目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

 

第四部分 2024年部门预算表

1.利辛应急管理局2024年收支总表

2.利辛县应急管理局2024年收入总表

3.利辛县应急管理局2024年支出总表

4.利辛县应急管理局2024年财政拨款收支总表

5.利辛县应急管理局2024年一般公共预算支出表

6.利辛县应急管理局2024年一般公共预算基本支出表

7.利辛县应急管理局2024年政府性基金预算支出表

8.利辛县应急管理局2024年国有资本经营预算支出表

9.利辛县应急管理局2024年项目支出表

10.利辛县应急管理局2024年政府采购支出表

11.利辛县应急管理局2024年政府购买服务支出表

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据利办[2019]33号文件规定，利辛县应急管理局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策。组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。监督执行国家、地方标准和规程。

(二)负责应急管理工作，指导全县各乡镇、各部门应对

安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(三)指导应急预案体系建设，建立完善全县事故灾难和受自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。推动应急避难设施建设。

(四)牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设，承担消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。

(八)组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门、各乡镇政府和利辛经开区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则，依法监督检査工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业中央、省、市驻利企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全县非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

(十三)监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调査评估工作。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发改委(县粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平合和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究，推广应用和信息化建设工作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导，权责一致，权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备，反应灵敏，上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制，一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向练合灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大及以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人教灾生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，増强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和对财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决制较大及以上安全事故。

(十八)有关职责分工

1、与县自然资源和规划局(县林业局)、县水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担县应对灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作，组织综合防灾戒灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作、会同县自然资源和规划局、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平合，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情.开展多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息

必要时，县自然资源和规划局(县林业局)，县水利局、县地震局等部门可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2、与县发改委(县粮食和物资储备局)在救灾物资储各备方面

的职责分工。

县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用方案，组织编制救灾物资储备规划，品种目录和标准，会同县发改委(县粮食和物资储备局)等部门确定年度购置计划，根据要下达动用指令。

二、部门预算构成

   从预算单位构成看，利辛县应急管理局2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县应急管理局本级	行政单位
2	利辛县防汛抗旱服务中心	参照公务员法管理的事业单位
3	利辛县安全生产监督执法监察大队	公益一类事业单位
4	利辛县消防工作站指导中心	公益一类事业单位

 三、2024年度主要工作任务

（一）充分履行综合监管职能。建立常态化安全生产督查巡查机制，结合季节风险特点和利辛县安委会会议1221模式，每季度对各乡镇、部门开展一次督查检查并通报，对重点行业领域开展一次明察暗访并拍摄安全生产暗访片。综合运用警示、通报、约谈等方法督促各乡镇、部门全面提升安全生产履职尽责能力。

（二）强化重点领域监管。围绕“安全第一、预防为主、综合治理”的工作目标，加强烟花爆竹、危化等领域监督检查，进一步压实企业主体责任，推动全员安全责任制，构建安全风险分级管控及隐患排查治理双重预防机制，强化从业人员安全风险辨识能力，提升应急管理能力。

（三）严格应急管理行政执法。清单化抓好隐患排查、执法检查和问题整改，避免只检查不执法行为，坚决杜绝执法“宽松软”现象，形成有力震慑。全面推行分级分类执法，明确县、乡两级监管的企业层级，全面落实部门联合执法机制，防止多头重复执法或执法缺位。

（四）加强防汛防台抗旱工作。加强防汛防台抗旱工作。及时发布监测预警信息，加强会商研判，健全临灾预警“叫应”，切实做到先行一步、抢占主动。以乡镇为单位，加强对河道、城乡低洼易涝区、危旧房等重点区域防汛风险排查。开展全县基层防汛抗旱应急能力标准化建设，组建基层防汛抗旱应急队伍，完善基层防汛应急物资储备，提高基层防汛抗旱应急能力，努力实现基层防汛抗旱标准化建设“五强化，五提升”任务目标。

