目 录
第一部分 利辛县阚疃镇人民政府概况
1.主要职责
2.利辛县阚疃镇人民政府预算构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年利辛县阚疃镇人民政府预算情况说明
1.关于2023年收支总表的说明
2.关于2023年收入总表的说明
3.关于2023年支出总表的说明
4.关于2023年财政拨款收支总表的说明
5.关于2023年一般公共预算支出表的说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2023年项目支出表的说明
10.关于2023年政府采购支出表的说明
11.关于2023年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年利辛县阚疃镇人民政府预算表
见附表：阚疃镇人民政府2023部门预算公开表
第一部分 利辛县阚疃镇人民政府概况
一、主要职责
（一）贯彻执行党的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的 各项权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、 群体性事件，调节和处理好各种矛盾和纠纷，构建和谐社会，体现以人为本。
（二）发展农村经济走向共同富裕。制定产业发展规划，指导 产业结构调整，形成产业特色；营造良好的投资环境，加大招 商引资力度；加强信息化服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。
（三）普及义务教育，繁荣农村文化，加强社会公德建设，倡 导健康文明新风尚，政府职能逐步实现向新型公共服务型政府转变。
（四）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立 民主决策、科学决策的程序和机制。打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”。
二、利辛县阚疃镇人民政府预算构成
利辛县阚疃镇人民政府2023年度部门预算包括阚疃镇本级，编制人数63人，在职人员63人。下设党政综合办公室、扶贫工作站、计划生育服务站、文化广播与经济信息服务站、生态环境保护站、退役军人服务站。
纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号
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单位名称
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单位性质
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1
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利辛县阚疃镇人民政府
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行政单位
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三、2023年度主要工作任务
新的一年里，我镇主要工作如下：
巩固脱贫成果，围绕乡村振兴战略部署，积极培育财源，努 力增强财政保障能力。进一步调整和优化支出结构，努力压减 一般性消费需求，着力保障工资、运转等基本支出，重点倾斜 民生事业。严格按制度管支出，切实加强涉农等重大专项资金 的常态化监督，实现财政资金管理从 “宽、松、软”到 “严、
实、硬”的转变。
围绕上述预算安排，重点做好以下工作：
(一)坚持务实与创新结合，进一步促进经济发展
一是落实国家供给侧改革和结构性减税降费政策。深入推 进营业税改征增值税改革，落实小微企业的所得税优惠政策， 激发企业发展活力。进一步优化税收征管服务，健全公平、公 开、规范的征管机制，及时足额兑现招商引资优惠政策，加大 行政事业性收费项目清单管理力度，为企业发展营造宽松的环 境。二是发挥财政政策和资金整合的引导、带动效应。进一步 发挥招商引资、工业发展、市场培育等各类产业引导资金、“借 转补” 以及 “事后奖补”资金的作用，通过财政专项补助、奖 励和贴息等措施，发挥 “ 四两拨千斤” 的作用，引导和带动社 会资本进一步加大对工业、农业、商贸以及公益性基础设施和 社会事业的投入。 三是创新资金筹集方式，积极探索政府与社 会资本合作模式，鼓励社会资本通过特许经营等方式，参与美 好乡村、光伏发电等公益性项目，切实做好重点项目建设资金
保障。
（二）围绕 “严、实、硬”要求，强化内外监督
采取多种措施，努力实现财政资金管理从“宽、松、软” 向 “严、实、硬”的转变。 一是加强内部管理。建立和完善预算 论证、投资评审、政府采购、财政监督、信息公开等全过程、 动 态化的财政资金监管机制，落实审批与执行职责分离、会计与 出纳岗位分设、 印鉴与票据分管等内部控制制度。二是强化常 态化的督查巡查工作。针对涉农补贴资金发放、秸秆禁烧、一事一议、农田水利、环境治理等重点项目资金安全 性、规范性和效益性，实施常态化的督查巡查。 三是着力强化 村级财务管理。 以深入推进村级责任审计为突破口，惩治腐败 与规范管理并举，着力堵塞漏洞，建立规范的长效机制。 四是 自觉接受人大、审计和社会各界监督。坚持问题导向，把发现 和解决问题作为推动工作的切入点，把依法依规要求、财政改 革要求、规范管理要求落实到财政工作中。高度重视审计整改 工作，认真对待审计提出的问题，分析原因、举一反三、明确 责任、抓好整改，健全管理制度，构建长效机制。依法向人大 报告工作，严格执行人大决议、决定，认真听取代表建议意见， 及时办理议案、建议，诚恳接受人大监督，推进预算管理科学
规范、公开透明
第二部分 2023年利辛县阚疃镇人民政府预算情况说明
一、关于2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，利辛县阚疃镇人民政府所有收入和支出均纳入利辛县阚疃镇人民政府预算管理2023 年财政拨款收支预算1495.83万元。 收入按资金来源 分为：一般公共预算拨款1350.11万元、政府性基金预算拨款 0万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为： 当年财政拨款收入1495.83万元，上年结余 0 万元。支出按功能 分类分为：一般公共服务 1350.11万元， 占48.75%；社会保障 和就业支出 81.56 万元， 占 13.30%；住房保障支出53.78万元，占4.31%；农林水支出10.37万元， 占 23.08%：
二、关于2023年收入总表的说明
利辛县阚疃镇人民政府2023年收入预算1495.83万元，其中，本年收入1495.83万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入1495.83万元，主要包括：一般公共服务1350.11万元， 占48.75%；，比2022年预算增加428.42万元，增加53.25%，减少原因主要是人员调整，
