附件5

利辛县医疗保障综合服务管理中心2024年单位预算

2024年2月

目 录

第一部分 利辛县医疗保障综合服务管理中心单位概况

1.主要职责

2.预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年利辛县医疗保障综合服务管理中心单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 利辛县医疗保障综合服务管理中心单位预算表

1.利辛县医疗保障综合服务管理中心单位2024年收支总表

2.利辛县医疗保障综合服务管理中心单位2024年收入总表

3.利辛县医疗保障综合服务管理中心单位2024年支出总表

4.利辛县医疗保障综合服务管理中心单位2024年财政拨款收支总表

5.利辛县医疗保障综合服务管理中心单位2024年一般公共预算支出表

6.利辛县医疗保障综合服务管理中心单位2024年一般公共预算基本支出表

7.利辛县医疗保障综合服务管理中心单位2024年政府性基金预算支出表

8.利辛县医疗保障综合服务管理中心单位2024年国有资本经营预算支出表

9.利辛县医疗保障综合服务管理中心单位2024年项目支出表

10.利辛县医疗保障综合服务管理中心单位2024年政府采购支出表

11.利辛县医疗保障综合服务管理中心单位2024年政府购买服务支出表

第一部分 利辛县医疗保障综合服务管理中心单位

概况

一、主要职责

（一）全县城镇企业、机关、事业单位、社会团体、民办非企业单位基本医疗保险、生育保险，以及城乡居民医疗保险；

（二）离休干部及六级以上伤残军人医疗保障。

二、利辛县医疗保障综合服务管理中心单位预算构成

从预算单位构成看，利辛县医疗保障综合服务管理中心单位2024年度部门预算仅包括局（单位）本级预算，无其他下属单位预算。

 三、2024年度主要工作任务

（一）城乡居民基本医保和城镇职工基本医保费用征缴

城乡居民参保率达到96%以上；城乡居民县域内因病住院医药费用政策内报销比例达70%以上；大病保险政策内报销比例达到60%。

（二）DIP支付方式改革

开展医保支付方式改革。实施DIP付费工作与同病同保障、按床日付费、日间病床等支付方式改革。

（三）保持医保基金高压严打态势，维护基金安全

保持医保基金高压严打态势。加强警示教育，开展基金监管执法检查，探索基金监管处方制度，守好群众的“看病钱”。

（四）重特大疾病医疗保险和救助工程

发挥基本医保主体作用，城乡居民住院医药费用政策内报销比例达70%以上；增强大病保险减负功能，政策内报销比例达到60%，落实好六类特殊人群大病保险、医疗救助倾斜支付。

（五）药品集中带量采购

根据国家组织集中药品采购的执行时间，动态跟踪各批次、各品种药品采购的进度，完成每个批次的约定采购量，实现国家组织“4+7”药品采购直接结算，切实解决人民群众“看病难”、“看病贵”问题。

（六）医保基金监管

持续深入学习和贯彻医保基金安全政策法规，利用基金宣传月活动扩大政策知晓率；持续开展“三假”专项整治（假病人、假病情、假票据）和国家、省、市及各类举报案件；继续常态化开展监督检查,确保实现“三个全覆盖”：自查自纠全覆盖、日常稽核全覆盖、抽查复查全覆盖；健全基金监管长效机制建设（联合检查、异地协查、问题线索移送），守好群众的“看病钱”；加快实施医保基金使用事前、事中、事后全流程智能监管；积极推进医疗保障违法失信行为责任主体信用监管，依法依规开展失信联合惩戒；引入第三方力量,协助医保部门对定点医药机构进行病历核查、大数据分析、财务审计等,提高基金监管专业化水平。

（七）探索新型管理模式

持续学习借鉴先进地区典型经验，积极探索意外伤害调查理赔交商业保险公司承办的新型模式。

第二部分 2024年利辛县医疗保障综合服务管理中心单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县医疗保障综合服务管理中心单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县医疗保障综合服务管理中心单位2024年收支总预算11672.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、。

二、关于2024年收入总表的说明

利辛医疗保障综合服务管理中心单位2024年收入预算11672.8万元，其中，本年收入11672.8万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入11672.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入11022.8万元，占94.43%，比2023年预算增加3376.58万元，增长44.16%，增长原因主要是医疗救助支出增加；政府性基金预算拨款收入650万元，占100%，比2023年预算增加650万元，增长100%，增长原因主要是2023年单位无政府性基金预算拨款收入。

（二）上年结转结余0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

利辛县医疗保障综合服务管理中心单位2024年支出预算11672.8万元，比2023年预算增加2926.58万元，增长33.46%，增长原因主要是医疗救助支出增加。其中，基本支出377.82万元，占3.24%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出11295.00万元，占96.76%，主要用于离休干部药费、伤残军人药费、180工程、代缴困难企业职工参保费、2024_城乡医疗救助、351兜底。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

