利辛县人力资源和社会保障局

2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

 

目 录               

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

 

第四部分 2024年部门预算表

1.利辛县人力资源和社会保障局2024年收支总表

2.利辛县人力资源和社会保障局2024年收入总表

3.利辛县人力资源和社会保障局2024年支出总表

4.利辛县人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支总表

5.利辛县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算支出表

6.利辛县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出表

7.利辛县人力资源和社会保障局2024年政府性基金预算支出表

8.利辛县人力资源和社会保障局2024年国有资本经营预算支出表

9.利辛县人力资源和社会保障局2024年项目支出表

10.利辛县人力资源和社会保障局2024年政府采购支出表

11.利辛县人力资源和社会保障局2024年政府购买服务支出表

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据新一轮机构改革有关精神，利辛县人力资源和社会保障局主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作方针政策、法律法规和规章，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

    （二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

    （三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展的规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

    （四）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准，贯彻实施全国统一的社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法，贯彻实施机关企事业单位基本养老保险有关政策，会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督的有关制度办法，编制全县社会保险基金预决算草案。

    （五）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

    （六）会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配的有关政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订企事业单位人员福利和离退休的相关政策。

    （七）负责事业单位人事制度改革工作，拟订相关改革配套政策并组织实施，参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育相关政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

    （八）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（九）统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁有关制度办法和劳动关系相关政策，完善劳动关系协调机制，拟订消除非法使用童工和女工、未成年工特殊劳动保护的相关政策办法，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，协调处理有关人力资源和社会保障方面的信访事项。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

   从预算单位构成看，利辛县人力资源和社会保障局2024年度部门预算包括局机关本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共6个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县人力资源和社会保障局	行政单位
2	利辛县劳动保障监察综合执法大队	参照公务员管理的事业单位
3	利辛县城乡居民和社会养老保险事业管理中心	公益一类事业单位
4	利辛县公共就业人才服务中心	公益一类事业单位
5	利辛县劳动和社会保障服务中心	公益一类事业单位
6	利辛县劳动人事争议仲裁院	公益一类事业单位

 三、2024年度主要工作任务

（一）全力推进就业创业。深入实施就业优先战略，加大扶持力度，保障重点群体就业，促进更高质量充分就业。常态化开展招聘活动，加强“三公里”充分就业社区建设，引导群众在家门口就业。加强人力资源市场建设，服务青年就业创业。

（二）全力推进社会保障。深入推进全民参保，加大“助保贷”政策宣传力度，提高领取待遇水平。聚焦“退休一次办”，最大限度方便群众。深入开展“无感互认”，保障社保基金安全。做好机关事业单位、企业退休和待遇发放等工作。

（三）全力推进人才工作。精准开展技能培训，注重职业能力培养。鼓励企业自主开展提升，加强人才储备培养。加大人才引进，配合支持企业申报博士后科研工作站，再引进科研人员。

（四）全力推进权益保障。加强农民工工资支付平台使用，提高用工单位主体责任意识。常态化检查在建项目，做好保障农民工工资工作。发挥调解联动机制，加强劳动人事争议调解，集中力量化解欠薪举报投诉，维护劳动者合法权益。

 

 

 

 

 

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县人力资源和社会保障局2024年收支总预算23775.97万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

利辛县人力资源和社会保障局2024年收入预算23775.97万元，其中，本年收入23775.97万元，上年结转结余0万元。

本年收入23775.97万元，主要包括：一般公共预算拨款收入5105.97万元，占21.48%，比2023年预算减少10904.54万元，下降68.11%，下降原因主要是部门所属二级机构城乡居保中心2024年项目支出预算取消“企业养老增资10%”、“机关退休人员差额补”、“城乡居民养老保险领取待遇人员政府补贴经费”以及“城乡居民养老保险缴费政府补贴”等项目支出；政府性基金预算拨款收入18670万元，占78.52%，比2023年预算增加4630万元，增加32.98%，增加原因主要是是部门所属二级机构城乡居保中心2024年“职业年金清算”预算项目支出增加。

三、关于2024年支出总表的说明

利辛县人力资源和社会保障局2024年支出预算23775.97万元，比2023年预算减少6274.54万元，下降20.88%，部门所属二级机构城乡居保中心2024年预算项目支出取消“企业养老增资10%”、“机关退休人员差额补”、“城乡居民养老保险领取待遇人员政府补贴经费”以及“城乡居民养老保险缴费政府补贴”等项目。其中，基本支出1007.36万元，占4.24%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出22768.61万元，占95.76%，主要用于人力资源和社会保障事务发展改革等支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