（五）提升基层应急救援能力。深入开展应急救援规范化建设工作，积极推进应急救援队伍建设、应急预案体系、应急救援保障规范化、防灾减灾综合物资储备库建设等。加强与消防救援大队联动，持续修编完善专项预案，确保预案操作性强，进一步夯实基层应急救援基础。

（六）深化应急安全宣传培训。一是拓宽宣传覆盖面。通过安全生产月、防灾减灾日、消防安全日等载体，深入推进安全宣传进企业、进农村、进社区、进学校、进家庭等“五进”活动。二是提高培训精准度。聚焦企业主要负责人、安全管理人员等重点人群，开展集中安全教育培训，推动企业“管安全、懂安全”。强化执法宣传，按照“谁执法、谁普法”的原则，在日常执法过程中，向企业、群众普及加大《安全生产法》《消防法》等法律法规宣传常识，推动全社会尊法学法守法用法，提升全民安全法制观念。

第二部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县应急管理局2024年收支总预算1014.42万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出

二、关于2024年收入总表的说明

利辛县应急管理局2024年收入预算1014.42万元，其中，本年收入1014.42万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1014.42万元，主要包括：一般公共预算拨款收入488.1万元，占48.12%，比2023年预算减少46.62万元，下降8.72%，下降原因主要是深入贯彻落实习近平总书记关于党和政府带着过紧日子重要批示精神，坚决做到厉行勤俭节约、反对铺张浪费，严控办公经费、三公经费等费用；政府性基金预算拨款收入526.32万元，占51.88%，比2023年预算增加526.32万元，增长100%，增长原因主要是我县支持安徽省应急管理厅统筹申报自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目申请增发国债资金，申请了利辛县预警指挥项目及自然灾害能力提升工程预警指挥项目，项目后期运维经费需县财政配套。

三、关于2024年支出总表的说明

利辛县应急管理局2024年支出预算1014.42万元，比2023年预算增加479.7万元，增长89.71%，增长原因主要是增加了基金预算，用于利辛县预警指挥及自然灾害能力提升工程预警指挥项目后期运维经费。其中，基本支出353.65万元，占34.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出660.77万元，占65.14%，主要用于安全生产监督管理日常工作、自然灾害能力提升工程预警指挥、乡镇消防车质保金、应急执法车辆运行维护、食堂工作餐费等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

利辛县应急管理局2024年财政拨款收支预算1014.42万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款488.10万元、政府性基金预算拨款526.32万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1014.42万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出50.08万元，占4.94%；卫生健康支出27.86万元，占2.75%；城乡社区支出526.32万元，占51.88%；住房保障支出39.40万元，占3.88%；灾害防治及应急管理支出370.77万元，占36.55%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县应急管理局2024年一般公共预算支出488.1万元，比2023年预算减少46.62万元，下降8.72%，主要原因：一是2023年退休四人，导致工资、行政运行减少；二是项目支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出50.08万元，占10.26%；卫生健康支出27.86万元，占5.71%；住房保障支出39.4万元，占8.07%；灾害防治及应急管理支出370.77万元，占75.96%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算0.37万元，比2023年预算增加0.19万元，增长50%，增长原因主要是新增加三名退休人员的独生子女补贴；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算33.21万元，比2023年预算减少0.16万元，减少0.48%，减少原因主要是在职人员减少；机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算15.59万元，比2023年预算减少1.09万元，减少6.53%，减少原因主要是退休4人，在职人数减少；抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算0.91万元，比2023年预算减少0.74万元，减少44.85%，减少原因主要是2023年预算金额包括2022和2023年抚恤金，含增长部分，2024年预算仅是2024年抚恤金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算17.63万元，比2023年预算减少0.03万元，减少0.17%，减少原因主要是新的社保缴费基数核算。事业单位医疗（项）2024年预算10.22万元，比2023年预算增加1.94万元，增长23.43%，增长原因主要是增加1人和社会保险缴费基数提高。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算31.52万元，比2023年预算增加6.49万元，增长25.93%，增长原因主要是社会保险缴费基数提高；提租补贴（项）2024年预算7.88万元，比2023年预算增加1.62万元，增长25.88%，增长原因主要是社会保险缴费基数提高。

