利辛县财政局2024年上半年工作总结及下半年工作计划

2024年以来，在县委县政府的坚强领导下，县财政局认真学习习近平总书记关于财政工作的重要论述和重要指示批示精神，深入贯彻中央、省、市、县的决策部署，加强财政资源统筹、优化支出结构、兼顾稳增长和防风险，全力保障县委县政府重大战略部署落实，为支持全县经济社会发展提供了有力的财政保障。

一、工作完成情况及成效

（一）一般公共预算收支情况

1.收入方面。1-6月份我县一般公共预算收入完成100462万元（税收收入57854万元，非税收入42608万元），完成全年预算收入任务数的45.50%，较去年同期下降10.34%。

分部门收入情况是：税务部门收入60076万元，较上年同期减少6116万元，下降9.24%；财政部门收入40386万元,较上年同期减少5473万元，下降11.93%。

政府性基金预算收入情况：1-6月份我县政府性基金预算收入完成8949万元，主要为土地出让金收入6387万元，城市基础设施配套费收入1062万元，污水处理费收入1500万元。

2.支出方面。1-6月份我县一般公共预算财政支出362419万元，完成年初预算数的53.87%，较上年同期增加支出1654万元，支出增长0.46%。其中：教育等13类民生支出307347万元，较上年同期增加支出5670万元，支出增长1.88%。2024年1-6月份我县政府性基金预算支出193784万元，土地出让金透支155688万元。

（二）强化金融服务，推进经济发展

1、各项金融指标平稳运行，营商环境进一步优化。今年以来，围绕“一块布”“记忆乡愁”瓜果飘香”举办3场专场对接会。全面推进党建引领信用村建设工作，原市平台数据已与省平台数据对接，6月10日我县开展农户信息采集，截至6月底采集率50.3%，金融机构已为3089个信用户，发放贷款4.9亿元。截至5月底，全县金融机构存款余额738.1亿元，同比增速10.08%，新增40.55亿元，同比增速三县一区排名第一；贷款余额587.38亿元，同比增速12.29%，新增34.08亿元，在三县一区排名第二。

2、大力化解非法集资陈案。年初，我县非法集资陈案结存3起，按照市政府提出的今年非法集资陈案要全部化解清零的要求，建立了非法集资陈案化解“一案一专班”工作制度，制定了化解时间表和路线图，加强了日常调度，全力推进化解工作。经县法院、县城关镇及所属社区的共同努力，第一季度我县已成功化解城关镇杨志军非法集资案1起。目前尚存2起非法集资陈案未化解，其中中疃镇武向阳案已进入查封涉案资产拍卖处置阶段，张村镇高玉良案正在对查封涉案资产进行评估，很快将转入涉案资产拍卖处置阶段，力争下半年再化解1起非法集资陈案，实现全年非法集资陈案清零的目标任务。推进政府性融资担保机构专项整治和追偿挽损，积极消化不良代偿，1-6月份担保公司完成代偿清收743.34万元。

（三）聚集重点项目建设，服务高质量发展

拨付棚改专项、老旧小区改造、棚改、人武部营区建设、PPP运营维护费等项目79720.4万元，拨付城乡环卫一体化、路灯运维、污水管网及农村饮水安全等项目27660万元，拨付农村公路建设及养护、危桥改造等项目46220.73万元等。

（四）强化保障，落实利企惠民生政策

1、加大扶持企业力度。财政国库直接支付25546万元，其中城投集团化解债务24950万元，经信发展工业投资有限公司产业发展基金注册资本金1830万元。经开区“招商优惠政策兑现资金”指标4256.48万元等。

2、精准发放惠农补贴资金。1-6月份，累计通过“一卡通”发放补贴15大类5.02亿元。其中，发放残疾人生活补贴36767人拨付1909.20万元，残疾人护理补贴拨付1142.84万元。农村低保35476户68468人，拨付资金15726.5万元；城市低保888户1544人，拨付资金463万元；孤儿和事实无人抚养儿童1368人，拨付资金803.8万元；特困供养对象8415人，累计拨付供养金2857万元，失能护理补贴626万元。开展退役军人工作培训23场次385人。开展困难退役军人帮扶援助138人拨付51.6万元。接收退役士兵168人，退役士兵一次性自主就业金322人，拨付635.2万元。新增抚恤补助对象227人，抚恤补助资金4.8万人次拨付2623.7万元，拨付医疗补助资金341人28万元。

3、强化公共卫生服务，保障人民生命健康。上半年共支出基本公卫资金2429.25万元，支出率达25.15%。其中：中央专项支出1870.50万，省级专项支出558.75万元。基本药物制度中央补助项目。该项目下达指标1098万元，目前已支付283.4648万。上半年共支出156.816万元，支出率达86.64%，兑现计划生育特别扶助增配金县级配套资金73.80万元。医疗服务与保障能力中的公立医院改革项目。该项目下达指标139万，目前已支出45万。省级公立医院药品零差率补助项目，下达指标万455万元，已拨付资金94万元。