利辛县医疗保障综合服务管理中心单位2024年财政拨款收支预算11672.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款11022.8万元、政府性基金预算拨款650万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入11672.8万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出59.3万元，占0.51%；卫生健康支出10915.7万元，占93.51%；城乡社区支出650万元，占5.57%；住房保障支出47.7万元，占0.41%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县医疗保障综合服务管理中心单位2024年一般公共预算支出11022.8万元，比2023年预算增加3376.58万元，增长44.16%，主要原因：医疗救助支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出59.3万元，占0.51%；卫生健康支出10915.7万元，占93.51%；城乡社区支出650万元，占5.57%；住房保障支出47.7万元，占0.41%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）2024年预算59.3万元，比2023年预算增加13.19万元，增长（下降）28.57%，增长原因主要是本单位人员工资上涨。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2024年预算10915.7万元，比2023年预算增加3481.55万元，增长46.83%，增长原因主要是医疗救助支出增加。

3.住房保障支出（类） 住房改革支出（款）2024年预算47.7万元，比2023年预算增加18.85万元，增长（下降）65.33%，增长原因主要是本单位人员工资上涨。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县医疗保障综合服务管理中心单位2024年一般公共预算基本支出377.8万元，其中，人员经费356.2万元，公用经费21.6万元。

（一）人员经费356.2万元，主要包括:基本工资161.4万元、津贴补贴30.7万元、奖金3.6万元、绩效工资34.8万元、机关事业单位基本养老保险费41.4万元、职业年金缴费18万元、职工基本医疗保险缴费19.4万元、其他社会保障缴费1.8万元、住房公积金38.2万元、其他交通费用7.1万元。

（二）公用经费21.6万元，主要包括：办公费5万元、印刷费5万元、邮电费3万元、差旅费3.4万元、工会经费5.2万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

利辛县医疗保障综合服务管理中心单位2024年政府性基金支出650万元，比2023年预算减少650万元，减少45%，主要原因：2023年本单位无政府性基金收入减少。具体情况如下：

城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2024年预算650万元，比2023年预算增加650万元，增长100%，增长原因主要是2023年本单位无政府性基金收入减少。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

    利辛县医疗保障综合服务管理中心单位2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

利辛县医疗保障综合服务管理中心单位2024年预算共安排项目支出11295.0万元，比2023年预算增加2857.93万元，增长33.87%，增长原因主要是医疗救助增加。主要包括：本年财政拨款安排11295.0万元（其中，一般公共预算拨款安排 10645.0万元，政府性基金预算拨款安排650万元，），财政拨款结转结余安排 0万元。 

十、关于2024年政府采购支出表的说明

利辛县医疗保障综合服务管理中心单位2024年没有使用一般公共预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

利辛县医疗保障综合服务管理中心单位2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“城乡医疗救助”项目。

（1）项目概述。

保障对象及内容：符合条件的特困人员、低保对象、返贫致贫人口、低保边缘家庭成员、防止返贫监测对象（监测人口）、因病致贫重病患者六类困难群众。

保障内容：资助参保资金、住院和门诊慢特病医疗救助补助资金。

（2）立项依据。

安徽省人民政府办公厅《关于印发安徽省健全重特大疾病医疗保险和救助制度若干举措的通知》（皖政办〔2022〕6号）、亳州市人民政府办公室《关于贯彻落实<安徽省健全重特大疾病医疗保险和救助制度若干举措>的通知》（毫政办〔2022〕10号）、利辛县人民政府办公室《关于做好2024年度城乡居民基本医疗保险费征缴工作的通知》（利政办秘〔2023〕32号）

（3）保障标准和方式

1.资助参保：特困人员380元/人、低保对象320元/人、返贫致贫人口300元/、防止返贫监测对象190元/人。

2.住院和门慢特病：特困供养人员、低保对象不设起付线，救助比例80%、75%；返贫致贫人口起付线1500元，救助比例70%；低保边缘家庭成员、防止返贫监测对象起付线3000元，救助比例60%；因病致贫重病患者起付线10000元，救助比例50%。

（4）绩效目标。

1、全面开展重特大疾病医疗救助工作，资助困难群众参合参保,住院救助和门诊救助应救尽救，有效缓解困难群众“看病贵”问题。

2、按要求将全县符合医疗救助条件的救助对象全部纳入救助范围，做到了应救尽救。

（二）机关运行经费。

利辛县医疗保障综合服务管理中心单位2024年机关运行经费财政拨款预算21.6万元，与2023年基本持平。

（三）政府采购情况。

利辛县医疗保障综合服务管理中心单位2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，利辛县医疗保障综合服务管理中心单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年医疗保障综合服务管理中心单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，利辛县医疗保障综合服务管理中心单位9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款10645.0万元、政府性基金预算当年财政拨款650万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 
2024年医疗保障综合服务管理中心

单位预算表

                                                                部门（单位）公开表1

  利辛县医疗保障综合服务管理中心单位2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

                   利辛县医疗保障综合服务管理中心单位2024年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                                部门（单位）公开表3

利辛县医疗保障综合服务管理中心单位2024年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

                                                               部门（单位）公开表4

利辛县医疗保障综合服务管理中心单位2024年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表5

利辛县医疗保障综合服务管理中心单位2024年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

部门（单位）公开表

利辛县医疗保障综合服务管理中心单位2024年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

                                   部门（单位）公开表7

利辛县医疗保障综合服务管理中心单位2024年政府性基金预算

支出表

                                                                          单位：万元

  部门（单位）公开表8

                      部门（单位）公开表9

利辛县医疗保障综合服务管理中心单位2024年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

       部门（单位）公开表10

“利辛县医疗保障综合服务管理中心单位没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。