附件5

 

 

 

利辛县残联2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年2月

 

 

目 录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

 

第四部分 2022年部门（单位）预算表

1.利辛县残联2022年收支总表

2.利辛县残联2022年收入总表

3.利辛县残联2022年支出总表

4.利辛县残联2022年财政拨款收支总表

5.利辛县残联2022年一般公共预算支出表

6.利辛县残联2022年一般公共预算基本支出表

7.利辛县残联2022年政府性基金预算支出表

8.利辛县残联2022年国有资本经营预算支出表

9.利辛县残联2022年项目支出表

10.利辛县残联2022年政府采购支出表

11.利辛县残联2022年政府购买服务支出表

 

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策；协助政府实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）承担政府交办的其他工作。

（十）依法维护残疾人权益，会同有关部门为残疾人提供法律援助和服务。

（十一）指导基层特别是社区残疾人工作。

二、单位预算构成

  从预算单位构成看，利辛县残联2022年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1		行政单位
2	利辛县残疾人联合会本级	公益一类事业单位

 

 三、2022年度主要工作任务

    1、持续做好抓党建促脱贫攻坚工作，党组织要切实担负起脱贫摘帽、富民强县的政治任务，进一步提升党组织的凝聚力、战斗力，推动各项工作有效落实。

2、坚持不懈抓好党风廉政建设，把纪律和规矩挺在前面，认真履行党组主体责任，开展纪律教育和提醒谈心谈话，严格执行理论武装、反腐倡廉、效能考核、财务管理等制度，确保各项工作有条不紊推进。

3、认真贯彻落实省残联实施的“同心筑梦”“脱贫奔康”“精准康复”“权益护航”“共享阳光”“强基固本”六大行

 

 

 

动，着力打造“纯洁残联”“温馨残联”“活力残联”“智慧残联”“责任残联”五大残联，坚决打赢残疾人脱贫攻坚战，让广大残疾人活出精彩人生。

4、学习传达县人大、政协两会精神，重点学习贯彻落实吴斌县长政府工作报告提出的目标要求。

5、认真扎实做好精神残疾人药费补助和残疾儿童康复工作，做好残疾人办证、换证工作，让贫困残疾人应享共享党和政府惠残政策的温暖。

6、切实做好脱贫攻坚“回头看”工作，做到摘帽不摘责任，不摘帮扶村，继续保持良好的精神状态，继续发扬严实的工作作风，做好重度残疾人小康路上不掉队等艰巨工作。

7、加强残疾人职业技能培训，加大就业资金投入力度，确保如期完成市下达的就业扶持任务数。

8、进一步完善乡镇残疾人之家、村（社区）工作站建设投入使用资料完善工作，服务残疾人脱贫攻坚。

9、做好残疾人维权和信访维稳工作，上为县委、县政府分忧，下为残疾人解困，维护社会和谐稳定。

10、做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，为扶贫工作提供数据参考。

11、搞好全国助残日、全国残疾人预防日、国际残疾人日等重要节日的宣传活动，努力营造全社会关心关注关爱扶残助残的浓厚氛围。

 

 

 

 

 

第二部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县X残联所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县残联2022年收支总预算1376.5万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

二、关于2022年收入总表的说明

利辛县残联2022年收入预算1376.5万元，全部为本年收入。

（一）本年收入1376.5万元，主要包括：一般公共预算拨款收入321.87万元，占23.38%，比2021年预算减少718.81万元，下降69.07%，下降原因主要是项目名称改变到政府基金内；政府性基金预算拨款收入1054.63万元，占76.62%，比2021年预算增加1054.63万元，增长100%，增长原因主要是项目资金名称的变动。

（二）2022年无上年结转结余。

三、关于2022年支出总表的说明

利辛县残联2022年支出预算1376.5万元，比2021年预算增加335.82万元，增长32.27%，增长原因主要是项目增加。其中，基本支出93.18万元，占6.77%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1283.32万元，占93.23%，主要用于残疾人项目工作的开展。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

