附件5

利辛县医疗保障局2024年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

目 录

 

第一部分 利辛县医疗保障局单位概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 利辛县医疗保障局单位概预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

 

第四部分 利辛县医疗保障局单位预算表

1.利辛县医疗保障局单位2024年收支总表

2.利辛县医疗保障局单位2024年收入总表

3.利辛县医疗保障局单位2024年支出总表

4.利辛县医疗保障局单位2024年财政拨款收支总表

5.利辛县医疗保障局单位2024年一般公共预算支出表

6.利辛县医疗保障局单位2024年一般公共预算基本支出表

7.利辛县医疗保障局单位2024年政府性基金预算支出表

8.利辛县医疗保障局单位2024年国有资本经营预算支出表

9.利辛县医疗保障局单位2024年项目支出表

10.利辛县医疗保障局单位2024年政府采购支出表

11.利辛县医疗保障局单位2024年政府购买服务支出表

 

 

第一部分 利辛县医疗保障局单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障法律法规规章和政策规划标准，起草有关地方性规范和标准，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

（二）贯彻国家和省、市医疗保障基金监督管理办法，制定实施细则，建立健全医疗保障基金安全防控机制，指导推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）贯彻落实省市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（四）严格执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，拟订县级支付标准，建立动态调整机制，贯彻落实省级医保目录准入谈判制度。

（五）贯彻落实省级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）落实国家和省市药品、医用耗材的招标采购政策。制定全县药品、医用耗材的招标采购办法，建立招标采购专家库。指导全县医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中采购的监督管理工作。

（七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、利辛县医疗保障局单位预算构成

  从预算单位构成看，利辛县医疗保障局单位2024年度部门预算仅包括局（单位）本级预算，无其他下属单位预算。

 

 三、2024年度主要工作任务

（一） 城乡居民基本医保和城镇职工基本医保费用征缴

全面做好2024年度城乡居民医保的参保缴费工作，确保按期完成参保率达96%以上得目标任务；做好职工医保费用征缴，实现应保尽保。

（二）重特大疾病医疗保险和救助工程

发挥基本医保主体作用，城乡居民住院医药费用政策内报销比例达70%以上；增强大病保险减负功能，政策内报销比例达到60%，落实好六类特殊人群大病保险、医疗救助倾斜支付。

（三）药品集中带量采购

根据国家组织集中药品采购的执行时间，动态跟踪各批次、各品种药品采购的进度，完成每个批次的约定采购量，实现国家组织“4+7”药品采购直接结算，切实解决人民群众“看病难”、“看病贵”问题。

（四）医保基金监管

持续深入学习和贯彻医保基金安全政策法规，利用基金宣传月活动扩大政策知晓率；持续开展“三假”专项整治（假病人、假病情、假票据）和国家、省、市及各类举报案件；继续常态化开展监督检查,确保实现“三个全覆盖”：自查自纠全覆盖、日常稽核全覆盖、抽查复查全覆盖；健全基金监管长效机制建设（联合检查、异地协查、问题线索移送），守好群众的“看病钱”；加快实施医保基金使用事前、事中、事后全流程智能监管；积极推进医疗保障违法失信行为责任主体信用监管，依法依规开展失信联合惩戒；引入第三方力量,协助医保部门对定点医药机构进行病历核查、大数据分析、财务审计等,提高基金监管专业化水平。

（五）探索新型管理模式

借鉴先进地区典型经验，积极探索意外伤害调查理赔交商业保险公司承办的新型模式。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年利辛县医疗保障局单位情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县医疗保障局单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县医疗保障局单位2024年收支总预算329.1万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

利辛县医疗保障局单位2024年收入预算329.07万元，其中，本年收入329.1万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入329.1万元，主要包括：一般公共预算拨款收入129.1万元，占39.22%，比2023年预算减少122.52万元，下降48.69%，下降原因主要是打击欺诈骗保项目支出减少；政府性基金预算拨款收入200万元，占51.31%，比2023年预算增加200万元，增长100%，增长（原因主要是城乡居民筹资经费转由政府性基金支出。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

利辛县医疗保障局单位2024年支出预算329.1万元，比2023年预算增加77.45万元，增长30.78%，增长原因主要是城乡居民筹资经费支出增加。其中，基本支出68.62万元，占20.85%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出260.45万元，占79.15%，主要用于信息系统网络维护设备费、城乡居民医保筹资工作经费、打击欺诈骗保经费。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

利辛县医疗保障局单位2024年财政拨款收支预算329.1万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款129.1万元、政府性基金预算拨款200万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入329.1万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.1万元，占0.3%；社会保障和就业支出9.9万元，占3%；卫生健康支出111万元，占33.72%；城乡社区支出200万元，60.77占%；住房保障支出8.1万元，占2.21%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县医疗保障局单位2024年一般公共预算支出129.1万元，比2023年预算减少122.52万元，下降48.69%，主要原因：居民医保筹资工作经费转由政府性基金支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出0.1万元，占0.3%；社会保障和就业支出9.9万元，占3%；卫生健康支出111万元，占33.72%；城乡社区支出200万元，60.77占%；住房保障支出8.1万元，占2.21%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算0.1万元，比2023年预算增加0.1万元，增长100%，。

2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）2024年预算9.9万元，与2023年基本持平。

3.卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）2024年预算111元，比2023年预算减少127.48万元，下降53.45%，下降原因主要是居民医保筹资工作经费转由政府性基金支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2024年预算8.1万元，比2023年预算增加3.05万元，增长60.39%，增长原因主要是本单位人员工资增加并有人员调入。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县医疗保障局单位2024年一般公共预算基本支出68.62万元，其中，人员经费64.43万元，公用经费4.19万元。

