利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

 

第四部分 2024年部门预算表

1.利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2024年收支总表

2.利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2024年收入总表

3.利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2024年支出总表

4.利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2024年财政拨款收支总表

5.利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2024年一般公共预算支出表

6.利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2024年一般公共预算基本支出表

7.利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2024年政府性基金预算支出表

8.利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2024年国有资本经营预算支出表

9.利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2024年项目支出表

10.利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2024年政府采购支出表

11.利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2024年政府购买服务支出表

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责城镇职工养老保险、农村养老保险和企业退 休人员待遇结算、调整、发放,社会化管理、服务工作；配合局有关科室制定养老保险有关政策；具体实施市级统筹工

作；负责制定全市养老保险基金收支预算，拟定三县养老保

险征缴工作目标，协同做好市本级养老保险扩面征缴参保登

记等。

（二）负责制定全市农村养老保险工作的实施方案;负责宣传和贯彻执行农村养老保险有关政策；负责对县区的业务指导、人员培训和检查考核；负责农村养老保险费的汇集、上缴和使用；承办市本级农村养老保险业务的具体登记、档案管理、帐户处理、待遇核定和发放等工作。。

（三）负责企业退休人员基本信息审核、接收、移转，接收退休人员人事档案；指导督促区街居做好退休人员的日

常管理和各项服务工作；建立和完善退休人员基本信息库，统计上报退休人员社会化管理服务基础数据；建立健全退休

人员档案库，指导退休人员社会保险事务服务中心保管和使

用退休人员人事档案；对异地居住退休人员进行社会化管理

服务；配合开展离退休人员生存状况调查，对领取养老金资格进行认证；积极开展和推进“银发帮扶工程”等。

（四）负责新批退休人员的待遇核定；死亡离退休人员丧葬补助费、一次性困难补助费及供养直系亲属抚恤金的结算；在职、个体缴费人员死亡及缴费不足十五年人员帐户一次性返还结算；负责养老金社会化发放日常管理；负责企业退休人员社会化管理服务工作；指导退休人员社会保险事务

服务中心工作。

（五）负责养老保险基金管理工作，主要包括城镇企业职工基本养老保险基金、农村社会养老保险基金、养老保险市级统筹、退休人员社会化管理服务费的会计核算和财务管理工作；反映和监督基金及各项资产的运行状况，及时编制

各项会计报表等工作。  

二、部门预算构成

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

 三、2024年度主要工作任务

（一）以落实社会保障政策、确保离退休人员养老金按时足额发放，加强社会保险基金管理和扩面工作为重点。

（二）认真负责城镇职工养老保险、农村养老保险和企

业退休人员待遇结算、调整、发放,社会化管理、服务工作，

加强社会保险基金管理和扩面工作为重点。

（三）制定全市农村养老保险工作的实施方案;积极宣传和贯彻执行农村养老保险有关政策；坚持以人为本，强化为民服务意识，全县社保工作稳步推进。

（四）认真负责企业退休人员基本信息审核、接收、移

转，接收退休人员人事档案。

（五）认真负责新批退休人员的待遇核定；死亡离退休

人员丧葬补助费、一次性困难补助费及供养直系亲属抚恤金的结算；在职、个体缴费人员死亡及缴费不足十五年人员帐户一次性返还结算；养老金社会化发放日常管理；企业退休人员社会化管理服务工作；指导退休人员社会保险事务服务

中心工作。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门利辛县城乡居民社会养老保险

管理服务中心预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心所有收入和支出均纳入部门利辛县人力资源和社会保障局预算管理。利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2024年收支总预算21145.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2024年收入预算21145.6万元，其中，本年收入21145.6万元，上年结转结余0万元。

本年收入21145.6万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3345.6万元，占15.82%，比2023年预算减少10696.8万元，下降76.18%，下降原因主要是多个项目收入预算纳入政府性基金预算拨款收入，导致一般公共预算拨款收入明显下降；政府性基金预算拨款收入17800万元，占84.18%，比2023年预算增加5000万元，增长39.06%，增长原因主要是多个项目收入预算纳入政府性基金预算拨款收入，导致一般公共预算拨款收入明显增加。