4.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）2024年预算203.93万元，比2023年预算减少39.32万元，减少16.16%，减少原因主要是一是车辆运行经费比去年减少，二是2023年项目支出包括食堂工作经费，2024年不含食堂工作经费；安全监管（项）2024年预算115万元，比2023年预算减少0.67万元，减少0.58%，减少原因主要是压缩开支；事业运行（项）2024年预算41.84万元，比2023年预算减少9.85万元，下降19.05%，下降原因主要是2024年事业运行费里只包括基本工资和其他社会保障缴费，不含绩效工资；自然灾害防治（款）其他应急管理支出（项）2024年预算10万元，支出内容是食堂工作经费，2023年食堂工作经费在行政运行项里。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县应急管理局2024年一般公共预算基本支出353.65万元，其中，人员经费332.18万元，公用经费21.47万元。

（一）人员经费332.18万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他交通费用、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费21.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

利辛县应急管理局2024年政府性基金支出526.32万元，比2023年预算增加526.32万元，增长100%，主要原因：一是我县支持安徽省应急管理厅统筹申报自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目申请增发国债资金，申请了利辛县预警指挥项目及自然灾害能力提升工程预警指挥项目，项目后期运维经费需县财政配套；二是2023年购买的乡镇消防车质保金。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算526.32万元，比2023年预算增加526.32万元，增长100%，主要原因：一是我县支持安徽省应急管理厅统筹申报自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目申请增发国债资金，申请了利辛县预警指挥项目及自然灾害能力提升工程预警指挥项目，项目后期运维经费需县财政配套；二是2023年购买的乡镇消防车质保金。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

    利辛县应急管理局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

利辛县应急管理局2024年预算共安排项目支出660.77万元，比2023年预算增加488.94万元，增长285.55%，增长原因主要是一是我县支持安徽省应急管理厅统筹申报自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目申请增发国债资金，申请了利辛县预警指挥项目及自然灾害能力提升工程预警指挥项目，项目后期运维经费需县财政配套；二是2023年购买的乡镇消防车质保金。主要包括：本年财政拨款安排 660.77万元（其中，一般公共预算拨款安排 134.45万元，政府性基金预算拨款安排526.32万元）。 

十、关于2024年政府采购支出表的说明

利辛县应急管理局2024年预算安排政府采购支出0.8万元，比2023年预算减少0.32万元，下降28.57%，下降原因主要是厉行节约，减少购买办公设备。其中，一般公共预算安排0.8万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

利辛县应急管理局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“安全生产监督管理”项目。

（1）项目概述。

（1）保障安全监管装备购置，安全隐患治理、隐患举报奖励，政府购买服务、推动企业安全标准化建设、安全生产宣传教育培训，安全文化建设，事故调查等工作顺利开展，负责每年开展一次或两次对工贸企业、危险品经营企业负责人安全监管培训，每年两次对各乡镇各部门负责人安全培训。为强化安全生产思理基础和文化支撑，全民安全素质和防灾避险能力明显提升、安全生产工作的保障基础能更加坚实，对安全生产有关新闻宣传稿件进行奖励，营造安全生产遵法、学法、守法，用法的浓厚氛围，推进依法治安和安全生产事业再上新台价。按照分类分级监督管理的要求进行监督检查，发规事故隐患及时处理,对重大事故隐患实行挂牌督办，每处挂牌隐患需核查、督促整改、验收评估、到销案，常年进行专项安全检查。根据国务院、省、市有关文件规定，“春节”“五一”“夏季高温”“十一”及秋季、“两节”大检查，常年组织，协调、联合执法，取缔非法生产经营单位。对于举报非法生厂危险化学品、道路交通，消防、水上交通、烟花爆竹等重点行业领域安全生产重大事故隐患和非法违法行为的举报人给予奖励。为提高安全生产隐患排查治理科学化和专业化水平，有效预防各类事故的发生，聘请专家对各类企业重点部位、关键环节、危险源控制、日常管理、职业危害等方面进行全方位体检，帮助企业制定切实可行的整改方案和措施，拓宽隐患发现渠道，建立以企业为主的隐患排查治理体系。

