.19
21011			行政事业单位医疗	48.98	48.98
2101101			行政单位医疗	26.66	26.66
2101102			事业单位医疗	22.32	22.32
212			城乡社区支出	126138.84	126138.84
21201			城乡社区管理事务	2068.98	2068.98
2120101			行政运行	405.32	405.32
2120102			一般行政管理事务	236.46	236.46
2120109			住宅建设与房地产市场监管	726.25	726.25
2120199			其他城乡社区管理事务支出	700.95	700.95
21203			城乡社区公共设施	1322.00	1322.00
2120303			小城镇基础设施建设	1322.00	1322.00
21205			城乡社区环境卫生	149.92	149.92
2120501			城乡社区环境卫生	149.92	149.92
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	20822.34	20822.34
2120801			征地和拆迁补偿支出	17871.34	17871.34
2120803			城市建设支出	2946.00	2946.00
21208099			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00
21213			城市基础设施配套安排的支出	1675.60	1675.60
2121399			其他城市基础设施配套安排的支出	1675.60	1675.60
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	100100.00	100100.00
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	100100.00	100100.00
213			农林水支出	6353.00	6353.00
21301			农业农村	6353.00	6353.00
2130199			其他农业农村支出	6353.00	6353.00							2241.77
221			住房保障支出	9723.46	7481.69							2241.77
22101			保障性安居工程支出	9644.73	7402.96
2210101			廉租住房	396.90	396.90
2210103			棚户区改造	93.00	93.00
2210105			农村危房改造	1458.00	1458.00
2210107			保障性住房租金补贴	18.06	18.06
2210108			老旧小区改造	7678.77	5437.00							2241.77
22102			住房改革支出	78.73	78.73
2210201			住房公积金	63.48	63.48
2210202			提租补贴	15.25	15.25
229			其他支出	8700.00								8700.00
22999			其他支出	8700.00								8700.00
2299999			其他支出	8700.00								8700.00

支出决算表

									公开03表
部门：									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	155832.60	1304.04	154528.56
201			一般公共服务支出	376.62	132.36	244.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	342.62	132.36	210.26
2010350			事业运行	157.02	132.36	24.66
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	185.59		185.59
20108			审计事务	34.00		34.00
20100804			审计业务	34.00		34.00
203			国防支出	141.57		141.57
20306			国防动员	141.57		141.57
2030603			人民防空	141.57		141.57
205			教育支出	3554.00		3554.00
20502			普通教育	3554.00		3554.00
2050299			其他普通教育	3554.00		3554.00
208			社会保障和就业支出	184.45	148.07	36.38
20805			行政事业单位养老支出	151.02	145.14	5.89
2080501			行政单位离退休	11.35	11.35	0.00
2080502			事业单位离退休	0.09	0.09	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.06	88.18	5.89
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.52	45.52	0.00
20808			抚恤	33.43	2.94	30.49
2080801			死亡抚恤	33.43	2.94	30.45
210			卫生健康支出	612.17	48.98	563.19
210004			公共卫生	563.19	0	563.19
21000409			重大公共卫生服务	563.19	0	563.19
21011			行政事业单位医疗	48.98	48.98	0.00
2101101			行政单位医疗	26.66	26.66	0.00
2101102			事业单位医疗	22.32	22.32	0.00
212			城乡社区支出	126138.84	895.90	125291.44
21201			城乡社区管理事务	2068.98	757.64	1359.84
2120101			行政运行	405.32	209.05	113.27
2120102			一般行政管理事务	236.46		236.46
2120109			住宅建设与房地产市场监管	726.25	404.05	322.20
2120199			其他城乡社区管理事务支出	700.95	61.54	687.91
21203			城乡社区公共设施	1322.00	0.00	1322.00
2120303			小城镇基础设施建设	1322.00	0.00	1322.00
21205			城乡社区环境卫生	149.92	138.26	11.66
2120501			城乡社区环境卫生	149.92	138.26	11.66
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	20822.34	0.00	20822.34
2120801			征地和拆迁补偿支出	17871.34	0.00	17871.34
2120803			城市建设支出	2946.00	0.00	2946.00
21208099			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00
21213			城市基础设施配套安排的支出	1675.60	0.00	1675.60
2121399			其他城市基础设施配套安排的支出	1675.60	0.00	1675.60
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出	100100.00	0.00	100100.00
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	100100.00	0.00	100100.00
213			农林水支出	6353.00	0.00	6353.00
21301			农业农村	6353.00	0.00	6353.00
2130199			其他农业农村支出	6353.00	0.00	6353.00
221			住房保障支出	9723.46	78.73	9644.73
22101			保障性安居工程支出	9644.73	0.00	9644.73
2210101			廉租住房	396.90	0.00	396.90
2210103			棚户区改造	93.00	0.00	93.00
2210105			农村危房改造	1458.00	0.00	1458.00
2210107			保障性住房租金补贴	18.06	0.00	18.06
2210108			老旧小区改造	7678.77	0.00	5437.00
22102			住房改革支出	78.73	78.73	0.00
2210201			住房公积金	63.48	63.48	0.00
2210202			提租补贴	15.25	15.25	0.00
229			其他支出	8700.00	0.00	8700.00
22999			其他支出	8700.00	0.00	8700.00
2299999			其他支出	8700.00	0.00	8700.00