三、关于2024年支出总表的说明

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2024年支出预算21145.6万元，比2023年预算减少5696.8万元，下降21.22%，下降原因主要是部分项目由于县财政资金匮乏严重压缩。其中，基本支出274.8万元，占1.30%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出20870.7万元，占98.70%，主要用于职业年金清算、"老字号"政府补贴等项目发放。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2024年财政拨款收支预算21145.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3345.6万元、政府性基金预算拨款17800万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入21145.6万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出3302.7万元，占15.62%；卫生健康支出15.3万元，占0.07%；城乡社区支出17800万元，占84.18%；住房保障支出27.6万元，占0.13%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2024年一般公共预算支出3345.6万元，比2023年预算减少10696.8万元，下降76.18%，主要原因：多个项目收入预算纳入政府性基金预算拨款收入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出3302.7万元，占98.72%；卫生健康支出15.3万元，占0.46%；住房保障支出27.6万元，占0.82%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）2024年预算3302.7万元，比2023年预算减少10703万元，下降76.42%，下降原因主要是县财政资金匮乏。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算22.1万元，比2023年预算增加3万元，增长15.71%，增长原因主要是个人缴费基数调整、工资基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2024年一般公共预算基本支出274.8万元，其中，人员经费259.9万元，公用经费14.9万元。

（一）人员经费259.9万元，主要包括:基本工资102.8万元、津贴补贴5.5万元、绩效工资79.0万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.7万元、职业年金缴费14.5万元、职工基本医疗保险缴费15.1万元、其他社会保障缴费1.1万元、住房公积金22.1万元、奖励金0.1万元。

（二）公用经费14.9万元，主要包括：办公费5.3万元、差旅费1.0万元、公务接待费1.5万元、工会经费4.1万元、福利费3.0万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2024年政府性基金支出17800万元，比2023年预算增加5000万元，增长39.06%，主要原因：多个项目收入预算纳入政府性基金预算拨款收入。具体情况如下：

1.农村社会事业支出6500万元；

2.其他国有土地使用权出让收入安排的支出11300万元。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

    利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2024年预算共安排项目支出20870.7万元，比2023年预算减少5721.6万元，下降21.52%，下降原因主要是多个项目收入预算纳入政府性基金预算拨款收入。主要包括：本年财政拨款安排20870.7万元（其中，一般公共预算拨款安排3070.7万元，政府性基金预算拨款安排17800万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“老字号”政府补贴项目。

（1）项目概述。

任村干部和农村原民办老师等老字号共七个群体工龄补贴：

1、离任村干部预计2024年7800人，工龄补贴31200000元；2、民办老师预计2024年3200人，工龄补贴10400000元；3、农民技术员预计2024年650人，工龄补贴1500000元；4、老拖拉机手预计2024年650人，工龄补贴1500000元；5、老兽医预计2024年950人，工龄补贴2100000；

6、老公路养护工预计2024年160人，工龄补贴1100000元；

7、老放映员预计2024年80人，工龄补贴200000元。

（2）立项依据。

皖组字[2013]22号、皖教师[2013]18号、皖农办[2014]95 号、皖农办[2014]96号、皖交人交[2014]75号、皖广字[2014]34号。

（3）实施主体。

全县任村干部和农村原民办老师等老字号共七个群体工龄补贴。

（4）起止时间。

2024年01月—2024年12月

（5）项目内容。

任村干部和农村原民办老师等老字号共七个群体工龄补贴：

1、离任村干部预计2024年7800人，工龄补贴31200000元；2、民办老师预计2024年3200人，工龄补贴10400000元；3、农民技术员预计2024年650人，工龄补贴1500000元；4、老拖拉机手预计2024年650人，工龄补贴1500000元；5、老兽医预计2024年950人，工龄补贴2100000                 元；

6、老公路养护工预计2024年160人，工龄补贴1100000元；

7、老放映员预计2024年80人，工龄补贴200000元。

（6）年度预算安排：5000万元

（7）绩效目标。

按时足额发放全县任村干部和农村原民办老师等老字号共七个群体工龄补贴。

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		“老字号”政府补贴
实施单位		利辛县城乡居民社会养老保险事业管理服务中心
项目属性		一般预算拨款
项目资金 （万元）			中期资金总额：	5000		年度资金总额：		5000
			其中：财政拨款	5000		其中：财政拨款		5000
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标
	目标1：按时足额发放全县离任村干部和农村原民办老师等老字号共七个群体工龄补贴。					目标1：按时足额发放全县离任村干部和农村原民办老师等老字号共七个群体工龄补贴。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：			数量 指标	指标1：
			……				……
		质量 指标	指标1：补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	质量 指标	指标1：补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			……				……
		时效 指标	指标1：			时效 指标	指标1：
			……				……
		成本 指标	指标1：			成本 指标	指标1：
			……				……
		……				……
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		影程度（较高）	经济效 益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		影程度（较高）
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效 益指标	指标1：
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			……				……
		可持续影响 指标	指标1：			可持续 影响 指标	指标1：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	100%	100%	服务对 象满意 度指标	指标1：公众满意度	100%	100%
			……				……
		……				……

