第二部分 2024年利辛县商务局预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县商务局所有收入和支出均纳入利辛县商务局预算管理。利辛县商务局2024年收支总预算1654.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

利辛县商务局2024年收入预算1654.8万元，其中，本年收入1654.8万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1654.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入498.8万元，占30.1%，比2023年预算减少506.1万元，下降50.4%，下降原因主要是部分项目对应收入改列为政府性基金预算拨款收入了；政府性基金预算拨款收入1156.0万元，占69.9%，比2023年预算增加1156.0万元，增长100.0%，增长原因主要是部分项目对应收入由上年的一般公共预算拨款收入改列为政府性基金预算拨款收入，还有就是增加了暖民心文明菜市改造等项目支出金额。

（二）上年结转结余0万元，与2023年预算持平。

三、关于2024年支出总表的说明

利辛县商务局2024年支出预算1654.8万元，比2023年预算增加）649.9万元，增长64.7%，增长原因主要是项目支出增加了兑现2023年第一季度实现开门红项目奖补资金和增加暖民心文明菜市改造项目支出。其中，基本支出394.2万元，占23.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1260.6万元，占76.2%，主要用于商务发展改革等支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

利辛县商务局2024年财政拨款收支预算1654.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款498.8万元、政府性基金预算拨款1156.0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1654.8万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出272.4万元，占16.5%；社会保障和就业支出61.9万元，占3.7%；卫生健康支出133.2万元，占8.0%；城乡社区支出1156.0万元，占69.9%；住房保障支出31.2万元，占1.9%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县商务局2024年一般公共预算支出498.8万元，比2023年预算减少506.1万元，下降50.4%，主要原因：主要是部分项目对应收入改列为政府性基金预算拨款收入了。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出272.4万元，占54.6%；社会保障和就业支出61.9万元，占12.4%；卫生健康支出133.2万元，占26.7%；住房保障支出31.2万元，占6.3%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2024年预算118.9万元，比2023年预算减少20.5万元，下降14.7%，下降原因主要是人员因退休、调出减少6人。

2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算86.0万元，比2023年预算减少294.9万元，下降77.4%，下降原因主要是部分项目支出改列为政府性基金预算拨款支出。

          3.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024年预算42.0万元，比2023年预算增加7.0万元，增长20.0%，原因主要是事业人员增加一人及人员增资。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事物支出（项）2024年预算24.4万元，比2023年预算减少199.5万元，下降89.1%，下降原因主要是部分项目支出改列为政府性基金预算拨款支出。

5.一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算1.2万元，比2023年预算增加1.2万元，增长100.0%，增长原因主要是利用外资中维护知识产权支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算18.6万元，比2023年预算增加3.0万元，增长19.2%，增长原因主要是增加退休人员1人。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算25.8万元，比2023年预算增加0.3万元，增长1.2%，增长原因主要是缴费基数提高。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算12.1万元，比2023年预算减少0.7万元，减少5.5%，减少原因主要是人员退休减少因素。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算5.4万元，比2023年预算较少13.2万元，下降71.0%，下降原因主要是抚恤人员去世4人和2023年预算金额是预算两年的数字金额。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算80.0万元，比2023年预算增加0.1万元，增长0.1%，增长原因主要是人员工资增长导致缴费基数增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算53.2万元，比2023年预算增加3.7万元，增长7.5%，增长原因主要是人员增加1人。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算25.0万元，比2023年预算增加5.9万元，增长30.9%，增长原因主要是缴费基数提升。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算6.2万元，比2023年预算增加1.4万元，增长29.2%，增长原因主要是缴费基数提升。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县商务局2024年一般公共预算基本支出394.2万元，其中，人员经费383.9万元，公用经费10.3万元。

