安徽利辛经济开发区管理委员会

2024年预算公开

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1.单位主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度单位主要工作任务

第二部分 2024年预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年预算表

1. 利辛经开区管委会2024年收支总表

2. 利辛经开区管委会2024年收入总表

3. 利辛经开区管委会2024年支出总表

4. 利辛经开区管委会2024年财政拨款收支总表

5. 利辛经开区管委会2024年一般公共预算支出表

6. 利辛经开区管委会2024年一般公共预算基本支出表

7. 利辛经开区管委会2024年政府性基金预算支出表

8. 利辛经开区管委会2024年国有资本经营预算支出表

9. 利辛经开区管委会2024年项目支出表

10. 利辛经开区管委会2024年政府采购支出表

11. 利辛经开区管委会2024年政府购买服务支出表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）编制工业园区总体规划、详细规划和经济社会发展规划，经批准后组织实施。

（二）依法制定实施工业园区各项管理制度和服务工作规定。

（三）负责对入园项目的管理，开展“一站式”服务

（四）按照规定权限，审核或审批工业园区内投资项目，并报有关部门审批或备案。

（五）在服从利辛县城市总体规划的前提下，统一规划和管理入园项目和工业园区基础设施建设及公共设施建设，会同县自规局做好核发《建设用地规划许可证》、《建设工程许可证》的相关工作。

（六）协助园区所在地政府做好工业园区内土地征用工作，会同国土部门做好土地使用权出让，核发《国有土地使用证》以及其他土地管理工作。

（七）编制并报批工业园区环境保护规划，协同环保部门做好园区内项目的环保审批或审批工作，会同环保部门做好核发《环保设施施工许可证》、《环保设施竣工验收证》、《排放污染物许可证》的相关工作。

（八）会同财政、税务、审计部门做好工业园区的财务预算、国有资产管理、审计监督，以及税收征管等具体工作。

（九）依据有关规定管理工业园区的进出口贸易和对外经济 技术合作事务；依据有关外事规定，办理工业园区内涉外事务。

     (十）会同有关部门负责工业园区人事、劳动、工商、物价、社会治安以及社会中介、社会保障组织的具体管理工作。

（十一）会同有关部门负责兴办和管理工业园区内的教育、旅游、文化、科技、卫生、体育等产业和公用事业。

（十二）指导、协调、监督有关部门设在工业园区内派出机构的工作。

（十三）行使县委、县政府授予的其他职权

二、预算构成

三、从预算单位构成看，安徽利辛经济开发区管理委员会2024年度部门预算包括本级预算和下属事业单位单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

（一）持续推动招商引资工作，不断优化投资发展环境。继续创新完善招商机制，加强在谈意向项目跟踪，全力做好配套服务。

（二）扎实开展“四送一服”工作，不断优化营商环境，进一步发挥园区服务中心的职责，对入园企业实行包保责任制，明确专人帮办服务。

（三）进一步强化经开区项目建设工作包保制度，形成工作合力，推动园区项目建设工作迈上新台阶。

（四）做好园区企业安全生产和环境保护整治工作，确保园区不发生一起安全事故以及环保问题全销号。

第二部分 2024年预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛经开区管委会所有收入和支出均纳入预算管理。利辛经开区管委会2024年收支总预算7558.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

利辛经开区管委会本级2024年收入预算7558.3万元，其中，本年收入7558.3万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入7558.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入456.3万元，占6%，比2023年预算增加30.6万元，增长7%，增长原因主要是一般公共服务支出增加；政府性基金预算拨款收入7102万元，占93%，比2023年预算增加3102万元，增加77.55%，增加原因主要是城乡社区支出增加。

三、关于2024年支出总表的说明

利辛经开区管委会2024年支出预算7558.3万元，比2023年预算增加3132.9万元，增长70%，增长原因主要是城乡社区支出增加。其中，基本支出363.9万元，占4.8%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出7194.5万元，占95.2%，主要用于扶持企业发展。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

利辛经开区管委会2024年财政拨款收支预算7558.3万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款456.3万元、政府性基金预算拨款7102万元。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛经开区管委会2024年一般公共预算支出456.3万元，比2023年预算增加30.6万元，增长7%，主要原因是一般公共服务支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出327.6万元，占71.8%；社会保障和就业支出68.6万元，占15%；卫生健康支出17.4万元，占3.8%；住房保障支出42.7万元，占9.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算153.2万元，比2023年预算减少83.4万元，下降35%，下降的主要原因是人员经费和项目支出减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算104.9万元，比2023年预算增加9.9万元，增长10%，增长的主要原因是人员经费增加。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）69.5万元，2023年无该项预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算15.3万元，比2023年预算增加2.1万元，增长16%，增长原因主要是人员增资。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算36.5万元，比2023年预算增加9.7万元，增长36%，增长原因主要是单位人员增加及缴费基数增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算16.8万元，比2023年预算增加3.4万元，增长25%，增长原因主要是单位人员增加及缴费基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算8.3万元，比2023年预算增加2万元，增长32%，增长原因主要是单位人员增加及缴费基数增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算9.1万元，比2023年预算增加1.6万元，增长21%，增长原因主要是单位人员增加及缴费基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算34.2万元，比2023年预算增加14.1万元，增长70%，增长原因主要是单位人员增加及缴费基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算8.5万元，比2023年预算增加3.5万元，增长70%，增长原因主要是单位人员增加及缴费基数增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