4、保障就业，推到人社工作。上半年拨付就业专项资金1434万元，支出比列46.3%。创业贷款完成1150笔，带动就业人数22596人，贷款数额2.9亿，完成全年任务数。城乡居民养老保险收入61844.18万元，拨付24800万元，城镇职工医疗保险收入14304.15万元，拨付13448.11万元。

（五）促进农业发展，助力乡村振兴

1-6月份，安排各类衔接资金共计52722万元，其中：中央财政15169万元、省级8902万元、市级政11651万元、县级17000万元。主要用于：一是投入产业发展类24721.265万元。主要用于阚町肉牛屠宰厂建设项目、特色种养业奖补、标准化厂房建设、发展新型农村集体经济等项目。二是投入乡村建设行动项目，资金规模25498.96万元。主要用于农村人居环境整治提升、肉牛养殖场资自来水安装配套等项目。三是巩固三保障成果项目1个，资金规模660万元。主要用于雨露计划职业教育资助项目。四是就业项目，资金规模1100万元。主要用于就业技能培训项目、跨省务工交通补助项目。五是项目管理费741.775万元，从全方位、多角度助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，确保过渡期内工作不留空档、政策不留空白。

（六）保障粮食生产，推进粮食生产安全

1-6月份，发放粮食种植补贴16646万元 ，应对农资价格上涨对农民增支的影响，进一步保障农民种粮收益，稳定种粮农民收入。财政安排各级资金5857万元，用于小麦赤霉病防治补助、冬小麦“一喷三防”、大豆玉米带状复合种植补贴、农业生产救灾等方面。安排农机购置补贴资金5042万元。安排投入928万元支持秸秆变肉暨肉牛产业发展。安排各专项债券15000万元，用于城乡供水一体化（新张集、张村、郁湖、汝集等水厂）建设；安排国债水利项目5970万元，主要用于永辛河、老母猪港治理二期项目；安排中央、省财政水利发展资金1177万元，用于农村饮水工程维修养护、小型水库维修养护、水利救灾等方面；安排各级高标准农田建设资金8273万元，用于阚町、中町、马店、孙庙等4个乡镇建设高标准农田4.8万亩。通过以上资金的有效利用，能进一步改善了全县水利和农田建设基础设施条件，保障了农村饮水安全，提高了农业生产和生活水平。

（七）推进财政队伍建设，强化基础工作

持续抓好党的二十大、习近平总书记关于财政工作的重要论述和重要指示批示精神等学习，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动财政工作。认真开展中心组学习，坚持每周二次党规党纪学习，引导财政党员干部及时跟进学习党的创新理论，通过支部“三会一课”“专题研讨+分组讨论”“专题党课+微党课”等方式，紧紧围绕基层党组织建设要求，提升党建水平，促进机关党建融入财政中心工作。认真学习《中国共产党纪律处分条例》以及《事业单位工作人员处分规定》，落实全面从严治党政治责任，聚焦清廉主题开展廉政主题党课活动等，扎实开展书记点题谈和谈心谈话活动，筑牢拒腐防变的思想防线。

二、存在问题

一是财政收入质量不高。尽管1-6月份我县一般公共预算收入完成100462万元（税收收入57854万元，非税收入42608万元），完成全年预算收入任务数的45.50%，但较去年同期下降10.34%。从分部门收入与上年同比情况看，税务部门收入60076万元，较上年同期减少6116万元，下降9.24%；财政部门收入40386万元,较上年同期减少5473万元，下降11.93%。

二是财政收支矛盾加剧。2024年1-6月份我县一般公共预算财政支出362419万元，完成年初预算数的53.87%，较上年同期增加支出1654万元，支出增长0.46%。其中：教育等13类民生支出307347万元，较上年同期增加支出5670万元，支出增长1.88%。1-6月份我县政府性基金预算支出193784万元，土地出让金透支155688万元。特别是今年上半年以来，土地出让金收支倒挂规模巨大，严重挤占上级专项资金，对政正常的财政运行形成巨大冲击，也使还本付息资金来源悬空。

三、下半年工作计划

一是开源节流、确保财政稳运行。积极组织财政收入，定期组织征收业务股室分析财政收入形势，研究组织收入的具体措施，力争完成全年收入目标。

二是加强统筹，兜牢“三保”底线。坚持过“紧日子”思想，坚持财力优先向民生倾斜，确保“三保”支出。

三是深化改革，激发县域经济活力。贯彻落实零基预算理念，做好2024年预算编制工作，提高预算编制精准性、可执行性；实施预算绩效管理。尽力而为，服务全县经济发展大局。

四是加强警示教育。进一步加强财政干部队伍建设，加强学习，开展人员培训，努力提高财政干部队伍人员素质。