（2）立项依据。《安全生产法》、《安徽省自然灾害救助办法》、《利辛县人民政府办公室关于印发利辛县安全生产举报奖励实施办法的通知》（利政办[2018]3号）、《中共利辛县委利辛县人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见》（利发【2015】2号文件）、《亳州市人民政府办公室关于进一步推进企业安全生产标准化工作的通知》（亳政办秘【2013】17号）等。

实施主体。利辛县应急管理局

起止时间。2024年

项目内容。专家购买服务，办公费及办公设备购置，安全生产检查、隐患整改、挂牌督办、执法检查等下乡，有奖举报查处费用、应急救援补贴、应急值班值守补贴、安全生产培训等。

（6）年度预算安排。2024年度一般公共预算安排资金115万元。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称		安全生产监督管理
实施单位		利辛县应急管理局
项目属性
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		115
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		115
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2024年—202026年）					年度目标
	目标1：行使安全生产综合监督管理职权，组织开展安全生产巡查、考核工作。 目标2：统一协调指挥各类应急专业队伍，统筹应急救援力量建设。  目标3：指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。					目标1：做好安全生产监督检查、执法、宣传、培训等。  目标2：强化防汛救灾各项部署  目标2：做好减灾救灾工作。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：安全生产培训	2次		数量 指标	指标1：安全生产培训	2次
			指标2：应急值班	24小时			指标2：应急值班	24小时
		质量 指标	指标1：值班出勤率	100%		质量 指标	指标1：值班出勤率	100%
		时效 指标	指标1：培训时间	1天		时效 指标	指标1：培训时间	1天
		成本 指标	指标1：各项支出	115万元		成本 指标	指标1：各项支出	115万元
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：			经济效 益指标	指标1：
		社会效益指标	指标1：减少安全事故	显著		社会效 益指标	指标1：减少安全事故	显著
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
		可持续影响 指标	指标1：企业安全防范能力	增强		可持续 影响 指标	指标1：企业安全防范能力	增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95		服务对 象满意 度指标	指标1：服务对象满意度	≥95
			……				……
		……				……

（二）机关运行经费。

利辛县应急管理局2024年机关运行经费财政拨款预算88.49万元，比2023年预算增加2.66万元，增长3.1%，增长主要原因是支付乡镇消防车质保金。

（三）政府采购情况。

利辛县应急管理局2024年政府采购预算0.8万元。其中：政府采购货物预算0.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，利辛县应急管理局共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，利辛县应急管理局7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款134.45万元、政府性基金预算当年财政拨款526.32万元。

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2024年部门（单位）预算表

                                                                部门（单位）公开表1

          利辛县应急管理局2024年收支总表

                                                                          单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	488.10	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入	526.32	四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	50.08
		九、卫生健康支出	27.86
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	526.32
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	39.4
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	370.77
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计	1014.42	本  年  支  出  小  计	1014.42
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	1014.42	支 出  总 计	1014.42

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

                         利辛县应急管理局2024年收入总表

                                                                                                                               单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

利辛县应急管理局部门

1014.42

1014.42

488.10

526.32

                                                              部门（单位）公开表3

           利辛县应急管理局2024年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	50.08	50.08
20805	行政事业单位养老支出	49.18	49.18
2080501	行政单位离退休	0.37	0.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59
20808	抚恤	0.91	0.91
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91
210	卫生健康支出	27.86	27.86
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22
212	城乡社区支出	526.32		526.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	526.32		526.32
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	526.32		526.32
221	住房保障支出	39.40	39.40
22102	住房改革支出	39.40	39.40
2210201	住房公积金	31.52	31.52
2210202	提租补贴	7.88	7.88
224	灾害防治及应急管理支出	370.77	236.32	134.45
22401	应急管理事务	370.77	236.32	134.45
2240101	行政运行	203.93	194.48	9.45
2240106	安全监管	115.00		115.00
2240150	事业运行	41.84	41.84
2240199	其他应急管理支出	10.00		10.00
	合计	1,014.42	353.65	660.77

