利辛县巩店镇人民政府
| 索引号： | 11341623003185063W/202408-00001 | 组配分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 利辛县巩店镇人民政府 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 巩店镇2023年度部门决算公开 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2024-08-05 | 发布日期： | 2024-08-05 |
| 索引号： | 11341623003185063W/202408-00001 |
| 组配分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 利辛县巩店镇人民政府 |
| 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 巩店镇2023年度部门决算公开 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2024-08-05 |
| 发布日期： | 2024-08-05 |
安徽省利辛县巩店镇人民政府2023年度部门决算
2024年8月
目 录
第一部分 安徽省利辛县巩店镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安徽省利辛县巩店镇人民政府2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省利辛县巩店镇人民政府2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
安徽省利辛县巩店镇人民政府2023年度部门决算情况
第一部分 安徽省利辛县巩店镇人民政府概况
一、部门职责
( 一) 落实国家政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策
和国家的法律、法规；
(二) 科学规划促进发展。编制好科学发展规划，营造好
科 学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，美丽乡村建
设，发展特色经济，扎实做好乡村振兴各项工作；
(三) 维护社会稳定。坚持“立党为公，执政为民” ，紧紧 围 绕
实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最
直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法 制
建设，加强社会治安综合治理；
(四) 提供社会服务。进一步发展和完善农业社会化服务
体 系，引导各类种养殖户和农村专业合作经济组织发展；发展
农村 社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信
息和社会救济、救助服务。
(五) 执行本行政区域计划。执行本行政区域内的经济和
社 会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文 化、
卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、 退役
士兵安置等行政工作。
(六)
办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，安徽省利辛县巩店镇人民政府2023年度部门决算包括：镇本级决算和所属事业单位决算
纳入安徽省利辛县巩店镇人民政府2023年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
利辛县巩店镇人民政府本级 |
|
2 |
利辛县巩店镇环境保护工作站 |
|
3 |
利辛县巩店镇文化广播与经济信息服务站 |
|
4 |
利辛县巩店镇扶贫工作站 |
|
5 |
利辛县巩店镇社区服务站 |
第二部分 安徽省利辛县巩店镇2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
||
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
栏 次 |
|
|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
919.65 |
一、一般公共服务支出 |
657.86 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
343.2 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
|
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
|
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
|
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
211.38 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
343.2 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50.42 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
1262.86 |
本年支出合计 |
1262.86 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
1262.86 |
总计 |
1262.86 |
||
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
||||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
|
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1262.86 |
1262.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
657.86 |
657.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
657.86 |
657.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2010301 |
行政运行 |
331.59 |
331.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2010350 |
事业运行 |
129.55 |
129.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
196.72 |
196.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
211.38 |
211.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
181.31 |
181.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
25.58 |
25.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.05 |
88.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
67.68 |
67.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
20808 |
抚恤 |
30.07 |
30.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
30.07 |
30.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
343.2 |
343.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
343.2 |
343.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
343.2 |
343.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
50.42 |
50.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.42 |
50.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
38.93 |
38.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
2210202 |
提租补贴 |
11.49 |
11.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||
|
|
||||||||||||||
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1262.86 |
719.32 |
543.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
657.86 |
657.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
657.86 |
657.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
331.59 |
331.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
129.55 |
129.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
196.72 |
|
196.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
211.38 |
211.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
181.31 |
181.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
25.58 |
25.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.05 |
88.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
67.68 |
67.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
30.07 |
26.46 |
3.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
30.07 |
26.46 |
3.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
343.2 |
|
343.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
343.2 |
|
343.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
343.2 |
|
343.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
50.42 |
50.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.42 |
50.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
38.93 |
38.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
11.49 |
11.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
919.66 |
一、一般公共服务支出 |
657.86 |
657.86 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
343.2 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
211.38 |
211.38 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
343.2 |
0.00 |
343.2 |
0.00 |
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
50.42 |
5.42 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
1262.86 |
本年支出合计 |
1262.86 |
919.66 |
343.2 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00.0 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
1262.86 |
总计 |
1262.86 |
919.66 |
343.2 |
0.00 |
||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年终结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
|||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
|||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
919.66 |
719.32 |
200.33 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
657.86 |
657.86 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
657.86 |
657.86 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
331.59 |
331.59 |
0.00 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
129.55 |
129.55 |
0.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
196.72 |
|
196.72 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
