利辛县科技局2024年部门（单位）预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

 

第四部分 2024年部门（单位）预算表

1.利辛县科技局2024年收支总表

2.利辛县科技局2024年收入总表

3.利辛县科技局2024年支出总表

4.利辛县科技局2024年财政拨款收支总表

5.利辛县科技局2024年一般公共预算支出表

6.利辛县科技局2024年一般公共预算基本支出表

7.利辛县科技局2024年政府性基金预算支出表

8.利辛县科技局2024年国有资本经营预算支出表

9.利辛县科技局2024年项目支出表

10.利辛县科技局2024年政府采购支出表

11.利辛县科技局2024年政府购买服务支出表

 

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

（一） 贯彻执行国家科学技术工作方针政策和法律法规，起草有关地方性法规规章草案；研究科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题，提出相关政策建议；研究确定科技发展的重大布局和优先领域；推动科技创新体系建设。

（二）负责编制科学技术发展中规划和年度计划；组织实施科技重大专项；负责科技攻关计划、自然科学基金计划、软科学研究计划和科技合作计划的确定与组织实施。

（三）组织拟定高新技术产业化政策，会同有关部门认定高新技术企业，指导高新技术产业开发区建设。

（四）组织拟定科技促进农村和社会发展的政策和措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

（五）组织拟定促进产学研结合的政策和措施，指导科技成果转化工作；组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（六）提出科技体制改革的政策和措施建议，推进科技体制改革工作；会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；审核自然科学研究机构的组建和调整。

（七）负责编制和实施重点实验室等科技基地计划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（八）负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门拟定科技资源合理配置的政策和措施。

（九）归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和与科技相关的知识产权保护工作；拟订科普工作规划和政策，推动科普工作；负责相关科技评估管理和科技统计工作；指导科技中介服务，推动科技服务体系建设。

（十）促进地区科技交流合作事项；协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

（十一）承办政府交办的其他事项。

 

 

 

 

 

二、部门（单位）预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，利辛县科技局（单位）2024年度部门预算仅包括局（单位）本级预算，无其他下属单位预算。

 

 三、2024年度主要工作任务

1、高新技术企业申报

2、研发经费投入归集 

3、科技特派员工作

4、创新平台建设

5、技术合同登记 

6、招商引资工作 

7、省级农业科技园创建 

8、联建技术转移中心 

9、创新型县创建

 

 

 

 

第二部分 2024年部门（单位）预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县科技局所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。利辛县科技局2024年收支总预算496.34万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

二、关于2024年收入总表的说明

利辛县科技局2024年收入预算496.34万元，其中，本年收入496.34万元。

（一）本年收入496.34万元，主要包括：一般公共预算拨款收入141.34万元，占28.5%，比2023年预算增减少318.64万元，下降69%，下降原因主要是一般公共预算减少；政府性基金预算拨款收入355万元，占71.5%，比2023年预算增加355万元，增长原因主要是政府基金预算增加科技孵化器项目支出。

三、关于2024年支出总表的说明

利辛县科技局2024年支出预算496.34万元，比2023年预算增加36.36万元，增长7.9%，增长原因主要是政府性基金支出预算增加。其中，基本支出111.39万元，占22.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出384.95万元，占77.6%，主要用于科技孵化器项目、科技特派员工作经费。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

利辛县科技局2024年财政拨款收支预算496.34万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款141.34万元、政府性基金预算拨款355万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入496.34万元。支出按功能分类分为：科学技术支出100.67万元，占20.3%；社会保障和就业支出16.27万元，占3.3%；卫生健康支出12.11万元，占2.4%；住房保障支出12.3万元，占2.5%；城乡社区支出355万元，占71.5%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县科技局2024年一般公共预算拨款收入141.34万元，占28.5%，比2023年预算增减少318.64万元，下降69%，下降原因主要是一般公共预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

科学技术支出100.67万元，占71.2%；社会保障和就业支出16.27万元，占11.5%；卫生健康支出12.11万元，占8.6%；住房保障支出12.3万元，占8.7%；。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.科学技术支出（类）科学技术事务管理（款）行政运行（项）2024年预算100.67万元，比2023年预算增加24万元，增长31.3%，增长原因主要是科技培训类支出预算增加。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算12.11万元，比2023年预算增加0.54万元，增长4.7%，增长原因主要是预算支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算16.27万元，比2023年预算减少4.19万元，下降20.5%，下降原因主要是预算支出减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算12.3万元，比2023年预算增加1.72万元，增长16.3%，增长原因主要是预算支出增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县科技局2024年一般公共预算基本支出111.39万元，其中，人员经费106.3万元，公用经费5.1万元。