 

2.“亦工亦农养老金配套”项目。

（1）项目概述。

亦工亦农养老保险人员待遇发放。

（2）立项依据。

《利辛县人民政府办公室关于印发利辛县原亦工亦农人员养老保险试行办法的通知》利政办[2009]114号

（3）实施主体。

全县亦工亦农养老保险人员。

（4）起止时间。

2024年01月—2024年12月

（5）项目内容。

亦工亦农养老保险人员待遇发放

（6）年度预算安排。

年度预算安排：1100万元

（7）绩效目标。

按时足额发放全县亦工亦农养老保险人员待遇发放。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		亦工亦农养老金配套
实施单位		利辛县城乡居民社会养老保险事业管理服务中心
项目属性		基金预算
项目资金 （万元）			中期资金总额：	1100		年度资金总额：		1100
			其中：财政拨款	1100		其中：财政拨款		1100
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标
	目标1：为全县亦工亦农人员解决养老保险，由本人缴纳与政府补贴相结合，达到：应保就保，按月足额发放养老金。					目标1：为全县亦工亦农人员解决养老保险，由本人缴纳与政府补贴相结合，达到：应保就保，按月足额发放养老金。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：预计享受待遇人 员6000人，月领取约91.67万元，年总计约1100万元	1100		数量 指标	指标1：预计享受待遇人 员6000人，月领取约91.67万元，年总计约1100万元	1100
			……				……
		质量 指标	指标1：补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	质量 指标	指标1：补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			……				……
		时效 指标	指标1：			时效 指标	指标1：
			……				……
		成本 指标	指标1：			成本 指标	指标1：
			……				……
		……				……
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		影响程度（较高）	经济效 益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		影响程度（较高）
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效 益指标	指标1：
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			……				……
		可持续影响 指标	指标1：			可持续 影响 指标	指标1：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	100%	100%	服务对 象满意 度指标	指标1：公众满意度	100%	100%
			……				……
		……				……

 

3.“城乡居保参保人死亡丧葬费”项目。

（1）项目概述。

建立丧葬补助金制度，参保人死亡的丧葬补助金标准为个人8个月的基础养老金，丧葬补助金由县财政承担，由死亡人直系亲属持相关证明到乡镇人社所办理丧葬补助金领取手续。

（2）立项依据。

利辛县人民政府《关于印发利辛县进一步完善城乡居民基本养老保险制度实施办法的通知》利政秘[2015]105号

（3）实施主体。

全县参保居民

（4）起止时间。

2024年01月-2024年12月

（4）项目内容。

建立丧葬补助金制度，参保人死亡的丧葬补助金标准为个人8个月的基础养老金，丧葬补助金由县财政承担，由死亡人直系亲属持相关证明到乡镇人社所办理丧葬补助金领取手续。

（6）年度预算安排。

年度预算安排：900万元

（7）绩效目标。

进一步完善我县城乡居民基本养老保险制度，提高城乡居民养老保障水平，保障参保人的合法权益。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		城乡居保参保人死亡丧葬费
实施单位		利辛县城乡居民社会养老保险事业管理服务中心
项目属性		一般预算拨款
项目资金 （万元）			中期资金总额：	900		年度资金总额：		900
			其中：财政拨款	900		其中：财政拨款		900
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标
	目标1：进一步完善我县城乡居民基本养老保险制度，提高城乡居民养老保障水平，保障参保人的合法权益。					目标1：进一步完善我县城乡居民基本养老保险制度，提高城乡居民养老保障水平，保障参保人的合法权益。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：			数量 指标	指标1：
			……				……
		质量 指标	指标1：补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法	质量 指标	指标1：补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法
			……				……
		时效 指标	指标1：			时效 指标	指标1：
			……				……
		成本 指标	指标1：			成本 指标	指标1：
			……				……
		……				……
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		影响程度（较高）	经济效 益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		影响程度（较高）
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效 益指标	指标1：
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			……				……
		可持续影响 指标	指标1：			可持续 影响 指标	指标1：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	100%	100%	服务对 象满意 度指标	指标1：公众满意度	100%	100%
			……				……
		……				……