利辛县人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支预算23775.97万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5105.97万元、政府性基金预算拨款18670.00万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入23775.97万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出4955.12万元，占20.84%；卫生健康支出68.85万元，占0.29%；城乡社区支出18670.00万元，占78.52%；住房保障支出82.01万元，占0.35%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算支出5105.97万元，比2023年预算减少10904.54万元，下降68.11%，下降原因主要是部门所属二级机构城乡居保中心2024年项目支出预算取消“企业养老增资10%”、“机关退休人员差额补”、“城乡居民养老保险领取待遇人员政府补贴经费”以及“城乡居民养老保险缴费政府补贴”等项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出4955.12万元，占97.04%；卫生健康支出68.85万元，占1.35%；住房保障支出82.01万元，占1.61%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2024年预算274.48万元，比2023年预算减少10.24万元，下降3.60%，下降原因主要是局机关公务员退休1人、劳动监察大队调出1人，人员减少支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算26万元，比2023年预算增加3万元，增长13.04%，增长原因主要是“县直机关单位一般退休干部春节慰问金”项目支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2024年预算15万元，比2023年预算减少25.17万元，下降62.66%，下降原因主要是劳动保障监察大队人员支出2024年预算列入“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）”。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2024年预算130.27万元，比2023年预算增加51.33万元，增长65.02%，增长原因主要是就业管理事务项目支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2024年预算757.73万元，比2023年预算减少1191.63万元，下降61.13%，下降原因主要是部门所属二级机构城乡居保中心2024年项目支出预算取消“机关退休人员差额补”项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）2024年预算90万元，比2023年预算增加90万元，增长100%，增长原因主要是部门所属二级机构城乡居保中心2024年预算项目“企业未参保集体企业退休人员基本生活费”列入本功能科目。

7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调整仲裁（项）2024年预算5万元，比2023年预算减少10.83万元，下降68.41%，下降原因主要是劳动人事争议仲裁院工作人员基本支出2024年预算列入“社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）”。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2024年预算15万元，比2023年预算减少268万元，下降94.70%，下降原因主要是“中小学新任教师、事业单位工作人员公开招考招聘选调”项目支出2024年预算由“政府性基金预算”安排。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）2024年预算286.95万元，比2023年预算增加40.06万元，增长16.23%，增长原因主要是2024年部门所属二级机构“劳动人事争议仲裁院”及“劳动和社会保障服务中心”基本支出列入本功能科目。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障支出（项）2024年预算1015.34万元，比2023年预算增加314.86万元，增长 44.95%，增长原因主要是局机关本级2024年基本支出预算“乡镇人社专管员工资、社会保险缴费”列入本功能科目。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算0.64万元，比2023年预算增加0.1万元，增长18.52%，增长原因主要是新增1名行政退休人员独生子女提高退休金5％支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算0.22万元，比2023年度预算增加0.12万元，增长120%，增长原因新增1名事业退休人员独生子女提高退休金5％支出。

 

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算66.38万元，比2023年增加1.16万元，增长1.78%，增长原因主要是缴费基数增加支出增加。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算35.49万元，比2023年增加2.88万元，增长8.83%，增长原因主要是缴费基数增加支出增加。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算3.63万元，比2023年减少2.98万元，减少45.08％，减少原因主要是按政策规定享受遗属补助待遇人员减少。

16.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）2024年预算225万元，比2023年增加125万元，增长125%，增长原因主要是部门所属二级机构城乡居保中心2024年预算项目“2024-财政对企业职工养老保险的补助”支出减加。

17.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）2024年预算2008万元，比2023年减少7211万元，下降78.22%，下降原因主要是部门所属二级机构城乡居保中心“2024-城乡居民基本养老保险”项目支出减少。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算27.16万元，比2023年减少0.01万元，下降0.04%，下降原因主要是新增1名行政退休人员、调出1名行政人员，支出减少。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算41.69万元，比2023年增加5.97万元，增长16.71%，增长原因主要是缴费基数增加。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算65.61万元，比2023年预算增加16.7万元，增长34.14%，增长原因主要一是缴费基数增加；二是调入1名事业单位工作人员。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算16.41万元，比2023年预算增加4.18万元，增长34.18%，增长原因主要是基数增加支出增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出1007.36万元，其中，人员经费967.53万元，公用经费39.84万元。

（一）人员经费1007.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费39.84万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

利辛县人力资源和社会保障局2024年政府性基金支出18670万元，比2023年预算增加4630万元，增加32.98%，增加原因主要是是部门所属二级机构城乡居保中心2024年“职业年金清算”预算项目支出增加。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）2024年预算6500万元，比2023年预算增加6500万元，增长100%，增长原因主要是部门所属二级机构城乡居保中心2024年预算项目“重残及低保特困户养老保险代缴”、“亦工亦农养老金配套”、“老字号政府补贴”列入本功能科目。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算12170万元，比2023年预算减少1870万元，下降13.32%，减少原因主要是部门所属二级机构城乡居保中心2024年预算项目“重残及低保特困户养老保险代缴”、“亦工亦农养老金配套”、“老字号政府补贴”列入“城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）”功能科目。

 