                                                               部门（单位）公开表4

利辛县应急管理局2024年财政拨款收支总表

                                                                        单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1014.42	一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	488.10	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款	526.32	（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	50.08
		（九）卫生健康支出	27.86
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	526.32
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	39.4
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	370.77
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收    入    总    计	1014.42	支    出    总    计	1014.42

 

 

部门（单位）公开表5

  利辛县应急管理局2024年一般公共预算支出表

                                                                        单位：万元

科目  编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	488.10	353.65	332.18	21.47	134.45
208	社会保障和就业支出	50.08	50.08	50.08
20805	行政事业单位养老支出	49.18	49.18	49.18
2080501	行政单位离退休	0.37	0.37	0.37
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21	33.21
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.59	15.59	15.59
20808	抚恤	0.91	0.91	0.91
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.91
210	卫生健康支出	27.86	27.86	27.86
21011	行政事业单位医疗	27.86	27.86	27.86
2101101	行政单位医疗	17.63	17.63	17.63
2101102	事业单位医疗	10.22	10.22	10.22
221	住房保障支出	39.40	39.40	39.40
22102	住房改革支出	39.40	39.40	39.40
2210201	住房公积金	31.52	31.52	31.52
2210202	提租补贴	7.88	7.88	7.88
224	灾害防治及应急管理支出	370.77	236.32	214.85	21.47	134.45
22401	应急管理事务	370.77	236.32	214.85	21.47	134.45
2240101	行政运行	203.93	194.48	173.00	21.47	9.45
2240106	安全监管	115.00				115.00
2240150	事业运行	41.84	41.84	41.84
2240199	其他应急管理支出	10.00				10.00

 

 

 

部门（单位）公开表6利辛县应急管理局2024年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	318.47	318.47
30101	基本工资	116.21	116.21
30102	津贴补贴	52.53	52.53
30103	奖金	6.24	6.24
30107	绩效工资	21.59	21.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.21	33.21
30109	职业年金缴费	15.59	15.59
30110	职工基本医疗保险缴费	27.27	27.27
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	0.27
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11
30113	住房公积金	31.52	31.52
30199	其他工资福利支出	12.92	12.92
302	商品和服务支出	33.91	12.43	21.47
30201	办公费	9.08		9.08
30209	物业管理费	5.82		5.82
30228	工会经费	6.57		6.57
30239	其他交通费用	12.43	12.43
303	对个人和家庭的补助	1.28	1.28
30302	退休费	0.37	0.37
30305	生活补助	0.91	0.91
	合 计	353.65	332.18	21.47

                                                               部门（单位）公开表7

利辛县应急管理局2024年政府性基金预算支出表

                                                                        单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	526.32		526.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	526.32		526.32
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	526.32		526.32
	合 计	526.32		526.32

  部门（单位）公开表8

 

利辛县应急管理局2024年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
223		国有资本经营预算支出
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101		厂办大集体改革支出
……		……
合 计
注：利辛县应急管理局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

                      部门（单位）公开表9

利辛县应急管理局2024年项目支出表

                                                                                                                              单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
保障运转类项目	乡镇消防车质保金	利辛县应急管理局	18.74		18.74
保障运转类	食堂工作餐费	利辛县应急管理局	10.00	10.00
保障运转类	党建工作经费	利辛县应急管理局	0.45	0.45
重点建设(其他领域)	利辛县基层防灾能力提升项目	利辛县应急管理局	397.58		397.58
保障运转类	应急执法车辆运行维护	利辛县应急管理局	9.00	9.00
重点建设(其他领域)	自然灾害应急能力提升工程预警指挥	利辛县应急管理局	110.00		110.00
保障运转类	安全生产监督管理	利辛县应急管理局	115.00	115.00
合 计			660.77	134.45	526.32

 

       部门（单位）公开表10