（一）人员经费106.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费5.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、费用补贴、其他对企业补助等。

 

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

利辛县科技局2024年政府性基金支出355万元，比2023年预算增加355万元，主要原因：增长原因主要是政府基金预算增加科技特派员项目支出。

具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）其他国有土地使用权出让安排的支出（项）2024年预算355万元，比2023年预算增加355万元，原因主要是增长原因主要是政府基金预算增加科技特派员项目支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

    利辛县科技局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

利辛县科技局2024年预算共安排项目支出384.95万元，比2023年预算增加47.25万元，增长14%，增长原因主要是政府性基金安排的科技特派员项目预算支出增加。主要包括：本年财政拨款安排 384.95万元（其中，一般公共预算拨款安排 29.95万元，政府性基金预算拨款安排355万元。 

十、关于2024年政府采购支出表的说明

利辛县科技局2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

利辛县科技局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“2024年科技特派员工作经费”项目。

（1）项目概述。贯彻落实皖农工组【2022】2号、亳农工办【2022】17号文件精神。

（2）立项依据。利农工办【2022】23号文件

（3）实施主体。利辛县科技局

（4）起止时间。2021-2025

（5）项目内容。1、聚力打造科技特派员标杆点。2、着力提升科技特派员示范点3、加强建设科技特派员稳定帮扶点4、扎实开展科技特派员服务行政村全覆盖5、加强农业科技服务平台建设。

（6）年度预算安排。财政预算拨款275万元。

（7）绩效目标。按照相关文件要求，完成序时进度目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目名称		2024年科技特派员专项工作经费
实施单位		利辛县科技局
项目属性
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		275
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		275
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标1
	目标1：  目标2：					目标1：按照相关文件要求，完成序时进度目标
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标1：			数量 指标	指标1：
			特派员经费支付完成度	100%	=100%		……
		质量 指标	指标1：			质量 指标	指标1：
			项目工作满意度	100%	≧100		……
		时效 指标	指标1：			时效 指标	指标1：
			序时进度完成度	100%	≧100		……
		成本 指标	指标1：			成本 指标	指标1：
			资金使用	275	=100%		……
		……				……
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：			经济效 益指标	指标1：
			对经济影响	定性	良好		……
		社会效益指标	指标1：			社会效 益指标	指标1：
			对社会影响	定性	良好		……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：
			对上态环境影响	定性	良好		……
		可持续影响 指标	指标1：			可持续 影响 指标	指标1：
			可持续影响	定性	良好		……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对 象满意 度指标	指标1：
			项目完成满意度	定性	满意		……
		……				……
（2023 年度）

 

（二）机关运行经费。

利辛县科技局2024年机关运行经费财政拨款预算5.1万元，比2023年预算减少0.12万元，下降2.3%，下降主要原因是预算支出减少。

（三）政府采购情况。

利辛县科技局2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，利辛县科技局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，利辛县科技局1个项目实行了绩效目标管理，涉及政府性基金预算当年财政拨款275万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。    

 

第四部分 2024年部门（单位）预算表

                                                                部门（单位）公开表1

     利辛县科技局2024年收支总表

                                                                          单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	141.34	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入	355	四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出	100.67
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	16.27
		九、卫生健康支出
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	12.11
		十一、城乡社区支出	355
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	12.3
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计	496.34	本  年  支  出  小  计	496.34
上年结转结余		结转下年
一般公共预算	141.34	一般公共预算
政府性基金预算	355	政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	196.34	支 出  总 计	496.34

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

                   利辛县科技局2024年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

利辛县科技局

496.34

496.34

141.34

355

 

 

 

                                                                部门（单位）公开表3

     利辛县科技局2024年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
206	科学技术支出
20601	科学技术事务管理
2060101	行政运行	100.67		65.62	5.1	29.95
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43	0.43
2080505	机关养老保险缴费	9.96	9.96	9.96
2080506	职业年金缴费	4.98	4.98	4.98
2080801	遗属补助	0.9	0.9	0.9
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金	9.84	9.84	9.84
2210202	提租补贴	2.46	2.46	2.46
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11	12.11
212	城乡社区支出
21208	国有土地使用权出让
2120899	其他国有土地使用出让	355	355	355		355