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

    利辛县人力资源和社会保障局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

利辛县人力资源和社会保障局2024年预算共安排项目支出22768.61万元，比2023年预算减少6370.35万元，下降21.86%，下降原因主要是部门所属二级机构城乡居保中心2024年项目支出预算取消“企业养老增资10%”、“机关退休人员差额补”、“城乡居民养老保险领取待遇人员政府补贴经费”以及“城乡居民养老保险缴费政府补贴”等项目支出。主要包括：本年财政拨款安排22768.61万元（其中，一般公共预算拨款安排 4098.61万元，政府性基金预算拨款安排18670万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2024年政府采购支出表的说明

利辛县人力资源和社会保障局（本级）2024年预算安排政府采购支出20.09万元，比2023年预算增加20.09万元，增长100%，增长原因主要是工作需要增加购置办公设备及家具支出。其中，一般公共预算安排5.09万元，占25.34%；政府性基金预算安排15万元，占74.66%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

利辛县人力资源和社会保障局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“小额担保贷款财政贴息资金”项目。

（1）项目概述。

创业担保贷款是指以具备规定条件的创业者个人和小微企业为借款人，由创业担保贷款担保基金提供担保，由经办此项贷款业务的银行业金融机构（以下简称“经办银行”）发放，由财政部门给予贴息（小微企业自行选择贴息或担保中的一项），用于支持个人创业或小微企业吸纳就业的贷款业务。

创业担保贷款分为两类：第一类是个人创业担保贷款，包括自主创业、合伙创业、组织起来共同创业；第二类是小微企业创业担保贷款。

（2）立项依据。

为贯彻落实中央经济工作会议对创业带动就业工作提出的新要求，针对经办银行对城镇登记失业人员、就业困难人员（含残疾人）、复员转业退役军人、刑满释放人员、高校毕业生、化解过剩产能企业职工和失业人员、返乡创业农民工、网络商户、建档立卡贫困人口、农村自主创业者等提供的创业担保贷款，实施财政贴息扶持，加强贴息资金管理和使用的监管，提高财政资金使用效益，扩大就业，促进创业，改善民生，加快全面实现小康进程。

（3）实施主体。利辛县公共就业和人才服务中心

（4）起止时间。2024年1月—2024年12月

（5）项目内容。小额担保贷款贴息，是指持有《就业失业登记证》且在贷款地从事个体经营或创办中小企业的各类人员，由人社局审核、合作银行调查后给予创业资金上的扶持。借款人还清本息后，由财政局复核，按规定办理贴息。

（6）年度预算安排。本年财政拨款一般公共预算拨款600万元。

（7）绩效目标。实施财政贴息扶持，加强贴息资金管理和使用的监管，提高财政资金使用效益，扩大就业，促进创业，改善民生，加快全面实现小康进程。

 

项目支出绩效目标表
（2024 年度）
项目名称		小额担保贷款贴息资金中应由县配套贴息款
实施单位		利辛县公共就业人才服务中心
项目属性		延续项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	300		年度资金总额：		600
			其中：财政拨款	300		其中：财政拨款		600
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标
	1.严格执行贴息贷款政策标准                                  2.认真做好贴息贷款发放审核工作                                  3.加强贷款担保基金管理                                      4.完善财政贴息支持政策                                       5.全力做好组织落实工作                                                       6.2024年上半年小额贷款800人以上，贴息金额460万元左右。					1.严格执行贴息贷款政策标准                                  2.认真做好贴息贷款发放审核工作                                  3.加强贷款担保基金管理                                      4.完善财政贴息支持政策                                       5.全力做好组织落实工作                                                           6.预计2024年小额贷款1500人以上，贴息金额600万元。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：2季度享受政策补助补贴数量	800个	800个	数量 指标	指标1：每年享受政策补助补贴数量	1500个	1500个
		质量 指标	指标1：补贴资金支出合规性	较好	较好	质量 指标	指标1：补贴资金支出合规性	较好	较好
		时效 指标	指标1：补贴资金发放及时性	≤30天	≤30天	时效 指标	指标1：补贴资金发放及时性	≤30天	≤30天
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：对撬动社会资金发挥财政资金杠杆作用的影响	明显	明显	经济效 益指标	指标1：对撬动社会资金发挥财政资金杠杆作用的影响	明显	明显
			指标2：对减轻补助对经济负担的影响	明显	明显		指标2：对减轻补助对经济负担的影响	明显	明显
		社会效益指标	指标1：对引导行业发展的影响程度	明显	明显	社会效 益指标	指标1：对引导行业发展的影响程度	明显	明显
		生态效益指标	指标1：健全补贴制度为政策等执行提供可持续保障的影响	健全	健全	生态效益指标	指标1：健全补贴制度为政策等执行提供可持续保障的影响	健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：被补助对象满意度指标	≥95%	≥95%	服务对 象满意 度指标	指标1：被补助对象满意度指标	≥95%	≥95%

 

2.“"老字号"政府补贴”项目。

（1）项目概述。

任村干部和农村原民办老师等老字号共七个群体工龄补贴：1、离任村干部预计2024年7800人，工龄补贴3120万元；2、民办老师预计2024年3200人，工龄补贴1040万元；3、农民技术员预计2024年650人，工龄补贴150万元；4、老拖拉机手预计2024年650人，工龄补贴150万元； 5、老兽医预计2024年950人，工龄补贴210万元；                                    6、老公路养护工预计2024年160人，工龄补贴110万元；                            7、老放映员预计2024年80人，工龄补贴20万元。

