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二〇二四年二月六日
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表一、2024年部门预算收支总表
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单位：万元
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收入
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支出
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收入项目
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预算数
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支出项目
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预算数
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支出功能分类科目
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预算数
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支出经济分类科目
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预算数
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一、一般公共预算收入
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102.19
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一、基本支出
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93.60
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一、一般公共服务支出
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69.85
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一、工资福利支出
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91.85
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人员支出
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86.45
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二、外交支出
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二、商品和服务支出
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137.39
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工资福利支出
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84.11
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三、国防支出
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三、对个人和家庭的补助
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2.94
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二、政府性基金预算收入
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130.00
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对个人和家庭的补助
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2.34
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四、公共安全支出
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四、债务利息及费用支出
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公用经费
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7.14
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五、教育支出
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五、资本性支出（基本建设）
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其中：综合定额
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5.50
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六、科学技术支出
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六、资本性支出
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三、财政专户管理资金
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七、文化旅游体育与传媒支出
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七、对企业补助（基本建设）
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二、项目支出
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138.59
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八、社会保障和就业支出
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15.12
|
八、对企业补助
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其他运转类项目
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138.59
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九、社会保险基金支出
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九、对社会保障基金补助
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四、单位资金安排
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特定目标类项目
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十、卫生健康支出
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5.51
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十、其他支出
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事业收入
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本级项目
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十一、节能环保支出
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经营收入
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转移支付项目
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十二、城乡社区支出
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130.00
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上级补助收入
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十三、农林水支出
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附属单位上缴收入
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十四、交通运输支出
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其他
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十五、资源勘探工业信息等支出
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十六、商业服务业等支出
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十七、金融支出
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五、上级转移支付（提前下达公共预算）
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十八、援助其他地区支出
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十九、自然资源海洋气象等支出
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二十、住房保障支出
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11.71
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六、上级转移支付（提前下达政府性基金）
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二十一、粮油物资储备支出
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二十二、灾害防治及应急管理支出
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七、部门上年结转
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二十三、预备费
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二十四、其他支出
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二十五、转移性支出
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二十六、债务还本支出
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二十七、债务付息支出
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二十八、债务发行费用支出
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二十九、国有资本经营预算支出
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本年结余
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本年结余
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|
本年结余
|
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|
收入总计
|
232.19
|
支出总计
|
232.19
|
支出总计
|
232.19
|
支出总计
|
232.19
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表二、2024年部门组织收入预期表
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单位：万元
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单位编码
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部门（单位、收入项目）
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合计
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一般预算收入
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政府性基金收入
|
财政专户管理资金收入
|
单位资金收入
|
|
小计
|
行政性收费收入
|
罚没收入
|
专项收入
|
其他非税收入
|
小计
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
事业收入
|
经营收入
|
其他收入
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表三、2024年部门可支配收入预算总表
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单位：万元
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单位编码
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单位名称
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合计
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一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
财政专户管理资金收入
|
单位资金
|
上级转移支付（提前下达一般公共预算)
|
上级转移支付（提前下达政府性基金)
|
上年结转结余
|
|
单位资金小计
|
事业收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
|
|
合计
|
232.19
|
102.19
|
130.00
|
|
|
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|
015
|
利辛县招商服务中心
|
232.19
|
102.19
|
130.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
015001
|
利辛县招商服务中心
|
232.19
|
102.19
|
130.00
|
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表四、2024年部门基本支出预算分来源明细表
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单位：万元
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科目编码
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单位代码
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部门（单位、功能科目、项目类别、经济科目）
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总计
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一般公共预算
|
政府性
基金预算
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
上级转移支付（提前下达一般公共预算)
|
上级转移支付(提前下达政府性基金)
|
上年结转结余
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|
单位资金小计
|
事业收入
|
经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
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|
93.60
|
93.60
|
|
|
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|
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|
|
015
|
利辛县招商服务中心
|
93.60
|
93.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
015001
|
利辛县招商服务中心
|
93.60
|
93.60
|
|
|
|
|
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|
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|
一般公共服务支出
|
61.26
|
61.26
|
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|
商贸事务
|
61.26
|
61.26
|
|
|
|
|
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|
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|
事业运行
|
61.26
|
61.26
|
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|
[1]人员类
|
54.11
|
54.11
|
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|
2011350
|
015001
|
基本工资
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35.00
|
35.00
|
|
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|
2011350
|
015001
|
绩效工资
|
18.65
|
18.65
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
2011350
|
015001
|
其他社会保障缴费
|
0.13
|
0.13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011350