（一）人员经费383.9万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费、退休费、生活补助。

（二）公用经费10.3万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

利辛县商务局2024年政府性基金支出1156.0万元，比2023年预算增加1156.0万元，增长100.0%，主要原因：县财政把非三保和非刚性支出项目列入政府性基金对应支出，预算执行中视收入组织情况再安排对应支出。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）利辛县电子商务园区运营专项经费支出（项）2024年预算40.0万元，比2023年预算增加40.0万元，增长100.0%，增长原因主要是上年该项目预算40万元列入一般公共预算支出项目了。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）促进外贸进出口奖补及“中小开”补助专项支出（项）2024年预算242.0万元，比2023年预算增加242.0万元，增长100.0%，增长原因主要是上年该项目预算260.0万元列入一般公共预算支出项目了。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）2023年“助企开门红”奖补专项资金支出（项）2024年预算440.0万元，比2023年预算增加440.0万元，增长100.0%，增长原因主要是该项目是县政府出台的新的奖补政策支出项目。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）暖民心放心家政行动专项支出（项）2024年预算30.0万元，比2023年预算增加30.0万元，增长100.0%，增长原因主要是上年该项目预算30.0万元列入一般公共预算支出项目了。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）暖民心工程“文明菜市”改造提升工程专项支出（项）2024年预算404.0万元，比2023年预算增加404.0万元，增长100.0%，增长原因主要是上年该项目预算170.0万元列入一般公共预算支出项目了。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

    利辛县商务局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

利辛县商务局2024年预算共安排项目支出1260.6万元，比2023年预算增加661.3万元，增长110.4%，增长原因主要是新增了2023年“助企开门红”奖补专项资金支出项目和增加了暖民心工程“文明菜市”改造提升工程项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 1260.6万元（其中，一般公共预算拨款安排 104.6万元，政府性基金预算拨款安排1156.0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。 

十、关于2024年政府采购支出表的说明

利辛县商务局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

利辛县商务局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“利辛县电子商务园区运营专项支出”项目。

（1）项目概述。利辛县电子商务园区即利辛县电商公共服务中心是利辛县政府投资400万元兴建的电商综合体。园区坐落于利辛德通食品产业园内(世纪大道东侧），县电商公共服务中心坐落于利辛县开发区食品产业园1号楼。有独立的办公大楼，总体办公建筑面积约5000平米。该中心建设内容包括利辛特色线下展馆、电商服务综合区、电商企业办公区、创客中心、多功能会议（培训）室、摄影室、职工食堂、解压娱乐区。主要服务于巩固国家级电子商务进农村综合示范县，打造省级电商示范园区，县域内电子商务运营管理，具有发展和指导我县电商经营主体政策引导、示范创建、项目申报、主体培育、电商培训、电商数据监测等功能。2018年下半年新增四楼跨境电商业务楼层办公区。

（2）立项依据。根据国家和省市有关文件要求和利辛县人民政府办公室利政办【2016】23号“关于印发《利辛县加快电子商务发展若干政策》的通知。

（3）实施主体。利辛县商务局

（4）起止时间。2024年1月-12月

（5）项目内容。按县政府文件精神，园区为入驻的企业提供办公场所、水、电、网费全免的优惠政策。园区以“集聚培育、双创双化、线上线下整合、助推产业升级为宗旨”，通过专业培训及与专业机构合作，为我县有志发展电商的企业和创业人士提供商务办公、仓储物流、创业指导、人才培训、推广营销、产品展示、政策申报、技术交流等集成性、综合性服务，促进我县农副产品和工业品销售，更好地发挥电子商务在促进县域经济发展中的推动和引领作用。

（6）年度预算安排。40万元

（7）绩效目标。2024年计划园内入驻电商企业增加到50家，实现电商交易额43.2亿元，增长10%；农村产品网销额26.4亿元，增长20%；培训电商人员500人次；企业满意度90%。

（二）机关运行经费。

利辛县商务局2024年机关运行经费财政拨款预算28.09万元，比2023年预算增加9.09万元，增长47.8%，增长主要原因是机关事务事项增加。

（三）政府采购情况。

利辛县商务局2024年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，利辛县商务局共有车辆0辆，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，利辛县商务局13个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款104.6万元、政府性基金预算当年财政拨款1156.0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
        六、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费以及其他费用。

第四部分 
2024年利辛县商务局预算表

                                      见附表：利辛县商务局2024单位预算公开表