（二）政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2022年预算减少224.97万元，，增长率无法计算，减少原因主要是设施建设减少。
（二）上年结转结余0万元。
三、关于2023年支出总表的说明
（三）利辛县阚疃镇人民政府2023年支出预算1495.83万元，比2022年预算增加428.42万元，增加53.25%，减少原因主要是人员调整，其中，基本支出1485.46万元，85.05%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出10.37万元，占19.78%，主要用于新增农村基础设施建设支出。
四、关于2023年财政拨款收支总表的说明
利辛县阚疃镇人民政府2023年财政拨款收支预算1485.46万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1350.11万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1485.46万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 1350.11万元， 占48.75%；社会保障 和就业支出 81.56 万元， 占 13.30%；住房保障支出53.78万元，占4.31%；农林水支出10.37万元， 占 23.08%：
五、关于2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
利辛县阚疃镇人民政府2023年一般公共预算支出1350.11万元，比2022年预算增加224..97万元，增加28.31%主要原因：人员调整。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务 1350.11万元， 占48.75%；社会保障 和就业支出 81.56 万元， 占 13.30%；住房保障支出53.78万元，占4.31%；农林水支出10.37万元， 占 23.08%：
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务（类）支出政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算1194.11万元，比2022年预算增加283.7万元，增加21.6%，增加原因主要是人员调整。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算156万元，比2022年预算增加78.48万元，因为2022年预算为77.52，增长率58.2，增长原因主要是以前年度事业运行用的别的科目，现用回事业运行科目。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算53.61万元，比2022年预算减少87.58万元，减少68.01%，减少原因主要是人员减少。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算81.56万元，比2022年预算减少49.08万元，减少65.18%，减少原因主要是人员减少。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算28.68万元，比2022年预算增加4.27万元，增长10.1%，增长原因主要是人员增加、待遇提高。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算27.94万元，比2022年预算增加14.03万元，增长54.3%，增长原因主要是2023年有人员去世新办理抚恤金。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算130.46万元，比2022年预算增加55.05万元，增长59.3%，增长原因主要是人员增加、待遇提高。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算43.02万元，比2022年预算增加6.41万元，增长6.2%，增长原因主要是人员增加、待遇提高。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算10.75万元，比2022年预算增加1.6万元，增长3.3%，增长原因主要是人员增加、待遇提高。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
利辛县阚疃镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1495.83元，其中，人员经费1426.82万元，公用经费58.63万元。
（一）人员经费1426.82万元，主要包括:基本工资227.57万元、津贴补贴113.99万元、奖金10.6万元、绩效工资12.53万元，机关事业单位基本养老保险费57.36万元、职业年金缴费28.68万元、职工基本医疗保险缴费130.46万元、其他社会保障缴费3.65万元、住房公积金43.02万元、其他工资福利支出717.34万元、离休费0.18万元、退休费53.43万元、生活补助27.94万元。
（二）公用经费58.63万元，主要包括：办公费25.2万元、工会经费9.11万元，其他交通费用24.32万元。
七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明
（四）利辛县阚疃镇人民政府2023年政府性基金支出0万元，比2022年预算减少244.97万元，因为2023年预算为0，主要原因：是2023年减少农村基础设施建设支出。
八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
利辛县阚疃镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年项目支出表的说明
（五）利辛县阚疃镇人民政府2023年预算共安排项目支出10.37万元，比2022年预算减少214.6万元，减少89.5%，下降原因主要是2023年减少农村基础设施建设支出。
十、关于2023年政府采购支出表的说明
利辛县阚疃镇人民政府2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明
利辛县阚疃镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。
利辛县阚疃镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算25万元，比2022年预算减少5万元，减少10%，
（二）政府采购情况。
利辛县阚疃镇人民政府2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
(三）国有资产占有使用情况。
我镇有一般公务用车 3 辆，公务用车运行费年度指标 12万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
利辛县阚疃镇人民政府
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