（2）立项依据。

皖组字[2013]22号、皖教师[2013]18号、皖农办[2014]95号、皖农办[2014]96号、皖交人交[2014]75号、皖广字[2014]34号。

（3）实施主体。

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心

（4）起止时间。

2024年1月—2024年12月

（5）项目内容。

任村干部和农村原民办老师等老字号共七个群体工龄补贴：1、离任村干部预计2024年7800人，工龄补贴3120万元；2、民办老师预计2024年3200人，工龄补贴1040万元；3、农民技术员预计2024年650人，工龄补贴150万元；4、老拖拉机手预计2024年650人，工龄补贴150万元； 5、老兽医预计2024年950人，工龄补贴210万元；6、老公路养护工预计2024年160人，工龄补贴110万元；                                         7、老放映员预计2024年80人，工龄补贴20万元。

（6）年度预算安排。本年财政拨款一般公共预算拨款5000万元。

（7）绩效目标。按时足额发放全县任村干部和农村原民办老师等老字号共七个群体工龄补贴。

 

项目支出绩效目标表
（2024 年度）
项目名称		"老字号"政府补贴
实施单位		利辛县城乡居民社会养老保险事业管理服务中心
项目属性		延续项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	5000		年度资金总额：		5000
			其中：财政拨款	5000		其中：财政拨款		5000
总 体 目 标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标
	目标1：按时足额发放全县离任村干部和农村原民办老师等老字号共七个群体工龄补贴。					目标1：按时足额发放全县离任村干部和农村原民办老师等老字号共七个群体工龄补贴。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	质量 指标	指标1：补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行	质量 指标	指标1：补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高	较高	经济效 益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	较高	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	100%	100%	服务对 象满意 度指标	指标1：公众满意度	100%	100%

 

3.“利辛县机构改革分流人员企业职工养老保险缴费”项目。

（1）项目概述。

1、贯彻落实为乡镇机构改革人员缴纳企业职工基本养老保险、司法局分流人员缴纳企业职工基本养老保险。                                                                                 2、根据县利政办［2009］30号关于印发《乡镇事业单位机构改革分流安置人员生活困难问题专题会议纪要》、县利政办［2016］5号《调整乡镇机构改革下岗生活困难再上岗人员待遇专题会议纪要》。                                                                              3、机构改革分流1200人，缴费至2024年12月，企业职工养老保险费。

（2）立项依据。 

根据县利政办［2009］30号关于印发《乡镇事业单位机构改革分流安置人员生活困难问题专题会议纪要》、县利政办［2016］5号《调整乡镇机构改革下岗生活困难再上岗人员待遇专题会议纪要》

（3）实施主体。利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心

（4）起止时间。2024年1月—2024年12月

（5）项目内容。

1、贯彻落实为乡镇机构改革人员缴纳企业职工基本养老保险、司法局分流人员缴纳企业职工基本养老保险。                                                                                2、根据县利政办［2009］30号关于印发《乡镇事业单位机构改革分流安置人员生活困难问题专题会议纪要》、县利政办［2016］5号《调整乡镇机构改革下岗生活困难再上岗人员待遇专题会议纪要》。                                                                          3、机构改革分流1200人，缴费至2024年12月，企业职工养老保险费。

（6）年度预算安排。本年财政拨款政府性基金预算1000万元。

（7）绩效目标。实现参保人员应交尽交。

 

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称		利辛县机构改革分流人员企业职工养老保险缴费
实施单位		利辛县城乡居民社会养老保险事业管理服务中心
项目属性		延续项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	1000		年度资金总额：		1000
			其中：财政拨款	1000		其中：财政拨款		1000
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标
	目标1： 实现参保人员应交尽交。					目标1： 实现参保人员应交尽交。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	质量 指标	指标1：补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行	质量 指标	指标1：补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度（较高）	影响程度（较高）	经济效 益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度（较高）	影响程度（较高）
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	100%	100%	服务对 象满意 度指标	指标1：公众满意度	100%	100%

4.“亦工亦农养老金配套”项目。

（1）项目概述。亦工亦农养老保险人员待遇发放。

（2）立项依据。《利辛县人民政府办公室关于印发利辛县原亦工亦农人员养老保险试行办法的通知》利政办[2009]114号

（3）实施主体。利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心

（4）起止时间。2024年1月—2024年12月

（5）项目内容。亦工亦农养老保险人员待遇发放

（6）年度预算安排。本年财政拨款一般公共预算1100万元。

（7）绩效目标。按时足额发放全县亦工亦农养老保险人员待遇发放。

 