211.38 |
211.38 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
181.31 |
181.31 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
行政单位离退休 |
25.58 |
25.58 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
88.05 |
88.05 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位基本职业年金缴费支出 |
67.68 |
67.68 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
30.07 |
26.46 |
3.6 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
30.07 |
26.46 |
3.6 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
50.42 |
50.42 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
50.42 |
50.42 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
38.93 |
38.93 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
11.49 |
11.49 |
0.00 |
|||
|
|
|||||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
644.99 |
302 |
商品和服务支出 |
22.3 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
361.3 |
30201 |
办公费 |
12 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
11.49 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
13.21 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
63.92 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
31.79 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
60.01 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.15 |
30211 |
差旅费 |
8.54 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
38.93 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.20 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
64.19 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
52.04 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
25.58 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
26.46 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.90 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
10.3 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
697.03 |
公用经费合计 |
22.3 |
|
|||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
343.2 |
0.00 |
343.2 |
343.2 |
0.00 |
343.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
343.2 |
0.00 |
343.2 |
343.2 |
0.00 |
343.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
343.2 |
0.00 |
343.2 |
343.2 |
0.00 |
343.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
343.2 |
0.00 |
343.2 |
343.2 |
0.00 |
343.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
|||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|||||||
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
利辛县巩店镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 安徽省利辛县巩店镇2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1262.86万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1262.86万元（含结余分配和年末结转结余）。与2022年相比，收、支总计各增加133.44万元，上升10.57%，主要原因：是人员工资的增加和基础设施投入的增长。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1262.86万元，其中：财政拨款收入1262.86万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1262.86万元，其中：基本支出719.32万元，占56.96%；项目支出543.53万元，占44.04%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1262.86万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1262.86万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加133.44万元，上升10.57%，主要原因：是人员工资的增加和基础设施投入的增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出919.66万元，占本年支出的72.82%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.19万元，上升3.05%。主要原因：人员工资的增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出919.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出657.86万元，占71.53%;社会保障和就业（类）支出211.38万元，占22.98%；住房保障（类）支出50.42万元，占5.48%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为812.36万元，支出决算为919.66万元，完成年初预算的113.21%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资福利的增长；二是商品和服务支出增长。
其中:基本支出719.32万元，占78.22%；项目支出200.33万元，占21.78%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为812.36万元，支出决算为657.86万元，完成年初预算的80.98%，决算数小于预算数的主要原因是支出结构的调整。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为219.66万元，支出决算为211.38万元，完成年初预算的96.23%，决算数小于预算数的主要原因是支出结构的调整。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为61.74万元，支出决算为50.42万元，完成年初预算的81.67%，决算数小于预算数的主要原因是支出结构的调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出719.32万元，其中：人员经费697.03万元，主要包括:基本工资361.3万元、津贴补贴11.49万元、绩效工资13.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.92万元、职业年金缴费31.79万元、职工基本医疗保险缴费60.01万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金38.93万元、其他工资福利支出64.19万元、退休费25.58万元、生活补助26.46万元；公用经费22.3万元，主要包括：办公费12万元、其他交通费10.3万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入343.2万元，本年支出343.2万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
征地和拆迁补偿支出343.2万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万
元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。
具体情况说明如下：
“巩店镇没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2023年度，安徽省利辛县巩店镇机关运行经费支出109.51万元，比2022年减少87.21万元，下降79.64%，主要原因是厉行节约，减少资本性支出。
（二）政府采购支出情况。
2023 年度，安徽省利辛县巩店镇人民政府政府没有政府采购支
出。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，安徽省利辛县巩店镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2023年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算
的项目支出全面开展了绩效自评，共 1个项目，涉及资金 343.2
万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，利辛县巩店镇人
民政府 2023 年1个项目支出基本达到了年初制定的绩效目标，巩店镇征地补偿项目资金及时发放到位、保障了群众利益， 组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，利辛县巩店镇人民政府 2023 年所有项目基本上达到了年初绩效目标，但部分项目受主客观因素影响，实际完成情况与年初预期有一定差距，需要在今后的绩效管理中进行完善。
2. 单位决算中项目绩效自评结果。
利辛县巩店镇人民政府在2023 年度单位决算中反映“巩店镇征地拆迁补偿项目”绩效自评结果。巩店镇征地拆迁补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为343.2万元，执行数为 343.2万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本达到了年初制定的绩效目标，巩店镇征地补偿项目资金及时发放到位、保障了群众利益，
利辛县巩店镇人民政府项目评价报告
根据县财政局要求，本着客观、公正、科学的原则，对我单位负责实施的 2023 年项目支出绩效进行自评。报告内容如下：
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。
巩店镇征地补偿项目
（1）项目主要内容：该项目资金用于我镇土地复垦项目对群众土地、房屋、树木以及附着物的赔偿。
（2）该项目具体绩效目标：资金及时发放到位，确保受损失群众的切身利益。
（二）资金安排情况。
巩店镇征地补偿项目申请资金236.94万元，用于我镇土地复垦项目对群众土地、 房屋、树木以及附着物的赔偿，达到盘活土地存量、保证群众利益的目的。
二、绩效目标完成情况分析
预算执行进度情况分析。
我镇 2023 年共计 1个项目，截至 2023 年 12 月 31 日预算下达资金为343.2万元（含上级专项补助资金），实际支出为236.94万元，无结余，资金到位率为 100%。我镇 2023 年项目支
出严格按照本单位相关资金管理办法及报账管理程序进行管理和使用，做到专款专用。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
1、我镇 2023 年共计 1 个项目，对照项目计划完成目标，截
止评价时点任务量完成 100%，成本严格控制在批复资金范围内。
2、我镇严格落实《预算法》及县绩效管理工作的有关规定，
进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门
责任意识，提高资金使用效益。通过该项目的实施，保障了群众利益，维护社会的稳定，完成了工作目标管理，对促进区域经济发
展发挥了重要作用，人民的满意度达 95%以上，完成年度绩效目标 100%。
（三）绩效指标完成情况分析。
巩店镇征地补偿项目，通过项目的实施，盘活土地存量，群众满意度 90%以上，完成年度绩效目标 100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）我镇 2023 年 1个项目均未偏离绩效目标。
（二）项目实施中存在的问题、原因。
项目资金补助标准一直未增加，但物价不断上涨，加之近两年申报预算时按比例减少，所以项目资金不足。
（三）相关建议。
请财政部门根据乡村振兴发展的需要和工作的实际情况，适
当增加各项目经费。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。
（二）按规定在政府门户网站公开绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。
五、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
公开表附后
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