财政拨款收入支出决算总表

						公开04表
部门：						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22244.39	一、一般公共服务支出	30	376.62		376.62
二、政府性基金预算财政拨款	2	122597.94	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32	141.57		141.57
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34	3554.00		3554.00
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	184.45		184.45
	9		九、卫生健康支出	38	612.17		612.17
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	126138.84		3540.90	122597.94
	12		十二、农林水支出	41	6353.00		6353.00
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	7841.69		7841.69
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	144842.33	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	144842.33		22244.39	122597.94
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	144842.33	总计	58	144842.33		22244.39	122597.94
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
										289.61	289.61




										138,916.53	18,733.89	120,182.64

										138,916.53	18,733.89	120,182.64

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
单位：					金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1		2	3
			合计	155832.60		1304.04	154528.56
201			一般公共服务支出	376.62		132.36	244.26
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	342.62		132.36	210.26
2010350			事业运行	157.02		132.36	24.66
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	185.59			185.59
20108			审计事务	34.00			34.00
20100804			审计业务	34.00			34.00
203			国防支出	141.57			141.57
20306			国防动员	141.57			141.57
2030603			人民防空	141.57			141.57
205			教育支出	3554.00			3554.00
20502			普通教育	3554.00			3554.00
208			社会保障和就业支出	184.45		148.07	36.38
20805			行政事业单位养老支出	151.02		145.14	5.89
2080501			行政单位离退休	11.35		11.35	0.00
2080502			事业单位离退休	0.09		0.09	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.06		88.18	5.89
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	45.52		45.52	0.00
20808			抚恤	33.43		2.94	30.49
2080801			死亡抚恤	33.43		2.94	30.45
210			卫生健康支出	612.17		48.98	563.19
210004			公共卫生	563.19		0	563.19
21000409			重大公共卫生服务	563.19		0	563.19
21011			行政事业单位医疗	48.98		48.98	0.00
2101101			行政单位医疗	26.66		26.66	0.00
2101102			事业单位医疗	22.32		22.32	0.00
212			城乡社区支出	126138.84		895.90	125291.44
21201			城乡社区管理事务	2068.98		757.64	1359.84
2120101			行政运行	405.32		209.05	113.27
2120102			一般行政管理事务	236.46			236.46
2120109			住宅建设与房地产市场监管	726.25		404.05	322.20
2120199			其他城乡社区管理事务支出	700.95		61.54	687.91
21203			城乡社区公共设施	1322.00		0.00	1322.00
2120303			小城镇基础设施建设	1322.00		0.00	1322.00
21205			城乡社区环境卫生	149.92		138.26	11.66
2120501			城乡社区环境卫生	149.92		138.26	11.66
213			农林水支出	6353.00		0.00	6353.00
21301			农业农村	6353.00		0.00	6353.00
2130199			其他农业农村支出	6353.00		0.00	6353.00
221			住房保障支出	7481.69		0.00	7481.69
22101			保障性安居工程支出	7402.96		0.00	7402.96
2210101			廉租住房	396.90		0.00	396.90
2210103			棚户区改造	93.00		0.00	93.00
2210105			农村危房改造	1458.00		0.00	1458.00
2210107			保障性住房租金补贴	18.06		0.00	18.06
2210108			老旧小区改造	5437.00		0.00	5437.00
22102			住房改革支出	78.73		78.73	0.00
2210201			住房公积金	63.48		63.48	0.00
2210202			提租补贴	15.25		15.25	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门：					金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称		金额	科目代码		科目名称	金额