项目支出绩效目标表
（2024 年度）
项目名称		亦工亦农养老金配套
实施单位		利辛县城乡居民社会养老保险事业管理服务中心
项目属性		延续项目
项目资金 （元）			中期资金总额：	1100		年度资金总额：		1100
			其中：财政拨款	1100		其中：财政拨款		1100
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标
	目标1：为全县亦工亦农人员解决养老保险，由本人缴纳与政府补贴相结合，达到：应保就保，按月足额发放养老金。					目标1：为全县亦工亦农人员解决养老保险，由本人缴纳与政府补贴相结合，达到：应保就保，按月足额发放养老金。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	质量 指标	指标1：补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	质量 指标	指标1：补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度（较高）	影响程度（较高）	经济效 益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度（较高）	影响程度（较高）
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	100%	100%	服务对 象满意 度指标	指标1：公众满意度	100%	100%

 

5.“职业年金2024清算”项目。

（1）项目概述。完成2024年职业年金清算项目。

（2）立项依据。机关事业单位养老保险条例。

（3）实施主体。利辛县城乡居民社会养老保险事业管理服务中心。

（4）起止时间。2024年1月—2024年12月

（5）项目内容。完成2024年职业年金清算项目

（6）年度预算安排。本年财政拨款政府性基金预算11300万元。

（7）绩效目标。按时足额完成2024年职业年金清算项目。

 

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称		职业年金2024清算
实施单位		利辛县城乡居民社会养老保险事业管理服务中心
项目属性		延续项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	11300		年度资金总额：		11300
			其中：财政拨款	11300		其中：财政拨款		11300
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标
	目标1： 按时按量完成职业年金2024清算。					目标1： 按时按量完成职业年金2024清算。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	质量 指标	指标1：补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	质量 指标	指标1：补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度（较高）	影响程度（较高）	经济效 益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度（较高）	影响程度（较高）
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	100%	100%	服务对 象满意 度指标	指标1：公众满意度	100%	100%

6.“重残及低保特困养老保险代缴”项目。

（1）项目概述。县财政对参保人缴费给予的补贴；对城乡特困难群体给予的代缴补贴。

（2）立项依据。 国发【2014】8号《国务院关于建立统一的城乡居民养老保险制度的意见》；皖政【2014】84号《安徽省人民政府关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》；亳政秘【2015】62号《亳州市进一步完善城乡居民基本养老保险制度实施办法》；利政秘【2015】105号《利辛县人民政府关于印发利辛县进一步完善城乡居民基本养老保险制度实施办法的通知》

（3）实施主体。利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心

（4）起止时间。2024年1月—2024年12月

（5）项目内容。县财政对参保人缴费给予的补贴；对城乡特困难群体给予的代缴补贴。

（6）年度预算安排。本年财政拨款一般公共预算400万元。

（7）绩效目标。按时足额发放县财政对参保人缴费给予的补贴；对城乡特困难群体给予的代缴补贴。

 

项目支出绩效目标表
（2024 年度）
项目名称		重残及低保特困户养老保险代缴
实施单位		利辛县城乡居民社会养老保险事业管理服务中心
项目属性		延续项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	400		年度资金总额：		400
			其中：财政拨款	400		其中：财政拨款		400
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标
	目标1：  确保县财政对参保人缴费给予的补贴；     对城乡特困难群体给予的代缴补贴按时足额发放到位。					目标1： 确保县财政对参保人缴费给予的补贴；     对城乡特困难群体给予的代缴补贴按时足额发放到位。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	质量 指标	指标1：补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	质量 指标	指标1：补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度（较高）	影响程度（较高）	经济效 益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度（较高）	影响程度（较高）
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	100%	100%	服务对 象满意 度指标	指标1：公众满意度	100%	100%

 

7.“财政对城乡居民养老保险基金的补助”项目。

（1）项目概述。用于针对全县财政承担领取城乡居民养老保险待遇人员工作的有序进行的补助补贴。

（2）立项依据。皖政【2014】84号《安徽省人民政府关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的实施意见》；利政秘【2015】105号《利辛县人民政府关于印发利辛县进一步完善城乡居民基本养老保险制度实施办法的通知》

（3）实施主体。 利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心

    （4）起止时间。2024年1月—2024年12月

（5）项目内容。县财政承担领取待遇人员每人每月13.5元的基础养老金补贴。

（6）年度预算安排。本年财政拨款一般公共预算2008万元。

（7）绩效目标。有效调动农民和城镇居民参保积极性，确保完成目标任务

 

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称		财政对城乡居民养老保险基金的补助
实施单位		利辛县城乡居民社会养老保险事业管理服务中心
项目属性		延续项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	2008		年度资金总额：		2008
			其中：财政拨款	2008		其中：财政拨款		2008
			其他资金	0		其他资金		0
总体目标	中期目标（2024年—2024年）					年度目标
	目标1：确保县财政对参保人缴费给予的补贴；     对城乡特困难群体给予的代缴补贴按时足额发放。					目标1：确保县财政对参保人缴费给予的补贴； 2.对城乡特困难群体给予的代缴补贴按时足额发放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	质量 指标	指标1：指标1：补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	质量 指标	指标1：补助补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度（较高）	影响程度（较高）	经济效 益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	影响程度（较高）	影响程度（较高）
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 公众满意度	100%	100%	服务对 象满意 度指标	指标1： 公众满意度	100%	100%

