利辛县公共就业人才服务中心

2024年部门预算

2024年2月

目 录

第一部分 利辛县公共就业人才服务中心概况

1.主要职责

2.利辛县公共就业人才服务中心预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年利辛县公共就业人才服务中心预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年利辛县公共就业人才服务中心预算表

1.利辛县公共就业人才服务中心2024年收支总表

2.利辛县公共就业人才服务中心2024年收入总表

3.利辛县公共就业人才服务中心2024年支出总表

4.利辛县公共就业人才服务中心2024年财政拨款收支总表

5.利辛县公共就业人才服务中心2024年一般公共预算支出表

6.利辛县公共就业人才服务中心2024年一般公共预算基本支出表

7.利辛县公共就业人才服务中心2024年政府性基金预算支出表

8.利辛县公共就业人才服务中心2024年国有资本经营预算支出表

9.利辛县公共就业人才服务中心2024年项目支出表

10.利辛县公共就业人才服务中心2024年政府采购支出表

11.利辛县公共就业人才服务中心2024年政府购买服务支出表

12.利辛县公共就业人才服务中心2024年三公经费预算情况表

13.利辛县公共就业人才服务中心2024年机关运行经费统计表

第一部分 利辛县公共就业人才服务中心概况

一、主要职责

（一）接受主管部门委托，执行国家、省、市关于统筹城乡就业和加强人才工作的法律法规和政策，参与拟订促进城乡劳动者就业政策和人才开发工作规划，并负责组织实施和监督检查。

（二）组织实施和规范全县公共就业服务信息平台建设，负责就业、再就业综合统计和就业公共服务平台业务指导；规范和监督检查人力资源市场从业人员资格标准。

（三）负责建立和完善人力资源市场服务体系，开展就业公共服务和就业援助技能培训，促进人力资源合理流动、有效配置。

（四）负责组织公益性招聘活动，承办大型招聘会、专场招聘会和定期集市等招聘活动；承办人才委托招聘服务。

（五）贯彻执行推动和促进创业的各项政策，开展创业政策扶持和创业技能培训工作，参与指导和规范创业园建设，开展创业企业人才公共服务。

（六）负责承办全县流动人才的流动手续、档案管理、人事和社会保障代理等服务事项；负责高校毕业生报到、接收、调整改派和协议鉴证工作。

（七）承办县人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、利辛县公共就业人才服务中心预算构成

利辛县公共就业人才服务中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

 三、2024年度主要工作任务

（一）组织实施和规范全县公共就业服务信息平台建设，负责就业、再就业综合统计和就业公共服务平台业务指导；规范和监督检查人力资源市场从业人员资格标准。

（二）负责建立和完善人力资源市场服务体系，开展就业公共服务和就业援助技能培训，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责组织公益性招聘活动，承办大型招聘会、专场招聘会和定期集市等招聘活动；承办人才委托招聘服务。

（四）贯彻执行推动和促进创业的各项政策，开展创业政策扶持和创业技能培训工作，参与指导和规范创业园建设，开展创业企业人才公共服务。

（五）负责承办全县流动人才的流动手续、档案管理、人事和社会保障代理等服务事项；负责高校毕业生报到、接收、调整改派和协议鉴证工作。

第二部分 2024年利辛县公共就业人才服务中心预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县公共就业人才服务中心所有收入和支出均纳入利辛县公共就业人才服务中心预算管理。利辛县公共就业人才服务中心2024年收支总预算1560.75万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

利辛县公共就业人才服务中心2024年收入预算1560.75万元，其中，本年收入640万元，上年结转结余813.17万元。

（一）本年收入1560.75万元，主要包括：一般公共预算拨款收入147.58万元，占9.45%，比2023年预算减少10.85万元，减少6.85%，减少原因主要是我单位优化整合了创业类活动项目，减少了不必要的经费开支；政府性基金预算拨款收入600万元，占41.29%，比2022年预算减少320万元，减少了34.78%，减少原因主要是去年预算支出存在结余。

（二）上年结转结余813.17万元。

三、关于2024年支出总表的说明

利辛县公共就业人才服务中心2024年支出预算1560.75万元，比2023年预算增加482.32万元，增加44.72%，增加原因主要是2024年我单位上年结余资金结转增加。其中，基本支出107.59万元，占6.89%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1453.16万元，占93.11%，主要用于小额担保贷款财政贴息资金中县级配套贴息款项目、人力资源市场（招聘会）项目支出、三公里就业圈建设、“亳州老乡请您回家”项目支出等；