301	工资福利支出	1253.57	302	商品和服务支出		32.21	30703		国内债务发行费用
30101	基本工资	592.14	30201	办公费		5.65	30704		国外债务发行费用
30102	津贴补贴	15.50	30202	印刷费		0.03	310		资本性支出
30103	奖金	120.76	30203	咨询费		0.00	31001		房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		0.00	31002		办公设备购置
30107	绩效工资	123.94	30205	水费		0.00	31003		专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.62	30206	电费		0.00	31005		基础设施建设
30109	职业年金缴费	45.52	30207	邮电费		1.35	31006		大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	59.53	30208	取暖费			31007		信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		0.00	31008		物资储备
30112	其他社会保障缴费	84.21	30211	差旅费		0.46	31009		土地补偿
30113	住房公积金	103.94	30212	因公出国（境）费用			31010		安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费		0.82	31011		地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	2.4	30214	租赁费			31012		拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	18.26	30215	会议费			31013		公务用车购置
30301	离休费	10.15	30216	培训费			31019		其他交通工具购置
30302	退休费	0.48	30217	公务接待费			31021		文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费			31022		无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费			31099		其他资本性支出
30305	生活补助	4.05	30225	专用燃料费			312		对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		0.55	31201		资本金注入
30307	医疗费补助	1.60	30227	委托业务费			31203		政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费		12.57	31204		费用补贴
30309	奖励金		30229	福利费			31205		利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费			31299		其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		9.98	399		其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	1.85	30240	税金及附加费用			39907		国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		2.85	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出			39909		经常性赠与
			30701	国内债务付息			39910		资本性赠与
			30702	国外债务付息			39999		其他支出
人员经费合计		1271.83	公用经费合计							32.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：																	金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				122597.94	0.00	122597.94	122597.94	0.00	122597.94
212			城乡社区支出				122597.94	0.00	122597.94	122597.94	0.00	122597.94
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				20822.34	0.00	20822.34	20822.34	0.00	20822.34
2120801			征地和拆迁补偿支出				17871.34	0.00	17871.34	17871.34	0.00	17871.34
2120803			城市建设支出				2946.00	0.00	2946.00	2946.00	0.00	2946.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00
21213			城市基础设施配套安排的支出				1675.60	0.00	1675.60	1675.60	0.00	1675.60
2121399			其他城市基础设施配套安排的支出				1675.60	0.00	1675.60	1675.60	0.00	1675.60
21216			棚户区改造专项债券收入安排的支出				100100.00	0.00	100100.00	100100.00	0.00	100100.00
2121699			其他棚户区改造专项债券收入安排的支出				100100.00	0.00	100100.00	100100.00	0.00	100100.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：利辛县住房和城乡建设局部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分利辛县住房和城乡建设局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计155832.6万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计155832.6万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少16795.59万元，下降9.73%，主要原因：一是减少城乡社区支出中的棚户区改造专项债券资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计155832.6万元，其中：财政拨款收入155832.6万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计155832.6万元，其中：基本支出1304.04万元，占0.83%；项目支出154528.56万元，占99.17 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计155832.6万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计155832.6万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少16795.59万元，下降9.73%，主要原因：一是减少城乡社区支出中的棚户区改造专项债券资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出22244.39万元，占本年支出的14.27%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少350.89万元，下降1.55%。主要原因一是减少保障性安居工程支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出22244.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出376.62万元，占1.69%;国防支出（类）支出141.57万元，占0.63%；教育（类）支出3554万元，占15.97%；社会保障和就业（类）支出184.45万元，占0.83%；城乡社区（类）支出3540.90万元，占15.92%；农林水（类）支出6353.00万元，占28.56%；住房保障（类）支出7481.69万元，占33.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3777.86万元，支出决算为22244.39万元，完成年初预算的588.81%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加农林水农村农业支出；二是增加保障性安居工程支出。其中:基本支出1304.04万元，占5.86%；项目支出20940.35万元，占94.14%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务、审计事务（款）事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务、审计业务行政运行（项）。年初预算为164.06万元，支出决算为376.62万元，完成年初预算的229.56%，决算数大于预算数的主要原因是增加其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2.一般公共服务（类）国防支出（款）人民防空（项）。年初预算为0万元，支出决算为141.57万元，决算数大于预算数的主要原因是新增人民防空建设费用支出。