|
015001
|
其他社会保障缴费
|
0.33
|
0.33
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
[21]公用经费
|
7.14
|
7.14
|
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|
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|
2011350
|
015001
|
办公费
|
5.50
|
5.50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011350
|
015001
|
工会经费
|
1.64
|
1.64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出
|
15.12
|
15.12
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
行政事业单位养老支出
|
15.12
|
15.12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
10.65
|
10.65
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
[1]人员类
|
10.65
|
10.65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
015001
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
10.65
|
10.65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机关事业单位职业年金缴费支出
|
4.47
|
4.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[1]人员类
|
4.47
|
4.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506
|
015001
|
职业年金缴费
|
4.47
|
4.47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出
|
5.51
|
5.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事业单位医疗
|
5.51
|
5.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
事业单位医疗
|
5.51
|
5.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[1]人员类
|
5.51
|
5.51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
015001
|
职工基本医疗保险缴费
|
5.41
|
5.41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
015001
|
其他社会保障缴费
|
0.09
|
0.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出
|
11.71
|
11.71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房改革支出
|
11.71
|
11.71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房公积金
|
9.37
|
9.37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[1]人员类
|
9.37
|
9.37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
015001
|
住房公积金
|
9.37
|
9.37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
提租补贴
|
2.34
|
2.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[1]人员类
|
2.34
|
2.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
015001
|
津贴补贴
|
2.34
|
2.34
|
|
|
|
|
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表五、2024年部门项目支出预算分来源明细表
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|
单位：万元
|
科目编码
|
单位代码
|
部门（单位、功能科目、项目类别、项目）
|
总计
|
一般公共预算
|
政府性
基金预算
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
上级转移支付（提前下达一般公共预算)
|
上级转移支付(提前下达政府性基金)
|
上年结转结余
|
|
单位资金小计
|
事业收入
|
经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
|
|
|
|
|
138.59
|
8.59
|
130.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
015
|
利辛县招商服务中心
|
138.59
|
8.59
|
130.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
015001
|
利辛县招商服务中心
|
138.59
|
8.59
|
130.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共服务支出
|
8.59
|
8.59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
5.40
|
5.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
事业运行
|
5.40
|
5.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[22]其他运转类
|
5.40
|
5.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
招商服务中心廉政灶工作费用
|
5.40
|
5.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350
|
015001
|
伙食补助费
|
5.40
|
5.40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商贸事务
|
3.19
|
3.19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
事业运行
|
3.19
|
3.19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[22]其他运转类
|
3.19
|
3.19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
招商服务中心4人车补费用
|
2.94
|
2.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011350
|
015001
|
其他对个人和家庭的补助
|
2.94
|
2.94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年招商服务中心党建经费
|
0.25
|
0.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011350
|
015001
|
办公费
|
0.25
|
0.25
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出
|
130.00
|
|
130.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有土地使用权出让收入安排的支出
|
130.00
|
|
130.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
|
130.00
|
|
130.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[22]其他运转类
|
130.00
|
|
130.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
招商组活动经费
|
80.00
|
|
80.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899
|
015001
|
办公费
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899
|
015001
|
差旅费
|
30.00
|
|
30.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899
|
015001
|
会议费
|
20.00
|
|
20.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
招商引资业务
|
40.00
|
|
40.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899
|
015001
|
电费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899
|
015001
|
办公费
|
22.00
|
|
22.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899
|
015001
|
邮电费
|
8.00
|
|
8.00
|
|
|
|
|
|
|
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|
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2120899
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015001
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差旅费
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8.00
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8.00
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招商推介会工作费用
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10.00
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10.00
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2120899
|
015001
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办公费
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8.00
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8.00
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2120899
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015001
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差旅费
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2.00
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2.00
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表六、2024年部门政府采购支出预算表
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单位：万元
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单位编码
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单位、采购项目名称
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采购品目
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采购数量
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合计
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一般公共预算收入
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政府性基金收入
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财政专户管理资金收入
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单位资金
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上级转移支付（提前下达一般公共预算)
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上级转移支付(提前下达政府性基金)
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单位资金小计
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事业收入
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经营收入
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上级补助收入
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附属单位上缴收入
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其他
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表七、2024年政府购买服务表
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单位：万元
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单位编码
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部门名称
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购买服务项目名称
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向社会力量购买
服务指导目录
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政府购买服务内容
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服务金额
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表八、2024年部门人员基本情况表
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单位编码
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单位名称
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单位性质
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编制数
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编外聘用人员控制数
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编制及控制数内在职实有人数
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退休人数
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离休人数
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享受遗属补助人数
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独生子女奖励人数
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合计
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行政编制数
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事业编制数
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工勤人员数
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行政在职实有人数
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事业在职实有人数
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基本支出聘用人数
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合计
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22
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|
22
|
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16
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|
8
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015001
|
利辛县招商服务中心
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公益一类
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22
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|
22
|
|
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|
16
|
|
8
|
|
|
|
|
利辛县招商服务中心
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