                                                                         8.“利辛县“三支一扶”高校毕业生县级配套资金”项目”。

（1）项目概述。加强我县高校毕业生到农村基层从事支教、扶贫、支医和扶贫工作，引导和鼓励高校毕业生面向基层就业，保障其生活待遇，更好地促进“三支一扶”在农村基层发挥作用，激发“三支一扶”人员干事创业的热情，引导和鼓励更多高校毕业生到农村基层就业和服务。

（2）立项依据。省财政厅、省人社厅联合行文的《关于加强“三支一扶”高校毕业生生活待遇保障等有关事项的通知》(皖人社秘［2015］293号)

（3）实施主体。利辛县人力资源和社会保障局

（4）起止时间。2024年1月---2024年12月

（5）项目内容。 做好我县三支一扶人员在服务期内各项待遇保障，参照本地事业单位从高校毕业生中新聘用工作人员试用期满后，按皖政[2007]8号文件核定的工资收入水平按月发放生活补贴，按月缴纳其社保缴费及医疗缴费。扣除省财政补贴后的差额工资、奖励性绩效工资及社会保障缴费由我县财政资金承担。

（6）年度预算安排。本年财政拨款一般公共预算安排480.48万元。

（7）绩效目标。引导和鼓励高校毕业生面向基层就业，认真做好三支一扶高校毕业生服务期内各项待遇政策落实工作。

（7）绩效目标。

 

 

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称		利辛县“三支一扶”高校毕业生县级配套资金
实施单位		利辛县人力资源和社会保障局
项目属性		延续项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	480.48		年度资金总额：		480.48
			其中：财政拨款	480.48		其中：财政拨款		480.48
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2024年—2024+n年）					年度目标
	目标1：引导和鼓励高校毕业生面向基层就业  目标2：促进“三支一扶”在农村基层发挥作用，激发“三支一扶”人员干事创业的热情					目标1：做好我县三支一扶人员在服务期内各项待遇保障， 目标2：及时发放生活补贴，按月缴纳社保及医保缴费
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：生活补贴人员数量	71	70-73人区间	数量 指标	指标1：生活补贴人员数量	71	70-73人区间
			指标2：新招募人员数量	43	30-45人区间		指标2：新招募人员数量	43	30-45人区间
		质量 指标	指标1：补助补贴资金兑现流程合规性	按相关财经法律法规制度执行	严格执行	质量 指标	指标1：补助补贴资金兑现流程合规性	按相关财经法律法规制度执行	严格执行
			指标2：补助补贴资金支出合规性	按相关财经法律法规制度执行	严格执行		指标2：补助补贴资金支出合规性	按相关财经法律法规制度执行	严格执行
			指标3：年度考核合格率	≥98%	≥98%		指标3：年度考核合格率	≥98%	≥98%
			指标4：期满就业率	≥98%	≥98%		指标4：期满就业率	≥98%	≥98%
		时效 指标	指标1：补贴发放及时性	按月	不可抗力原因除外	时效 指标	指标1：补贴发放及时性	按月	不可抗力原因除外
			指标2：社保及医保缴费及时性	按月	不可抗力原因除外		指标2：社保及医保缴费及时性	按月	不可抗力原因除外
		成本 指标	指标1：项目资金成本控制	年度资金使用在预算范围内执行	在预算范围内执行	成本 指标	指标1：项目资金成本控制	年度资金使用在预算范围内执行	在预算范围内执行
			指标2：省政策补贴补助标准	2050元/人.月	2050元/人.月		指标2：省政策补贴补助标准	2050元/人.月	2050元/人.月
			指标3：考核优秀人员评优奖励、安家费、体检费等标准	执行相关政策规定标准	严格执行		指标3：考核优秀人员评优奖励、安家费、体检费等标准	执行相关政策规定标准	严格执行
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担影响程度	影响程度明显	明显	经济效 益指标	指标1：对减轻补助补贴对象经济负担影响程度	影响程度明显	明显
		社会效益指标	指标1：项目实施对基层影响程度	影响程度明显	明显	社会效 益指标	指标1：项目实施对基层影响程度	影响程度明显	明显
			指标2：对拓展毕业生就业渠道的影响程度	影响程度明显	明显		指标2：对拓展毕业生就业渠道的影响程度	影响程度明显	明显
		生态效益指标	该指标不适应本项目			生态效益指标	该指标不适应本项目
		可持续影响 指标	指标1：项目相关机制建立情况	健全并完整	机制健全	可持续 影响 指标	指标1：项目相关机制建立情况	健全并完整	机制健全
			指标2：为公共服务、保障三支一扶人员利益提供长期保障	影响程度明显	明显		指标2：为公共服务、保障三支一扶人员利益提供长期保障	影响程度明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：三支一扶人员满意度	≥95%	≥95%	服务对 象满意 度指标	指标1：三支一扶人员满意度	≥95%	≥95%
			指标2：所在服务单位满意度	≥95%	≥95%		指标2：所在服务单位满意度	≥95%	≥95%

