|
|
项目支出绩效目标申报表
|
|
（ 2024 年度）
|
|
项目责任人（签字）：
|
单位（盖章）：
|
|
项目名称
|
民警、辅警伙食费
|
|
主管部门及代码
|
[033]利辛县公安局
|
实施单位
|
利辛县公安局
|
|
项目属性
|
常年项目
|
项目期
|
1年
|
|
项目资金
（万元）
|
中期资金总额：
|
754.56
|
年度资金总额：
|
754.56
|
|
其中：财政拨款
|
754.56
|
其中：财政拨款
|
754.56
|
|
其他资金
|
0.00
|
其他资金
|
0.00
|
|
总
体
目
标
|
中期目标（2024年—2024年）
|
年度目标
|
|
每季度完成项目德25％，保障全局民警、辅警德正常伙食开支
|
每季度完成项目德25％，保障全局民警、辅警德正常伙食开支
|
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
服务民辅警人数
|
≥2097人
|
数量指标
|
服务民辅警人数
|
≥2097人
|
|
质量指标
|
经费支出合规性
|
严格执行相关财经法规、制度
|
质量指标
|
经费支出合规性
|
严格执行相关财经法规、制度
|
|
时效指标
|
项目完成及时性
|
≤12月
|
时效指标
|
项目完成及时性
|
≤12月
|
|
成本指标
|
项目总成本
|
≤7545600元
|
成本指标
|
项目总成本
|
≤7545600元
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
项目的实施对公安机关正常运转的影响
|
影响明显
|
可持续影响指标
|
项目的实施对公安机关正常运转的影响
|
影响明显
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥90%
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
≥90%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、民警加班、执勤补贴。
（1）项目概述。资金总额1299.704万元，其中：公共财政预算拨款安排1299.704万元。所要达到的绩效目标为我局民警工作时间之外加班提供补助保障，保障公安工作顺利开展，防范和打击违法犯罪行为，维护社会治安秩序
（2）立项依据。根据省人事厅、财政厅皖人社秘【2017】254号、皖人社秘【2017】255号、人社部规【2017】9号、人社部规【2017】10号文件精神，
（3）实施主体。利辛县公安局政工监督室及警务保障室。
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。2023年底全局在职民警编制共625人； 一、加班补贴全年合计：640*710*12=5452800元。 二、值勤天数按照每个月22天，一类津贴人员占40%，每天50元，全年执勤补贴为648*40%*50*22*12=3379200元；二类津贴人员占60%，每天40元，全年执勤补贴为649*60%*40*22*12=4055040元，全局全年的执勤补贴合计7434240元；三，援疆民警补贴11000元；加班执勤补贴共计1299.704万元。
（6）年度预算安排。一般公共预算安排1299.704万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表
|
|
|
（ 2024 年度）
|
|
|
项目责任人（签字）：
|
单位（盖章）：
|
|
|
项目名称
|
民警加班、执勤补贴
|
|
主管部门及代码
|
[033]利辛县公安局
|
实施单位
|
利辛县公安局
|
|
项目属性
|
常年项目
|
项目期
|
1年
|
|
项目资金
（万元）
|
中期资金总额：
|
1299.704
|
年度资金总额：
|
1299.704
|
|
其中：财政拨款
|
1299.704
|
其中：财政拨款
|
1299.704
|
|
其他资金
|
0.00
|
其他资金
|
0.00
|
|
总
体
目
标
|
中期目标（2024年—2024年）
|
年度目标
|
|
及时发放民警加班执勤补贴，为民警执勤加班期间提供基本生活保障
|
及时发放民警加班执勤补贴，为民警执勤加班期间提供基本生活保障
|
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
服务对象人数
|
≥620人
|
数量指标
|
服务对象人数
|
≥620人