利辛经开区管委会2024年一般公共预算基本支出363.9万元，其中，人员经费334.5万元，公用经费29.4万元。

（一）人员经费334.5万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、退休金、奖励金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费和住房公积金等。

（二）公用经费29.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他交通费用等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

利辛经开区管委会本级2024年政府性基金支出7102万元，比2023年预算增加3102万元，增长77.55%，主要原因：一是政府性基金项目增加；二是招商优惠政策兑现资金较上年增加。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

利辛经开区管委会本级2024年政府性基金支出7102万元，比2023年预算增加3102万元，正增长77.55%，主要原因：一是政府性基金项目增加；二是招商优惠政策兑现资金较上年增加。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

  利辛经开区管委会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

利辛经开区管委会本级2024年预算共安排项目支出7194.5万元，比2023年预算增加3058.5万元，增长74%，增长原因主要一是2024年项目增加，资金相应增加，二是招商优惠政策兑现资金较2023增加。主要包括：本年财政拨款安排 7194.5万元（其中，一般公共预算拨款安排 92.5万元，政府性基金预算拨款安排7102万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

利辛经开区管委会2024年没有使用一般公共预算拨款安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

利辛经开区管委会2024年没有安排政府购买服务支出。

（一）项目及绩效目标情况。

“招商优惠政策兑现”项目。

（1）项目概述：按照招商引资相关文件要求，为园区入园企业提供政策兑现资金。

（2）立项依据：利政2019（07）。

（3）实施主体：安徽利辛经济开发区管理委员会

（4）起止时间：2024.01-2024.12。

（5）项目内容：按照招商引资相关未建要求，为园区入园企业提供政策兑现资金。

（6）年度预算安排：7000万元。

（7）绩效目标：进一步优化投资环境，鼓励和吸引投资者在我县新建工业项目，对入驻经开区的符合优惠政策兑现的企业，进行奖扶，一方面促进了企业的发展，带动了劳动力就业；另一方面，以商招商，吸引更多企业来利投资。

安徽利辛经济开发区管理委员会

2024年预算公开

2024年2月

目 录

第一部分 单位概况

1.单位主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度单位主要工作任务

第二部分 2024年预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年预算表

1. 利辛经开区管委会2024年收支总表

2. 利辛经开区管委会2024年收入总表

3. 利辛经开区管委会2024年支出总表

4. 利辛经开区管委会2024年财政拨款收支总表

5. 利辛经开区管委会2024年一般公共预算支出表

6. 利辛经开区管委会2024年一般公共预算基本支出表

7. 利辛经开区管委会2024年政府性基金预算支出表

8. 利辛经开区管委会2024年国有资本经营预算支出表

9. 利辛经开区管委会2024年项目支出表

10. 利辛经开区管委会2024年政府采购支出表

11. 利辛经开区管委会2024年政府购买服务支出表

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）编制工业园区总体规划、详细规划和经济社会发展规划，经批准后组织实施。

（二）依法制定实施工业园区各项管理制度和服务工作规定。

（三）负责对入园项目的管理，开展“一站式”服务

（四）按照规定权限，审核或审批工业园区内投资项目，并报有关部门审批或备案。

（五）在服从利辛县城市总体规划的前提下，统一规划和管理入园项目和工业园区基础设施建设及公共设施建设，会同县自规局做好核发《建设用地规划许可证》、《建设工程许可证》的相关工作。

（六）协助园区所在地政府做好工业园区内土地征用工作，会同国土部门做好土地使用权出让，核发《国有土地使用证》以及其他土地管理工作。

（七）编制并报批工业园区环境保护规划，协同环保部门做好园区内项目的环保审批或审批工作，会同环保部门做好核发《环保设施施工许可证》、《环保设施竣工验收证》、《排放污染物许可证》的相关工作。

（八）会同财政、税务、审计部门做好工业园区的财务预算、国有资产管理、审计监督，以及税收征管等具体工作。

（九）依据有关规定管理工业园区的进出口贸易和对外经济 技术合作事务；依据有关外事规定，办理工业园区内涉外事务。

     (十）会同有关部门负责工业园区人事、劳动、工商、物价、社会治安以及社会中介、社会保障组织的具体管理工作。

（十一）会同有关部门负责兴办和管理工业园区内的教育、旅游、文化、科技、卫生、体育等产业和公用事业。

（十二）指导、协调、监督有关部门设在工业园区内派出机构的工作。

（十三）行使县委、县政府授予的其他职权

预算构成

从预算单位构成看，安徽利辛经济开发区管理委员会2024年度部门预算包括本级预算和下属事业单位单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

安徽利辛经济开发区管理委员会本级

行政单位

2

利辛经济开发区服务中心

事业单位

三、2024年度主要工作任务

（一）持续推动招商引资工作，不断优化投资发展环境。继续创新完善招商机制，加强在谈意向项目跟踪，全力做好配套服务。

（二）扎实开展“四送一服”工作，不断优化营商环境，进一步发挥园区服务中心的职责，对入园企业实行包保责任制，明确专人帮办服务。

（三）进一步强化经开区项目建设工作包保制度，形成工作合力，推动园区项目建设工作迈上新台阶。

（四）做好园区企业安全生产和环境保护整治工作，确保园区不发生一起安全事故以及环保问题全销号。