（一）人员经费64.63万元，主要包括:基本工资25.6万元、津贴补贴13.2万元、奖金2.1万元、机关事业单位基本养老保险费6.6万元、职业年金缴费3.3万元、职工基本医疗保险缴费2.8万元、公务员医疗补助缴费0.1万元、其他社会保障缴费0.1万元、住房公积金6.4万元、其他交通费用4.1万元等。

（二）公用经费4.19万元，主要包括：办公费3.5万元、工会经费0.7万元等。

 

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

利辛县医疗保障局单位2024年政府性基金支出200万元，比2023年预算增加200万元，增长100%，主要原因：居民医保筹资工作经费转由政府性基金支出。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算200万元，比2023年预算增加200万元，增长100%，增长原因主要是居民医保筹资工作经费转由政府性基金支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

    利辛县医疗保障局单位2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

利辛县医疗保障局单位2024年预算共安排项目支出260.5万元，比2023年预算增加66.7万元，增长34.41%，增长原因主要是居民医保筹资经费支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 260.5万元（其中，一般公共预算拨款安排 60.5万元，政府性基金预算拨款安排200万元），财政拨款结转结余安排 0万元。 

十、关于2024年政府采购支出表的说明

利辛县医疗保障局单位2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（二）机关运行经费。

利辛县医疗保障局单位2024年机关运行经费财政拨款预算4.19万元，与2023年预算基本持平。

（三）政府采购情况。

利辛县医疗保障局单位2024年政府采购预算0万元。。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，利辛县医疗保障局单位共有车辆0辆。

2024年医疗保障局单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，利辛县医疗保障局单位4个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款60.5万元、政府性基金预算当年财政拨款200万元。

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年利辛县医疗保障局单位预算表

                                                                部门（单位）公开表1

    利辛县医疗保障局单位2024年收支总表

                                                                          单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	129.1	一、一般公共服务支出	0.1
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入	200	四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	9.9
		九、卫生健康支出	111
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	200
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	8.1
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计		本  年  支  出  小  计
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	329.1	支 出  总 计	329.1

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

                   利辛县医疗保障局单位2024年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

利辛县医疗保障局

329.1

329.1

129.1

200.0

 

 

 

                                                                部门（单位）公开表3

     利辛县医疗保障局单位2024年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	0.1	0.1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.1	0.1
2010301	行政运行	0.1	0.1
208	社会保障和就业支出	9.9	9.9
20805	行政事业单位养老支出	9.9	9.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.6	6.6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.3	3.3
210	卫生健康支出	111.0	50.6	60.5
21011	行政事业单位医疗	2.9	2.9
2101101	行政单位医疗	2.9	2.9
21015	医疗保障管理事务	108.1	47.6	60.5
2101501	行政运行	108.1	47.6	60.5
212	城乡社区支出	200.0		200.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.0		200.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.0		200.0
221	住房保障支出	8.1	8.1
22102	住房改革支出	8.1	8.1
2210201	住房公积金	6.4	6.4
2210202	提租补贴	1.6	1.6
合计	329.1	68.6	260.5

 

                                                               部门（单位）公开表4

利辛县医疗保障局单位2024年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	129.1	（一）一般公共服务支出	0.1
（二）政府性基金预算拨款	200	（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	9.9
		（九）卫生健康支出	111
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	200
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	8.1
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收    入    总    计	329.1	支    出    总    计	329.1

 

 

部门（单位）公开表5

利辛县医疗保障局单位2024年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
201	一般公共服务支出	0.1	0.1	0.1
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.1	0.1	0.1
2010301	行政运行	0.1	0.1	0.1
208	社会保障和就业支出	9.9	9.9	9.9
20805	行政事业单位养老支出	9.9	9.9	9.9
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.6	6.6	6.6
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.3	3.3	3.3
210	卫生健康支出	111.0	50.6	46.4	4.2	60.5
21011	行政事业单位医疗	2.9	2.9	2.9
2101101	行政单位医疗	2.9	2.9	2.9
21015	医疗保障管理事务	108.1	47.6	43.5	4.2	60.5
2101501	行政运行	108.1	47.6	43.5	4.2	60.5
221	住房保障支出	8.1	8.1	8.1
22102	住房改革支出	8.1	8.1	8.1
2210201	住房公积金	6.4	6.4	6.4
	合计	129.1	68.6	64.4	4.2	60.5

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表6利辛县医疗保障局单位2024年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	60.3
30101	基本工资	25.6	25.6
30102	津贴补贴	13.2	13.2
30103	奖金	2.1	2.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.6	6.6
30109	职业年金缴费	3.3	3.3
30110	职工基本医疗保险缴费	2.8	2.8
30111	公务员医疗补助缴费	0.1	0.1
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1
30113	住房公积金	6.4	6.4
302	商品和服务支出	8.3
30201	办公费	3.5		3.5
30228	工会经费	0.7		0.7
30239	其他交通费用	4.1	4.1
	合计	68.6	64.4	4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                部门（单位）公开表7

利辛县医疗保障局单位2024年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	200.0		200.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.0		200.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.0		200.0
	合计	200.0		200.0

 

  部门（单位）公开表8

 

利辛县医疗保障局单位2024年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合 计
“利辛县医疗保障局单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

                      部门（单位）公开表9

利辛县医疗保障局单位2024年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	信息系统网络维护设备费	利辛县医疗保障局	40.0	40.0
	城乡居民医保筹资工作经费	利辛县医疗保障局	200.0		200.0
	打击欺诈骗保经费	利辛县医疗保障局	20.0	20.0
	党建经费	利辛县医疗保障局	0.5	0.5
合计			260.5	60.5	200.0

 

       部门（单位）公开表10

“利辛县医疗保障局单位没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

利辛县医疗保障局单位2024年政府购买服务支出表                                                                                                                     单位：万元
项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计