利辛县卫生健康委员会：

    自收到《关于对2023年度三家公立医院的培训费用内控检查的报告》后，我院非常重视，主要领导组织相关部门认真自查了我单位在培训费用管理上存在的问题。虽然我单位对相关培训费用进行了严格管理，但还存在内控制度不健全，无法进行后期评估、培训费用列支不规范等问题，已严格按照上述《内控检查的报告》要求立行立改，规范会计核算，加强培训费用管理。现将整改情况汇报如下：

一、“内控制度不健全，无法进行后期评估”及“参加学术会议管理不规范”问题整改情况

对此问题，我院已于2024年4月8日出台《》（利二院〔〕号）文件，对我院外出参加学术活动或进修人员的范围、资格、审批程序等做出相关规定，相关资料见附件一。

今后我院将规范和严格执行外出培训、学术交流的审批制度，严禁参加非本人从事业务工作的培训、学术交流，相关单位领导参加省外组织的学术活动需报主管部门备案。

二、“培训费用列支不规范”问题整改情况

经检查，我院已与报告提出的相关进修人员签订了《利辛县第二人民医院职工进修人员协议书》，相关资料见附件二。

今后对我院将加强预算管理，对所有的收入和支出全面纳入预算管理，完整体现单位预算收支情况，确保编制的预算具有合法性、真实性和实际适用性。加大支出审核力度，重点审核单据来源是否合法，内容是否真实、完整，是否符合预算，审批手续是否齐全；超出规定标准的支出事项应由经办人员说明原因并附审批依据、确保与经济业务事项相符。

以上是我单位对《关于对2023年度三家公立医院的培训费用内控检查的报告》所列问题整改情况，请审核、指导。

                          利辛县第二人民医院

                            2024年四月九日