 

9.“城乡居保参保人死亡丧葬费”项目。

（1）项目概述：已领取城乡居民待遇的人员死亡后，由申领人员到所在社保所办理养老保险的注销登记，超过死亡时间5个月的不得领取。丧葬补助金标准为12个月的上一年度所在地区最低标准基础养老金。

    （2）立项依据：

    民发【2018】8号《关于进一步推动殡葬改革促进殡葬事业发展的指导意见》

    亳政秘【2020】31号《亳州市进一步深化殡葬事业发展的指导意见》

    利政秘【2021】10号《利辛县人民政府关于印发利辛县惠民殡葬实施办法的通知》

（3）实施主体：

利辛县城乡居民社会养老保险管理服务中心

（4）起止时间：2024年1月—2024年12月

（5）项目内容：针对县财政承担城乡居民参保死亡丧葬费工作的有序进行

（6）年度预算安排：900万元

（7）绩效目标：进一步完善我县城乡居民基本养老保险制度，提高城乡居民养老保障水平，保障参保人的合法权益。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

 

 

项目名称		城乡居保参保人死亡丧葬费
实施单位		利辛县城乡居民社会养老保险事业管理服务中心
项目属性		延续项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	900		年度资金总额：		900
			其中：财政拨款	900		其中：财政拨款		900
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2024年—2024+n年）					年度目标
	目标：进一步完善我县城乡居民基本养老保险制度，提高城乡居民养老保障水平，保障参保人的合法权益。					目标：提高了城乡居民养老保障水平
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标：发放人数	8262	≤8262	数量 指标	指标：发放人数	8262	≤8262
		质量 指标	指标1：发放死亡丧葬费流程合规性	按相关财经法律法规制度执行	严格执行	质量 指标	指标1：发放死亡丧葬费流程合规性	按相关财经法律法规制度执行	严格执行
			指标2：丧葬费资金支出合规性	按相关财经法律法规制度执行	严格执行		指标2：丧葬费资金支出合规性	按相关财经法律法规制度执行	严格执行
			指标3：发放率	≥98%	≥98%		指标3：发放率	≥98%	≥98%
		时效 指标	指标1：发放及时性	次月	不可抗力原因除外	时效 指标	指标1：发放及时性	次月	不可抗力原因除外
		成本 指标	指标1：项目资金成本控制	年度资金使用在预算范围内执行	在预算范围内执行	成本 指标	指标1：项目资金成本控制	年度资金使用在预算范围内执行	在预算范围内执行
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：对减轻参保死亡人员家属的经济负担影响程度	影响程度明显	明显	经济效 益指标	指标1：对减轻参保死亡人员家属的经济负担影响程度	影响程度明显	明显
		社会效益指标	指标1：项目实施对基层影响程度	影响程度明显	明显	社会效 益指标	指标1：项目实施对基层影响程度	影响程度明显	明显
		生态效益指标	该指标不适应本项目			生态效益指标	该指标不适应本项目
		可持续影响 指标	指标1：项目相关机制建立情况	健全并完整	机制健全	可持续 影响 指标	指标1：项目相关机制建立情况	健全并完整	机制健全
			指标2：所在服务单位满意度	≥98%	≥98%		指标2：所在服务单位满意度	≥98%	≥98%

 

（二）机关运行经费。

利辛县人力资源和社会保障局2024年机关运行经费财政拨款预算48.88万元，比2023年预算减少156.62 万元，下降76.21%，下降主要原因是厉行节约、压缩支出。

（三）政府采购情况。

利辛县人力资源和社会保障局2024年政府采购预算20.09万元。其中：政府采购货物预算20.09万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，利辛县人力资源和社会保障局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备1台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，利辛县人力资源和社会保障局50个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4098.31万元、政府性基金预算当年财政拨款18670万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障支出（项）：反映县人社局用于县财政负担的基层特岗、三支一扶人员工资方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）：反映县人社局用于县机构改革分流人员养老保险缴费、城乡居保参保人死亡丧葬费、城乡居民基本养老保险等方面的支出。

十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）：反映县人社局用于重残及低保特困户养老保险代缴、亦工亦农养老金配套、“老字号政府补贴”等方面的支出。

十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映县人社局用于新任中小学教师、事业单位工作人员公开招考招聘选调、职业年金清算、创业担保贷款财政贴息资金中县配套贴息款等方面支出。

 

 

第四部分 2024年部门预算表

                                             部门公开表1

     利辛县人力资源和社会保障局2024年收支总表

单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	5105.97	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入	18670.00	四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	4955.12
		九、卫生健康支出	68.85
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	18670.00
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	82.01
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计	23775.97	本  年  支  出  小  计	23775.97
上年结转结余	0	结转下年	0
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	23775.97	支 出  总 计	23775.97