利辛县残联2022年财政拨款收支预算1376.5万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款321.87万元、政府性基金预算拨款1054.63万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出311.67万元，占22.64%；卫生健康支出3.21万元，占0.23%；住房保障支出6.98万元，占0.5%；城乡社区支出1054.63，占76.62%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县残联2022年一般公共预算支出321.87万元，比2021年预算减少718.81万元，下降69.07%，下降原因主要是项目名称改变到政府基金内。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出311.67万元，占22.64%；卫生健康支出3.21万元，占0.23%；住房保障支出6.98万元，占0.5%；城乡社区支出1054.63，占76.62%。

。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算7.44万元，比2021年预算增加0.75万元，增长11.2%，增长原因主要是缴费基数的增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算3.72万元，比2021年预算增加3.39万元，增长1027%，增长原因主要是缴费基数的增加。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2022年预算91.61万元，比2021年预算增加42.66万元，增长87.15%，增长原因主要是残疾人项目的增加。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人康复（项）2022年预算152万元，比2021年预算减少456万元，下降75%，下降原因主要是康复需求减少。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2022年预算56.89万元，比2021年预算减少35.79万元，下降38.62%，下降原因主要是其他残疾人事业项目减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算3.21万元，比2021年预算增加0.44万元，增长15.88%，增长原因主要是缴费基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算5.58万元，比2021年预算增加0.56万元，增长11.16%，增长原因主要是缴费基数的增加。

 

 

 

 

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算104万元，比2021年预算增加0.15万元，增长12%，增长原因主要是缴费基数的增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县残联2022年一般公共预算基本支出93.18万元，其中，人员经费82.95万元，公用经费10.22万元。

（一）人员经费82.95万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费10.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

利辛县残联2022年政府性基金支出1054.63万元，比2021年预算增加1054.63万元，增长1054.63%，主要原因：项目列支更规范，将上级项目资金列入政府性基金预算。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算1054.63万元，比2021年预算增加1054.63万元，增长1054.63%，增长原因主要是项目列支更规范，将上级项目资金列入政府性基金预算。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

    利辛县残联2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

利辛县残联2022年预算共安排项目支出1283.32万元，比2021年预算增加305.44万元，增长31.23%，增长原因主要是项目增加。全部为本年财政拨款安排1283.32万元（其中，一般公共预算拨款安排 228.69万元，政府性基金预算拨款安排1054.63万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

利辛县残联2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

利辛县残联2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“困难精神残疾人药费补助（专项资金）”项目。

（1）项目概述。困难精神残疾人药费补助根据关于印发2021年《困难残疾人康复实施办法》的通知（皖残联【2021】9号）文件精神，为困难精神残疾人提供药费补助，补助经费专项用于精神残疾人治疗精神疾病的药费补助。每人每年1000元，所需经费由省级财政与县级财政按8:2比例分担。我县任务1900人，上级专项资金152万

（2）立项依据。困难精神残疾人药费补助根据关于印发2021年《困难残疾人康复实施办法》的通知（皖残联【2021】9号）

（3）实施主体。困难精神残疾人

（4）起止时间。2022年1月-2022年12月

（5）项目内容。为所有扶贫户中持证精神残疾人1900名发放1000元药费补助

（6）年度预算安排。全年

（7）绩效目标。

 

2022年度项目支出预算绩效目标表
项目名称	困难精神残疾人药费补助（专项资金）
主管部门
项目实施单位	残联	项目负责人	夏文权	联系电话	8806091
项目起止时间	2022年1月至2022年12月
项目实施单位职能概述	发展残疾人事业、为残疾人服务
项目概况	困难精神残疾人药费补助根据关于印发2021年《困难残疾人康复实施办法》的通知（皖残联【2021】9号）文件精神，为困难精神残疾人提供药费补助，补助经费专项用于精神残疾人治疗精神疾病的药费补助。每人每年1000元，所需经费由省级财政与县级财政按8:2比例分担。我县任务1900人，上级专项资金152万。
项目类型	一次性	一次性		阶段性
项目绩效目标概述	总体目标			年度目标
	为所有扶贫户中持证精神残疾人1900名发放1000元药费补助			为所有扶贫户中持证精神残疾人1900名发放1000元药费补助
项目完成数量	1900			1900
项目金额测算（万元）	152			152
项目完成质量	良好			良好
项目预计效益	实施精准康复服务，提高残疾人生存和发展能力，助力残疾人精准脱贫、同步小康			实施精准康复服务，提高残疾人生存和发展能力，助力残疾人精准脱贫、同步小康
服务对象满意度	满意			满意
项目形象进度	总体进度	年度进度
		一季度	二季度	三季度	四季度
项目实施资金进度	总体进度	年度进度
		一季度	二季度	三季度	四季度
	152	152
项目资金申报数（万元）	总计	中央财政投入	省财政投入	地方财政预算安排	其他
	152		152