 

4.“利辛县机构改革分流人员企业职工养老保险缴费”项目。

（1）项目概述。

1、贯彻落实为乡镇机构改革人员缴纳企业职工基本养老保险、司法局分流人员缴纳企业职工基本养老保险。

2、根据县利政办［2009］30号关于印发《乡镇事业单位机构改革分流安置人员生活困难问题专题会议纪要》、县利政办［2016］5号《调整乡镇机构改革下岗生活困难再上岗人员待遇专题会议纪要》。

3、机构改革分流1200人，缴费至2022年12月，企业职工养老保险费。

（2）立项依据。

根据县利政办［2009］30号关于印发《乡镇事业单位机构改革分流安置人员生活困难问题专题会议纪要》、县利政办［2016］5号《调整乡镇机构改革下岗生活困难再上岗人员待遇专题会议纪要》

（3）实施主体。

全县机关事业退休人员

（4）起止时间。

2024年01月-2024年12月

（5）项目内容。

1、贯彻落实为乡镇机构改革人员缴纳企业职工基本养老保险、司法局分流人员缴纳企业职工基本养老保险。

2、根据县利政办［2009］30号关于印发《乡镇事业单位机构改革分流安置人员生活困难问题专题会议纪要》、县利政办［2016］5号《调整乡镇机构改革下岗生活困难再上岗人员待遇专题会议纪要》。

3、机构改革分流1200人，缴费至2022年12月，企业职工养老保险费。

（6）年度预算安排。

年度预算安排：1000万元

（7）绩效目标。

实现参保人员应交尽交。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		利辛县机构改革分流人员企业职工养老保险缴费
实施单位		利辛县城乡居民社会养老保险事业管理服务中心
项目属性		一般预算拨款
项目资金 （万元）			中期资金总额：	1000		年度资金总额：		1000
			其中：财政拨款	1000		其中：财政拨款		1000
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标
	目标1：实现参保人员应交尽交					目标1：实现参保人员应交尽交
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：1200人，2004年补缴至2020年	1000		数量 指标	指标1：1200人，2004年补缴至2020年	1000
			……				……
		质量 指标	指标1：补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法	质量 指标	指标1：补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法
			……				……
		时效 指标	指标1：			时效 指标	指标1：
			……				……
		成本 指标	指标1：			成本 指标	指标1：
			……				……
		……				……
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		影响程度（较高）	经济效 益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		影响程度（较高）
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效 益指标	指标1：
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			……				……
		可持续影响 指标	指标1：			可持续 影响 指标	指标1：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	100%	100%	服务对 象满意 度指标	指标1：公众满意度	100%	100%
			……				……
		……				……

 

5.“职业年金清算”项目。

（1）项目概述。

完成2024年职业年金清算项目。

（2）立项依据。

根据《安徽省人民政府办公厅关于印发机关事业单位职业年金办法的通知》（皖政办[2016]17号）精神、《关于调整财政全额供款机关事业单位职业年金单位缴费方式有关事项的通知》（皖人社秘[2021]181号）精神

（3）实施主体。

全县机关事业人员。

（4）起止时间。2024年01月—2024年12月

（5）项目内容。完成2024年职业年金清算项目

（6）年度预算安排。

年度预算安排：11300万元

（7）绩效目标。

按时足额完成2024年职业年金清算项目。

项目支出绩效目标表
（2023 年度）
项目名称		职业年金清算
实施单位		利辛县城乡居民社会养老保险事业管理服务中心
项目属性		基金预算
项目资金 （万元）			中期资金总额：	11300		年度资金总额：		11300
			其中：财政拨款	11300		其中：财政拨款		11300
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标
	目标1：按时按量完成职业年金2024清算。					目标1：按时按量完成职业年金2024清算。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：指标金额11300万元，预计124 个月用完，平均每月使用约89.68万元	11300		数量 指标	指标1：指标金额11300万元，预计124 个月用完，平均每月使用约89.68万元	11300
			……				……
		质量 指标	指标1：补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法	质量 指标	指标1：补助补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法
			……				……
		时效 指标	指标1：			时效 指标	指标1：
			……				……
		成本 指标	指标1：			成本 指标	指标1：
			……				……
		……				……
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		影响程度（较高）	经济效 益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度		影响程度（较高）
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效 益指标	指标1：
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			……				……
		可持续影响 指标	指标1：			可持续 影响 指标	指标1：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	100%	100%	服务对 象满意 度指标	指标1：公众满意度	100%	100%
			……				……
		……				……