3.教育（类）教育支出（款）普通教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为3554万元，决算数大于预算数的主要原因是财政局年末科目调整。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3554万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政局年末科目调整。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业行政事业离退休、单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤（项）。年初预算为164.06万元，支出决算为184.45万元，完成年初预算的112.42%，决算数大于预算数的主要原因是本年底增加冯浩祥死亡抚恤支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为50.39万元，支出决算为612.17万元，完成年初预算的1214.86%，决算数大于预算数的主要原因是重点项目管理服务中心增加方舱医院健康驿站建设项目563.19万元支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务、城乡社区公共设施（款）行政运行、一般行政管理事务、住宅建设与房地产市场监管、小城镇基础设施建设（项）。年初预算为3589.39万元，支出决算为3540.90万元，完成年初预算的98.65%，决算数小于预算数的主要原因是减少小城镇建设项目支出。

7.农林水支出（类）农业农村事务（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6353万元，决算数大于预算数的主要原因是增加其他农业农村项目支出。

8.住房保障支出（类）保障性安居工程支出、住房改革支出（款）廉租住房、棚户区改造、保障性住房租金、老旧小区改造、农村危房改造、住房公积金、提租补贴（项）年初预算为86.3万元，支出决算为7481.69万元，完成年初预算的8669.39%，决算数大于预算数的主要原因：一是增加保障性安居工程廉租住房、棚户区改造、老旧小区改造支出、二是增加危房改造支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1304.04万元，其中：人员经费1271.83万元，主要包括:基本工资592.14万元、津贴补贴15.5万元、奖金120.76万元、绩效工资123.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费105.62万元、职业年金缴费45.52万元、职工基本医疗保险缴费59.53万元、其他社会保障缴费84.21万元、住房公积金103.94万元、其他工资福利支出2.4万元、离休费10.15万元、退休费0.48万元、生活补助4.05万元、医疗费补助1.6万元、奖励金0.12万元、其他对个人和家庭的补助支出1.85万元；公用经费32.21万元，主要包括：办公费5.65万元、印刷费0.03万元、邮电费1.35万元、差旅费0.46万元、维修（护）费0.82万元、劳务费0.55万元、工会经费12.57万元、福利费0.2万元、其他交通费用9.98万元、其他商品和服务支出0.6万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入122597.94万元，本年支出122597.94万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出、城市基础设施配套安排的支出、棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、其他城市基础设施配套安排的支出、其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为12650万元，支出决算为122597.94万元，完成年初预算的969.15%，决算数大于预算数的主要原因：是增加城市建设支出、增加棚户区改造专项债券支老旧小区改造支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