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

利辛县公共就业人才服务中心2024年财政拨款收支预算1560.75万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款147.58万元、政府性基金预算拨款600万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入747.58万元，上年结转收813.17万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出128.39万元，占8.23%；卫生健康支出5.95万元，占0.38%；住房保障支出13.25万元，占0.85%；城乡社区支出600万元，占38.44%；农林水支出813.16，占52.09%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县公共就业人才服务中心2024年一般公共预算支出147.58万元，比2022年预算减少10.85万元，减少6.85%，主要原因是我单位优化整合了创业类活动项目，减少了不必要的经费开支。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出128.39万元，占87%；卫生健康支出5.95万元，占4.03%；住房保障支出13.25万元，占8.98%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算0.2万元，主要原因是提高退休费。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算10.59万元，比2023年预算增长3.37万元，增长46.03%，增长原因主要是职级变动、工资调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县公共就业人才服务中心2024年一般公共预算基本支出107.59万元，其中，人员经费101.55万元，公用经费6.04万元。

（一）人员经费101.55万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

利辛县公共就业人才服务中心2024年政府性基金支出600万元，比2023年预算减少320万元，减少34.78%。

具体情况如下：

（一） 国有土地使用权出让收入安排的支出2024年预算600万元，比2023年预算减少320万元，减少34.78%。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

    利辛县公共就业人才服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

利辛县公共就业人才服务中心2024年预算共安排项目支出1453.17万元，比2023年预算减少472.17万元，增加48.13%，增加原因主要是上年结转结余增加。主要包括：本年财政拨款安排1453.17万元（其中，一般公共预算拨款安排40万元，政府性基金预算拨款安排600万元，上年结转结余813.17万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

利辛县公共就业人才服务中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

利辛县公共就业人才服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“小额担保贷款财政贴息资金”项目

一、项目概括

创业担保贷款是指以具备规定条件的创业者个人和小微企业为借款人，由创业担保贷款担保基金提供担保，由经办此项贷款业务的银行业金融机构（以下简称“经办银行”）发放，由财政部门给予贴息（小微企业自行选择贴息或担保中的一项），用于支持个人创业或小微企业吸纳就业的贷款业务。

创业担保贷款分为两类：第一类是个人创业担保贷款，包括自主创业、合伙创业、组织起来共同创业；第二类是小微企业创业担保贷款。

二、总体绩效目标

为贯彻落实中央经济工作会议对创业带动就业工作提出的新要求，针对经办银行对城镇登记失业人员、就业困难人员（含残疾人）、复员转业退役军人、刑满释放人员、高校毕业生、化解过剩产能企业职工和失业人员、返乡创业农民工、网络商户、建档立卡贫困人口、农村自主创业者等提供的创业担保贷款，实施财政贴息扶持，加强贴息资金管理和使用的监管，提高财政资金使用效益，扩大就业，促进创业，改善民生，加快全面实现小康进程。

三、项目基本情况

小额担保贷款贴息，是指持有《就业失业登记证》且在贷款地从事个体经营或创办中小企业的各类人员，由人社局审核、合作银行调查后给予创业资金上的扶持。借款人还清本息后，由财政局复核，按规定办理贴息。

（二）机关运行经费。

利辛县公共就业人才服务中心2024年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要原因是单位运行经费未申请机关运行经费科目。

（三）政府采购情况。

利辛县公共就业人才服务中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，利辛县公共就业人才服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年利辛县公共就业人才服务中心预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，利辛县公共就业人才服务中心1个项目实行了绩效目标管理，涉及政府性基金预算当年财政拨款600万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 2024年利辛县公共就业人才服务中心预算表

利辛县公共就业人才服务中心公开表2

      利辛县公共就业人才服务中心2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                         利辛县公共就业人才服务中心公开表2

                   利辛县公共就业人才服务中心2024年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                 利辛县公共就业人才服务中心公开表3

     利辛县公共就业人才服务中心2024年支出总表

         单位：万元

                                                 利辛县公共就业人才服务中心公开表4

利辛县公共就业人才服务中心2024年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

利辛县公共就业人才服务中心公开表5

利辛县公共就业人才服务中心2024年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

利辛县公共就业人才服务中心2024年一般公共预算基本支出表

利辛县公共就业人才服务中心公开表6

                                                                          单位：万元

                                                 利辛县公共就业人才服务中心公开表7

利辛县公共就业人才服务中心2024年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

  利辛县公共就业人才服务中心公开表8

                      利辛县公共就业人才服务中心公开表9

利辛县公共就业人才服务中心2024年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

       利辛县公共就业人才服务中心公开表10

说明“利辛县公共就业人才服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。