 

2.“残疾人的基本服务状况以及需求信息动态更新工作”项目。

（1）项目概述。根据皖残联[2020]24号关于做好2020年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的通知 3、及时有效提供残疾人的基本信息，更好的为扶贫工作建立良好的基础，保障好残疾人的基本利益。

（2）立项依据。据皖残联[2020]24号关于做好2020年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的通知  （3）实施主体。残疾人

（4）起止时间。2022年1月至2022年12月

（5）项目内容。为7万名残疾人实施基本服务状况以及需求信息采集

（6）年度预算安排。全年

（7）绩效目标。

 

 

 

 

2022年度项目支出预算绩效目标表
项目名称	残疾人的基本服务状况以及需求信息动态更新工作
主管部门
项目实施单位	残联	项目负责人	夏文权	联系电话	8806091
项目起止时间	2022年1月至2022年12月
项目实施单位职能概述	全面了解掌握残疾人基本服务状况以及需求信息
项目概况	根据皖残联[2020]24号关于做好2020年残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的通知 3、及时有效提供残疾人的基本信息，更好的为扶贫工作建立良好的基础，保障好残疾人的基本利益。
项目类型	一次性	一次性		阶段性
项目绩效目标概述	总体目标			年度目标
	为7万名残疾人实施基本服务状况以及需求信息采集			为7万名残疾人实施基本服务状况以及需求信息采集
项目完成数量	70000			70000
项目金额测算（万元）	51.8936			51.8936
项目完成质量
项目预计效益	精准了解掌握残疾人基本服务状况以及需求信息			掌握残疾人基本服务状况以及需求信息
服务对象满意度	满意			满意不
项目形象进度	总体进度	年度进度
		一季度	二季度	三季度	四季度
项目实施资金进度	总体进度	年度进度
		一季度	二季度	三季度	四季度
	51.8936			51.8936
项目资金申报数（万元）	总计	中央财政投入	省财政投入	地方财政预算安排	其他
	51.8936			51.8936

 

 

 

（二）机关运行经费。

利辛县残联2022年机关运行经费财政拨款预算25.76万元，比2021年预算增加6.29万元，增长32.34%，增长（下降）主要原因是人员增加以及公务用车运行维护费增加。

（三）政府采购情况。

我单位2022年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，利辛县残联共有车辆1辆，其为特种专业技术用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，利辛县残联8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款228.69万元、政府性基金预算当年财政拨款1054.63万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。  十二、无。

第四部分 2022年残联预算表

                                                                残联公开表1

     利辛县残联2022年收支总表

                                                                          单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	321.9万元	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入	1054.6万元	三、国防支出
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	311.7万元
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	3.2万元
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	1054.6万元
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等事务支出
		十五、商业服务业等事务支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	7.0万元
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务利息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计	1054.6万元	本  年  支  出  小  计	1376.5万元
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	1376.5万元	支 出  总 计	1376.5万元

                                                                                                                   

 

残联公开表2

                   利辛县残联2022年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

1376.5万元

1376.5万元

321.9万元

1054.6万元

利辛县残疾人联合会

1376.5万元

1376.5万元

321.9万元

1054.6万元

 

 

                                                                残联公开表3

     利辛县残联）2022年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1376.5万元	93.2万元	1263.5万元
208	社会保障和就业支出	311.7万元	83.0万元	208.9万元
20805	行政事业单位养老支出	11.2万元	11.2万元
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.4万元	7.4万元
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.7万元	3.7万元
20811	残疾人事业	300.5万元	71.8万元	208.9万元
2081101	行政运行	91.6万元	71.8万元
2081104	残疾人康复	152.0万元		152.0万元
2081199	其他残疾人事业支出	56.9万元		56.9万元
210	卫生健康支出	3.2万元	3.2万元
21011	行政事业单位医疗	3.2万元	3.2万元
2101101	行政单位医疗	3.2万元	3.2万元