利辛县住房和城乡建设局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，利辛县住房和城乡建设局机关运行经费支出32.21万元，比2022年减少997.08万元，下降83.02%，主要原因是节约开支减少专项设备购置费用。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，利辛县住房和城乡建设局政府采购支出总额3.436万元，其中：政府采购货物支出3.436万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.436万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.436 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，利辛县住房和城乡建设局共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，利辛县住建局本级对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共26个项目，涉及资金15465.85大，在管理支付上严格按照工程进度和验收标准支付，达到预期绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。利辛县住建局本级单位在2023年度单位决算中反映“基础设施建设PPP及运维服务项目”绩效自评结果综合评分为93分。

利辛县住建局基础设施建设PPP及运维服务项目规划建设内容为：道路桥梁及污水管网工程、公园绿化景观工程、沟河治理及河道绿化工程三个部分，项目总投资约234554.30万元（不含建设期利息16211.37万元）。项目建设期3年，运营期12年，2023年度之前已完工子项目48个通过竣工验收，2022年进入第一年运营维护期，并开始逐年偿还项目建设资金。项目主管部门为利辛县住房和城乡建设局，实施单位是利辛县安建新润建设投资有限公司。项目立项批复：《关于利辛县道路桥梁及污水管网工程立项的批复》（发改投资[2017]112号）；《关于利辛县公园广场绿化景观工程立项的批复》（发改投字[2017]113号）；《关于利辛县沟河治理及河道绿化工程立项的批复》（发改投字[2017]114号）。

项目资金情况

利辛县住建局基础设施建设PPP及运维服务项目2023年进入第二年资金偿还期，申请预算批复资金11060万元。当年拨付5250万元，预算执行率为47.47%。

项目实施情况

利辛县住建局基础设施建设PPP及运维服务项目由利辛县安建新润建设投资有限公司组织实施，负责项目建设及建成后日常运营维护及养护。截止2023年底，PPP项目道路桥梁及污水管网工程、公园广场绿化景观工程、沟河治理及河道绿化工程三个部分已有66个子项目通过竣工验收，其中2020年度竣工验收子项目5个，2021年度竣工验收子项目22个，2022年竣工验收子项目29个。2023年竣工验收子项目10个、2022年进入第一年运营维护及养护阶段、2023年进入第二年运营维护及养护阶段。

项目绩效目标

项目单位编制的2022年项目绩效目标自评表中，项目年度总体目标为：2023年PPP项目运营经费（合作期为3-12年，分别为建设期和运营期），2023年为第二年运营期，申请12000万元财政资金用于偿还已竣工项目建设资金及竣工项目运营维护养护，改善城市基础设施条件，美化城市环境，提高居民生活水平，促进区域经济可持续发展。

二、绩效评价工作情况

（一）指标体系设置情况

本次项目绩效评价目的是为了考核评价2022年利辛县住建局基础设施建设PPP及运维服务项目实施完成、效果等情况。项目评价工作的原则为客观、公正、科学合理、实质重于形式。注重指标可操作性。

本次评价的项目实施单位设置的绩效评价指标体系包括产出、效益、满意度和预算资金执行率4个一级指标；设置了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度、资金执行率 9个二级指标；设置了PPP运营经费时间、经费支付合规性、验收合格率、费用支出时间、总体不超预算、对改善城市交通条件方面、对生态环境的提升和影响、对提高公共服务水平的可持续影响程度、公众满意度、资金执行率10个三级指标。

项目绩效评价指标体系标准分值为100分，其中：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率指标10分。

绩效评价等次规则：综合评价得分（S）情况分为4个等次：优秀（S≥90分）、良好（90＞S≥80）、合格（80＞S≥60）、不合格（S＜60）。有重大违规违纪问题，一律评为不合格。