 

（二）机关运行经费。

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2024年机关运行经费财政拨款预算30万元，比2023年预算增加0万元，与去年持平。

（三）政府采购情况。

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心部门预算安排购置公务用车、通用设备、专用设备0辆、0台（套）、购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1900万元、政府性基金预算当年财政拨款17400万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

 

第四部分 
2024年部门预算表

部门（单位）公开表1

     利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2024年收支总表

                                                                          单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3345.6	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入	17800	四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	3302.7
		九、卫生健康支出	15.3
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	17800
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	27.6
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计	21145.6	本  年  支  出  小  计	21145.6
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	21145.6	支 出  总 计	21145.6

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

                   利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2024年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心

21145.6

21145.6

3345.6

17800

 

 

 

                                                                部门（单位）公开表3

     利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2024年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	3302.7	231.9	3040.7
20801	人力资源和社会保障管理事务	945.4	197.6	717.7
2080107	社会保险业务管理事务	747.7		717.7
2080150	事业运行	197.6	197.6
20805	行政事业单位养老支出	34.3	34.3	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.7	19.7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.5	14.5
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.0		0.0
20806	企业改革补助	90.0		90.0
2080699	其他企业改革发展补助	90.0		90.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2233.0		2233.0
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	225.0		225.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2008.0		2008.0
210	卫生健康支出	15.3	15.3
21011	行政事业单位医疗	15.3	15.3
2101102	事业单位医疗	15.3	15.3
212	城乡社区支出	17800.0		17800.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17800.0		17800.0
2120815	农村社会事业支出	6500.0		6500.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11300.0		11300.0
221	住房保障支出	27.6	27.6
22102	住房改革支出	27.6	27.6
2210201	住房公积金	22.1	22.1
2210202	提租补贴	5.5	5.5
	合 计	21145.6	274.8	20840.7

 

                                                               部门（单位）公开表4

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2024年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	3345.6	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款	17800	（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3302.7
		（九）卫生健康支出	15.3
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	17800
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	27.6
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收    入    总    计	21145.6	支    出    总    计	21145.6

 

 

部门（单位）公开表5

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2024年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出	3302.7	231.9	217.0	14.9	3070.7
20801	人力资源和社会保障管理事务	945.4	197.6	182.7	14.9	747.7
2080107	社会保险业务管理事务	747.7				747.7
2080150	事业运行	197.6	197.6	182.7	14.9
20805	行政事业单位养老支出	34.3	34.3	34.3		0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.7	19.7	19.7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.5	14.5	14.5
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0.0				0.0
20806	企业改革补助	90.0				90.0
2080699	其他企业改革发展补助	90.0				90.0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2233.0				2233.0
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	225.0				225.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2008.0				2008.0
210	卫生健康支出	15.3	15.3	15.3
21011	行政事业单位医疗	15.3	15.3	15.3
2101102	事业单位医疗	15.3	15.3	15.3
221	住房保障支出	27.6	27.6	27.6
22102	住房改革支出	27.6	27.6	27.6
2210201	住房公积金	22.1	22.1	22.1
2210202	提租补贴	5.5	5.5	5.5
	合 计	3345.6	274.8	259.9	14.9	3070.7

 

部门（单位）公开表6利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2024年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	259.8	259.8	14.9
30101	基本工资	102.8	102.8
30102	津贴补贴	5.5	5.5
30107	绩效工资	79.0	79.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.7	19.7
30109	职业年金缴费	14.5	14.5
30110	职工基本医疗保险缴费	15.1	15.1
30112	其他社会保障缴费	1.1	1.1
30113	住房公积金	22.1	22.1
302	商品和服务支出	14.9		14.9
30201	办公费	5.3		5.3
30211	差旅费	1.0		1.0
30217	公务接待费	1.5		1.5
30228	工会经费	4.1		4.1
30229	福利费	3.0		3.0
303	对个人和家庭的补助	0.1	0.1
30309	奖励金	0.1	0.1
	合 计	274.8	259.9	14.9

                                                                部门（单位）公开表7

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2024年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	17800		17800
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17800		17800
2120815	农村社会事业支出	6500		6500
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11300		11300
	合 计	17800		17800

 

  部门（单位）公开表8

 

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心2024年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
223		国有资本经营预算支出
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101		厂办大集体改革支出
……		……
合 计
注：利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。