                                                                                                                            部门公开表2

                        利辛县人力资源和社会保障局2024年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

利辛县人力资源和社会保障局

23775.97

23775.97

5105.97

18670.00

 

 

                                                                      部门公开表3

   利辛县人力资源和社会保障局2024年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	4955.12	856.51	4098.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	2525.77	750.16	1775.61
2080101	行政运行	274.48	138.08	136.40
2080102	一般行政管理事务	26.00		26.00
2080105	劳动保障监察	15.00		15.00
2080106	就业管理事务	130.27	70.27	60.00
2080107	社会保险业务管理事务	757.73		757.73
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00		5.00
2080116	引进人才费用	15.00		15.00
2080150	事业运行	286.95	286.95
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1015.34	254.86	760.48
20805	行政事业单位养老支出	102.73	102.73
2080501	行政单位离退休	0.64	0.64
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.38	66.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.49	35.49
20806	企业改革补助	90.00		90.00
2080699	其他企业改革发展补助	90.00		90.00
20808	抚恤	3.63	3.63
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2233.00		2233.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	225.00		225.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2008.00		2008.00
210	卫生健康支出	68.85	68.85
21011	行政事业单位医疗	68.85	68.85
2101101	行政单位医疗	27.16	27.16
2101102	事业单位医疗	41.69	41.69
212	城乡社区支出	18670.00		18670.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18670.00		18670.00
2120815	农村社会事业支出	6500.00		6500.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12170.00		12170.00
221	住房保障支出	82.01	82.01
22102	住房改革支出	82.01	82.01
2210201	住房公积金	65.60	65.60
2210202	提租补贴	16.41	16.41
	合 计	23775.97	1007.36	22768.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     部门公开表4

利辛县人力资源和社会保障局2024年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	23775.97	一、本年支出	23775.97
（一）一般公共预算拨款	5105.97	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款	18670.00	（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4955.12
		（九）卫生健康支出	68.85
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	18670.00
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	82.01
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收    入    总    计	23775.97	支    出    总    计	23775.97

 

 

部门公开表5

利辛县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
208	社会保障和就业支出	4955.12	856.51	816.62	39.89	4098.61
20801	人力资源和社会保障管理事务	2525.77	750.01	710.12	39.89	1775.01
2080101	行政运行	274.48	138.08	119.2	18.88	136.40
2080102	一般行政管理事务	26.00				26.00
2080105	劳动保障监察	15.00				15.00
2080106	就业管理事务	130.27	70.27	64.22	6.04	60.00
2080107	社会保险业务管理事务	757.73				757.73
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5.00				5.00
2080116	引进人才费用	15.00				15.00
2080150	事业运行	286.95	286.95	272.04	14.91
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1015.34	254.86	254.86		760.48
20805	行政事业单位养老支出	102.73	102.73
2080501	行政单位退休费	0.64	0.64
2080502	事业单位离退休	0.22	0.22
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	66.38	66.38
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.49	35.49
20806	企业改革补助	90.00				90.00
2080699	其他企业改革发展补助	90.00				90.00
20808	抚恤	3.63	3.63
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2233.00				2233.00
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	225.00				225.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2008.00				2008.00
210	卫生健康支出	68.85	68.85
21011	行政事业单位医疗	68.85	68.85
2101101	行政单位医疗	27.16	27.16
2101102	事业单位医疗	41.69	41.69
221	住房保障支出	82.01	82.01
22102	住房改革支出	82.01	82.01
2210201	住房公积金	65.60	65.60
2210202	提租补贴	16.41	16.41
	合计	5105.97	1007.36			4098.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6 

利辛县人力资源和社会保障局2024年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	954.10	954.10
30101	基本工资	274.42	274.42
30102	津贴补贴	47.48	47.48
30103	奖金	5.80	5.80
30107	绩效工资	132.85	132.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.38	66.38
30109	职业年金缴费	35.49	35.49
30110	职工基本医疗保险缴费	67.76	67.76
30111	公务员医疗补助缴费	0.23	0.23
30112	其他社会保障缴费	3.22	3.22
30113	住房公积金	65.61	65.61
30199	其他工资福利支出	254.86	254.86
302	商品和服务支出	48.65	8.82	39.83
30201	办公费	5.30		5.30
30202	维修费	8.20		8.20
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.30		2.30
30217	公务接待费	5.90		5.90
30228	工会经费	10.13		10.13
30229	福利费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	8.82	8.82
303	对个人和家庭的补助	4.61	4.61
30302	退休费	0.86	0.86
30305	生活补助	3.63	3.63
30309	奖励金	0.12	0.12
	合计	1007.36	967.53	39.83

 

                                                                  

部门公开表7

利辛县人力资源和社会保障局2024年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	18070.00		18070.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18070.00		18070.00
2120815	农村社会事业支出	6500		6500
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11570.00		11570.00
	合 计	18670.00		18670.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

部门公开表8

 

利辛县人力资源和社会保障局2024年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合 计
注：利辛县人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。