 

                                                               部门（单位）公开表4

利辛县科技局2024年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	496.34	一、本年支出	496.34
（一）一般公共预算拨款	141.34	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款	355	（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	100.67
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16.27
		（九）卫生健康支出	12.11
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	355
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	12.3
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收    入    总    计	496.34	支    出    总    计	496.34

 

 

部门（单位）公开表5

利辛县科技局2024年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
206	科学技术支出
20601	科学技术事务管理
2060101	行政运行	100.67		65.62	5.1	29.95
208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43	0.43
2080505	机关养老保险缴费	9.96	9.96	9.96
2080506	职业年金缴费	4.98	4.98	4.98
2080801	遗属补助	0.9	0.9	0.9
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金	9.84	9.84	9.84
2210202	提租补贴	2.46	2.46	2.46
210	卫生健康支出
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗	12.11	12.11	12.11

 

 

 

部门（单位）公开表6利辛县科技局2024年一般公共预算基本支出表

 

科目编码	单位代码	部门（单位、功能科目、项目类别、经济科目）	总计	一般公共预算
			111.39	111.39
	041	利辛县科学技术局	111.39	111.39
	041001	利辛县科学技术局	111.39	111.39
		科学技术支出	70.72	70.72
		科学技术管理事务	70.72	70.72
		行政运行	70.72	70.72
		[1]人员类	65.62	65.62
2060101	041001	基本工资	39.10	39.10
2060101	041001	津贴补贴	17.07	17.07
2060101	041001	奖金	3.26	3.26
2060101	041001	其他社会保障缴费	0.12	0.12
2060101	041001	其他交通费用	6.00	6.00
2060101	041001	奖励金	0.07	0.07
		[21]公用经费	5.10	5.10
2060101	041001	办公费	1.50	1.50
2060101	041001	水费	0.05	0.05
2060101	041001	电费	0.60	0.60
2060101	041001	差旅费	0.50	0.50
2060101	041001	工会经费	1.10	1.10
2060101	041001	工会经费	1.35	1.35
		社会保障和就业支出	16.27	16.27
		行政事业单位养老支出	15.36	15.36
		行政单位离退休	0.43	0.43
		[1]人员类	0.43	0.43
2080501	041001	退休费	0.43	0.43
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.96	9.96
		[1]人员类	9.96	9.96
2080505	041001	机关事业单位基本养老保险缴费	9.96	9.96
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98
		[1]人员类	4.98	4.98
2080506	041001	职业年金缴费	4.98	4.98
		抚恤	0.91	0.91
		死亡抚恤	0.91	0.91
		[1]人员类	0.91	0.91
2080801	041001	生活补助	0.91	0.91
		卫生健康支出	12.11	12.11
		行政事业单位医疗	12.11	12.11
		行政单位医疗	11.98	11.98
		[1]人员类	11.98	11.98
2101101	041001	职工基本医疗保险缴费	11.82	11.82
2101101	041001	其他社会保障缴费	0.17	0.17
		公务员医疗补助	0.12	0.12
		[1]人员类	0.12	0.12
2101103	041001	公务员医疗补助缴费	0.12	0.12
		住房保障支出	12.30	12.30
		住房改革支出	12.30	12.30
		住房公积金	9.84	9.84
		[1]人员类	9.84	9.84
2210201	041001	住房公积金	9.84	9.84
		提租补贴	2.46	2.46
		[1]人员类	2.46	2.46
2210202	041001	津贴补贴	2.46	2.46

 

                                                                          单位：万元

                                                                部门（单位）公开表7

利辛县科技局2024年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出
21208	国有土地使用权出让
2120899	其他国有土地使用权出让	355		355
……
	合 计

 

  部门（单位）公开表8

 

利辛县科技局2024年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合 计
说明：“利辛县科技局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

                      部门（单位）公开表9

利辛县科技局2024年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	科技宣传培训	科技局	29.95	29.95
	科技孵化器运营费用	科技局	80		80
	科技特派员工作经费	科技局	275		275
合 计			384.95