 

                                                               残联公开表4

利辛县残联2022年财政拨款收支总表  

                万元

收            入		支          出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	1376.5万元
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款	1054.6万元	（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	311.7万元
		（九）卫生健康支出	3.2万元
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	1054.6万元
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	7.0万元
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务利息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收   入   总   计		支 出  总 计	1376.5万元

 

 

残联公开表5

利辛县残联2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

部门名称：1-利辛县残疾人联合会
科目编码	科目名称	合计	基本支出
			小计	人员经费
	合计	321.9万元	93.2万元	83.0万元
208	社会保障和就业支出	311.7万元	83.0万元	72.8万元
20805	行政事业单位养老支出	11.2万元	11.2万元	11.2万元
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.4万元	7.4万元	7.4万元
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.7万元	3.7万元	3.7万元
20811	残疾人事业	300.5万元	71.8万元	61.6万元
2081101	行政运行	91.6万元	71.8万元	61.6万元
2081104	残疾人康复	152.0万元
2081199	其他残疾人事业支出	56.9万元
210	卫生健康支出	3.2万元	3.2万元	3.2万元
21011	行政事业单位医疗	3.2万元	3.2万元	3.2万元
2101101	行政单位医疗	3.2万元	3.2万元	3.2万元
221	住房保障支出	7.0万元	7.0万元	7.0万元
22102	住房改革支出	7.0万元	7.0万元	7.0万元

 

 

 

残联公开表6

  

利辛县残联2022年一般公共预算基本支出表

                                            

 

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	93.2万元	83.0万元	10.2万元
301	工资福利支出	83.0万元	83.0万元
30101	基本工资	28.0万元	28.0万元
30102	津贴补贴	15.6万元	15.6万元
30103	奖金	2.3万元	2.3万元
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.4万元	7.4万元
30109	职业年金缴费	3.7万元	3.7万元
30110	职工基本医疗保险缴费	3.2万元	3.2万元
30112	其他社会保障缴费	0.1万元	0.1万元
30113	住房公积金	5.6万元	5.6万元
30199	其他工资福利支出	16.9万元	16.9万元
302	商品和服务支出	10.2万元		10.2万元
30201	办公费	2.5万元		2.5万元
30228	工会经费	0.9万元		0.9万元
30231	公务用车运行维护费	2.6万元		2.6万元
30239	其他交通费用	4.3万元		4.3万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             残联公开表7

利辛县残联2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1054.6万元		1054.6万元
212	城乡社区支出	1054.6万元		1054.6万元
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1054.6万元		1054.6万元
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1054.6万元		1054.6万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1054.6万元		1054.6万元
212	城乡社区支出	1054.6万元		1054.6万元
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1054.6万元		1054.6万元
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1054.6万元		1054.6万元

 

残联公开表8

 

利辛县残联2022年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
223		国有资本经营预算支出
22301		解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101		厂办大集体改革支出
……		……
合 计
注：利辛县残联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

                      残联公开表9

利辛县残联2022年项目支出表

 

类型

项目代码

项目名称

单位代码

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

1283.3万元

228.7万元

1054.6万元

046001

利辛县残疾人联合会

1283.3万元

228.7万元

1054.6万元

特定目标类

3**************100002

贫困精神残疾人药费补助(配套资金)

378.0万元

378.0万元

特定目标类

3**************100003

残疾人劳动就业服务机构工作经费

19.8万元

19.8万元

特定目标类

3**************100005

残疾儿童康复救助(配套资金)

300.0万元

300.0万元

特定目标类

3**************100007

办理残疾人证费用

35.0万元

35.0万元

特定目标类

3**************100018

残疾人动态更新工作经费

51.9万元

51.9万元

特定目标类

3**************100019

重度残疾人代缴医保

341.6万元

341.6万元

特定目标类

3**************100022

春节慰问金

5.0万元

5.0万元

特定目标类

3**************100026

贫困精神残疾人药费补助

152.0万元

152.0万元

 

 

      残联公开表10

注：利辛县残联没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                                                                                            残联公开表11

注：利辛县残联没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

第四部分 2022年残联预算表

见附表：利辛县残联2022部门预算公开表