利辛县生态环境分局 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市利辛县生态环境分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市利辛县生态环境分局2024年收支总预算734.19万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出130.11元、卫生健康支出29.86万元、节能环保支出527.52万元、住房保障支出46.69万元。

二、关于2024年收入总表的说明一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市利辛县生态环境分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市利辛县生态环境分局2024年收支总预算734.19万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

亳州市利辛县生态环境分局2024年收入预算734.19万元。

（一）本年收入734.19万元，全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2023年预算减少13.25万元，下降1.77%，下降原因一是2024年人员减少，基本支出预算减少。

三、关于2024年支出总表的说明

亳州市利辛县生态环境分局2024年支出预算734.19万元，比2023年预算减少13.25万元，下降1.77%，下降原因一是2024年人员减少，基本支出预算减少；

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

亳州市利辛县生态环境分局2024年财政拨款收支预算734.19万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出130.11万元，占17.72%；卫生健康支出29.86万元，占4.07%；节能环保支出527.52万元，占71.85%；住房保障支出46.69万元，占6.36%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市利辛县生态环境分局2024年一般公共预算支出734.19万元，比2023年预算减少13.25万元，下降1.77%，下降原因一是2024年人员减少，基本支出预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出130.11万元，占17.72%；卫生健康支出29.86万元，占4.07%；节能环保支出527.52万元，占71.85%；住房保障支出46.69万元，占6.36%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2024年预算0.36万元，比2023年预算增加0.11万元，增长44%，增长原因主要是离退休人员增加；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算51.03万元，比2023年预算减少1.43万元，减少2.73%，减少原因主要是退休人员增加。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算13.18万元，比2023年预算减少0.49万元，减少3.58%，减少原因主要是退休人员增加，在职人员减少；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算15.80万元，比2023年预算增加0.5万元，增长3.22%，增长原因主要是医保缴费基数调整；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算0.78万元，比2023年减少0万元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算0.1万元，比2023年一致。

2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2024年预算538.46万元，比2023年预算减少10.94万元，减少2.03%，减少原因主要是人员减少；节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2024年预算136.11万元，比2023年预算增加2.06万元，增加1.54%，增加原因主要是工作人员工资经费增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预46.69万元，比2023年预算减少5.77万元，减少10.99%，减少原因主要是在职人员减少二人 ；住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预9.34万元，比2023年预算减少0.62万元，减少了6.22%，减少原因主要是在职人员减少二人。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市利辛县生态环境分局2024年一般公共预算基本支出734.19万元，其中，人员经费709.19万元，公用经费25万元。

（一）人员经费709.19万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助和奖励金。

（二）公用经费25万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

亳州市利辛县生态环境分局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市利辛县生态环境分局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

亳州市利辛县生态环境分局2024年预算共安排项目支出167.81万元，与2023年预算增加2.81万元，增加1.70%，增加原因主要是残保支出增加。主要包括：本年财政拨款安排167.81万元（其中，一般公共预算拨款安排167.81万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元、单位资金安排0万元，上级转移支付资金安排0万元，上年结转0万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“公务用车运行维护费”项目。

（1）项目概述。着力在加强环境应急保障能力上下功夫。进一步提高执法、监测、应急保障、宣教培训等环境管理能力建设。

（2）立项依据。《亳州市生态环境局环境保护工作要点》

（3）实施主体。亳州市利辛县生态环境分局实施

（4）起止时间。2024年至2024年

（5）项目内容。通过日常的执法监管，督促企业制定科学合理的应急预案并加强管理和演练。执法人员加强对预案编制工作的指导和监督检查，在组织的各类安全环保检查、督查中，都要注重对应急预案的检查；在企业安全生产许可、审查、评估、和验收中也要把应急预案作为必查项目。对检查中发现的问题，要责令整改，整改不积极或长期达不到要求的，依法予以处理。

（6）年度预算安排。亳州市利辛县生态环境分局共有执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆，每辆车每年运行及维护经费3万元，全年共18万元预算。

（7）绩效目标。