（二）评价组织实施

本次绩效评价组织工作包括搜集、整理、查阅、审核资料，审核项目绩效评价指标，现场评价，抽取40个受益群众对象及调查咨询满意度、计算完成绩效评价指标评分表，自评表审定、撰写项目绩效评价报告、沟通反馈、出具正式报告等阶段。

三、绩效评价分析

（一）总体结论

2023年度，利辛县住建局基础设施建设PPP及运维服务项目绩效目标基本实现，完成对已完工27个城市基础设施子项目的运营维护及养护任务，当年完成10个子项目建设工程竣工验收。随着该PPP项目工程建设顺利完成，将改善城市基础设施状况，美化城市环境，提升城市形象，提高居民生活水平，有利于促进地方经济可持续发展，在对利辛县的经济效益，社会效益方面都将产生积极的影响。

（二）评价得分情况

经统计分析，2023年利辛县住建局基础设施建设PPP及运维服务项目绩效评价综合得分93分，评价结果为“优秀”。具体评分见下表：

项目	产出指标	效益指标	满意度指标	资金执行率	得分合计
标准分值	50	30	10	10	100
评价得分	50	25	8	10	93

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

利辛县城市基础设施建设PPP项目2023年可用性服务费及运维绩效服务费

主管部门

利辛县住建局

实施单位

利辛县住建局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

12000

其中：本年财政拨款

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

2023年PPP项目运营经费（合作期为3-12年，分别为建设期和运营期），2023年为第二年运营期，2023年拨付资金12000万元。

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

PPP运营经费时间

1年

质量指标

经费支付合规性

严格执行相关财政法规、制度等

符合

验收合格率

100%

时效指标

费用支出时间

当年度

符合

成本指标

总体不超预算

≤12000万元

12000万元

效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

社会效益
指标

对改善城市交通条件方面

明显提高

生态效益
指标

对生态环境的提升和影响

明显提高

可持续影
响指标

对提高公共服务水平的可持续影响程度

明显提高

依据现场前后对比成果展示，但支撑材料不齐全，酌情扣1分。

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

群众满意度100%

≥95%

94%

本次绩效评价发放满意度调查问卷40份，其中受益群众感到非常满意的28份，满意的12份，项目满意度为94%，扣2分。

总分

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

2023年利辛县住建局部门项目支出绩效评价报告

一、绩效评价工作组织实施情况

绩效评价是保障单位实现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，对及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成有重要意义。

二、预算执行进度和绩效目标运行情况

（一）预算情况

2023年度部门决算数155832.6万元，其中：一般公共预算资金22244.39万元，政府性基金122597.94万元、其他收入10941.77万元、年初结转结余48.50万元。

（二）绩效目标实现程度及趋势分析

我单位严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施绩效监控评价。

共设置一级指标3个，二级指9个，三级指标9个。截至2023年12月31日，7个三级指标的完成情况如下：

1.产出指标

严格把控资金拨付，保障资金安全，按合同约定支付质量指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

按时完成相关工作的时效指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

2.效益指标

对来动投资、消费升级有效带动相关产业链的发展，的社会效益指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

对改善城市形象，改善居住环境的可持续影响指标：该指标预期值为良好以上，实际完成值为良好。

3.满意度指标

社会公众或服务对象满意度≥95%服务对象满意度指标：该指标预期值为100%，实际完成值为95%。

综上，全年绩效目标预计能按时完成。

三、下一步改进工作的举措

加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

利辛县城市基础设施建设PPP项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。全年预算数为12000万元，执行数为12000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本控制在2023年预算金额12000万元以内，目标已达成；二是效益指标中达到合同约定目标,能够满足后续工作正常开展的需要；满意度指标中参建单位满意度达到100%。

发现的主要问题及原因：年初预算不够精准。下一步改进措施：工程项目施工情况和合同约定要求编制年初预算,以满足施工单位在工程项目推进过程中的资金需求,又要节省开支。

附件：

2023年利辛县住房和城乡建设局部门决算公开.pdf【971.31 KB】预览