|
|
质量指标
|
经费支出合规性
|
严格执行相关财经法规、制度
|
质量指标
|
经费支出合规性
|
严格执行相关财经法规、制度
|
|
时效指标
|
及时性
|
≥100%
|
时效指标
|
及时性
|
≥100%
|
|
成本指标
|
项目总成本
|
≤12997040元
|
成本指标
|
项目总成本
|
≤12997040元
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
项目的实施对公安工作正常运转的影响
|
影响明显
|
可持续影响指标
|
项目的实施对公安工作正常运转的影响
|
影响明显
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
民警满意度
|
≥90%
|
满意度指标
|
民警满意度
|
≥90%
|
三、辅警工资及保险等。
（1）项目概述。资金总额4198.45万元，其中：一般公共预算安排4198.45万元。所要达到的绩效为为公安工作的开展提供人员帮助，辅助公安民警防范和打击违法犯罪，维护社会治安秩序。
（2）立项依据。根据公安机关实际工作需要
（3）实施主体。利辛县公安局保安监管大队警务保障室。
（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日
（5）项目内容。2024年度辅警管理经费预算由辅警工资、社保费用、培训经费及其他保障费用构成，辅警数以2023年9月编制数1448人为准。其中，辅警工资含基本工资（含个人应缴纳社保部分）、工龄补贴、一线执勤人员专项工作经费、职级职位待遇80989536元；单位缴纳社会保险费用、住房公积金等部分，共计18772162元；辅警人身伤害意外保险434400元；补充工伤保险104256元；在职(离职)辅警养老保险补缴费用5000000元；服装购置费2027200元、标志服饰购置费36200元、培训经费300000元、工作日志制作费34752元、辅警工作证件制作费36200元，综上，2024年度辅警管理经费共计10773.47万元，其中6575.02万元从人员类工资列支，，4198.45万元从项目类列支。
（6）年度预算安排。一般公共预算安排4198.45万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表
|
|
|
（ 2024 年度）
|
|
|
项目责任人（签字）：
|
单位（盖章）：
|
|
|
项目名称
|
辅警工资及保险等费用
|
|
主管部门及代码
|
[033]利辛县公安局
|
实施单位
|
利辛县公安局
|
|
项目属性
|
常年项目
|
项目期
|
1年
|
|
项目资金
（万元）
|
中期资金总额：
|
4198.45
|
年度资金总额：
|
4198.45
|
|
其中：财政拨款
|
4198.45
|
其中：财政拨款
|
4198.45
|
|
其他资金
|
0.00
|
其他资金
|
0.00
|
|
总
体
目
标
|
中期目标（2024年—2024年）
|
年度目标
|
|
每月按辅警考勤情况按时发放工资，定时对全局辅警进行培训、体检，配发服装及辅警标志
|
每月按辅警考勤情况按时发放工资，定时对全局辅警进行培训、体检，配发服装及辅警标志
|
|
绩
效
指
标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
二级指标
|
三级指标
|
指标值
|
|
产出指标
|
数量指标
|
服务对象数量
|
≥1440人
|
数量指标
|
服务对象数量
|
≥1440人
|
|
质量指标
|
项目完成及时性
|
≤12月
|
质量指标
|
项目完成及时性
|
≤12月
|
|
时效指标
|
经费支出时效性
|
≤12月
|
时效指标
|
经费支出时效性
|
≤12月
|
|
成本指标
|
项目总承成本
|
≤4198.45万元
|
成本指标
|
项目总承成本
|
≤4198.45万元
|
|
效益指标指标
|
可持续影响指标
|
项目的实施对辅助公安工作的影响
|
影响明显
|
可持续影响指标
|
项目的实施对辅助公安工作的影响
|
影响明显
|
|
满意度指标
|
满意度指标
|
补贴对象满意度
|
≥90%
|
满意度指标
|
补贴对象满意度
|
≥90%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利辛县公安局
皖公网安备 34162302000005号
皖ICP备05005579号 网站标识码：3416230019 本站已支持IPv6访问
