利辛县房屋拆迁安置事务所2024年（单位）预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

目 录

 

第一部分 部门（单位）概况

1.主要职责

2.部门（单位）预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

 

第四部分 2024年部门（单位）预算表

1.利辛县房屋拆迁安置事务所2024年收支总表

2.利辛县房屋拆迁安置事务所2024年收入总表

3.利辛县房屋拆迁安置事务所2024年支出总表

4.利辛县房屋拆迁安置事务所2024年财政拨款收支总表

5.利辛县房屋拆迁安置事务所2024年一般公共预算支出表

6.利辛县房屋拆迁安置事务所2024年一般公共预算基本支出表

7.利辛县房屋拆迁安置事务所2024年政府性基金预算支出表

8.利辛县房屋拆迁安置事务所2024年国有资本经营预算支出表

9.利辛县房屋拆迁安置事务所2024年项目支出表

10.利辛县房屋拆迁安置事务所2024年政府采购支出表

11.利辛县房屋拆迁安置事务所2024年政府购买服务支出表

 

 

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

根据县委、县政府文件规定，利辛县房屋拆迁安置事务        

 定、工作等。

二、部门预算单位构成

利辛县房屋拆迁安置事务所2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

   根据县委、县政府文件规定，利辛县房屋拆迁安置事务所主要职责是：

负责房全县房屋拆迁安置相关事宜、白蚁防治与安全鉴定、工作等。

 

 

第二部分 2024年部门（单位）预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县房屋拆迁安置事务所所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县房屋拆迁安置事务所2024年收支总预算104万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。

二、关于2024年收入总表的说明

利辛县房屋拆迁安置事务所2024年收入预算104万元，其中，本年收入104万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入104万元，全部是一般公共预算拨款收入，占100%，比2023年预算减少10万元，减少9.6%，减少原因主要是一般公共预算拨款收入减少。

（二）三、关于2024年支出总表的说明

利辛县房屋拆迁安置事务所2024年支出预算104万元，比2023年预算减少10万元，减少9.6%，减少原因主要是预算拨款减少。其中，城乡社区支出104万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

利辛县房屋拆迁安置事务所2024年财政拨款收支预算104万元。收入全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：城乡社区支出104万元，占100%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县房屋拆迁安置事务所2024年一般公共预算支出104万元，其中城乡社区支出104万元、占100%。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事项（款）住宅建设与房地产市场监管（项）2024年支出预算104万元，比2023年预算减少10万元，减少9.6%，减少原因主要是节约开支。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县房屋拆迁安置事务所2024年没有一般公共预算基本支出，全部为项目支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

    利辛县房屋拆迁安置事务所2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

    利辛县房屋拆迁安置事务所2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

利辛县房屋拆迁安置事务所2024年没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的支出。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

利辛县房屋拆迁安置事务所2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

  十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

 利辛县房屋拆迁安置事务所2024年没有安排政府购买服务支出。

 十二、其他重要事项情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一）机关运行经费。

利辛县房屋拆迁安置事务所2024年没有机关运行经费

（二）政府采购情况。

利辛县房屋拆迁安置事务所2024年没有政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，利辛县房屋拆迁安置事务所没有车辆。2024年部门（单位）没有预算安排购置公务用车辆。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，利辛县房屋拆迁安置事务所1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款104万元。

 三）绩效目标设置情况。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）                       单位：万元

 

项目名称		房屋拆迁安置事务所2024年业务经费
实施单位		利辛县房地产管理所
项目属性
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：			104
			其中：财政拨款			其中：财政拨款			104
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标
	目标 1 ：完成全年的项目支出 目标 2： ……					目标 1 ：按期完成项目的支付 目标 2： ……
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准		二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1：拨付人数	7	7		数量 指标	指标 1：
			……					……
		质量 指标	指标 1：经费支出合规性	验收合 格率	100%		质量 指标	指标 1：
			……	经费 支出合 规性	严格按 照相关相 关法规执 行			……
		时效 指标	指标 1：	经费 支出及 时性	本年度		时效 指标	指标 1：
			……					……
		成本 指标	指标 1：	项 目 总成本	104		成本 指标	指标 1：
			……					……
		……					……
	效 益 指 标	经济效 益指标	指标 1：				经济 效  益指 标	指标 1：
			……	提高办事效率	提高			……
		社会效 益指标	指标 1：				社会 效  益指 标	指标 1：
			……	服务人民群众	提高			……
		生态效	指标 1：				生态	指标 1：

 

		益指标	……			效益 指标	……
		可持续 影响  指标	指标 1：	对提高服务人民群众的的影响	提高	可持 续  影响 指标	指标 1：
			……				……
		……				……
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1：群众满意度	95%	95%	服务 对  象满 意  度指 标	指标 1：
			……				……
		……				……

 

 

2. “房屋拆迁安置事务所2024年业务经费”项 目。

（ 1）项目概述。

用于单位提高办事效率服务群众及正常的办公需要。

（ 2）立项依据。

单位开所长会议研究通过。

（ 3）实施主体。

利辛县房屋拆迁安置事务所。

（ 4）起止时间。

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（ 5）项目内容。

主要任务是单位正常的办公需要及服务人民群众。

（ 6）年度预算安排。

非税收入安排资金 104万元。

（ 7）绩效目标。

按期完成项目的支付。

 

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取  暖费等。办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2024年部门（单位）预算表

                                                                部门（单位）公开表1

     利辛县房屋拆迁安置事务所2024年收支总表

                                                                          单位：万元

收            入		支          出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	104.00	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
其中：中央转移支付收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	104.00
五、单位资金收入		十二、农林水支出
其中：事业收入		十三、交通运输支出
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出
上级补助收入		十五、商业服务业等支出
附属单位上缴收入		十六、金融支出
其他收入		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本  年  收  入  小  计		本  年  支  出  小  计
上年结转结余		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收   入   总   计	104.00	支 出  总 计	104.00

                                                                                                                    部门（单位）公开表2

                   利辛县房屋拆迁安置事务所2024年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

利辛县房屋拆迁安置事务所

104.00

104.00

104.00

 

 

 

                                                                部门（单位）公开表3

     利辛县房屋拆迁安置事务所2024年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
212	城乡社区支出	104.00
	合 计

 

                                                               部门（单位）公开表4

利辛县房屋拆迁安置事务所2024年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

收      入		支      出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算拨款	104.00	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出
		（九）卫生健康支出
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	104.00
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探工业信息等支出
		（十五）商业服务业等支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务付息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余
收    入    总    计	104.00	支    出    总    计	104.00

 

 

部门（单位）公开表5

利辛县房屋拆迁安置事务所2024年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
212	城乡社区支出	104				104
21201	城乡社区管理服务	104				104
2120109	住宅建设与房地产市场监管	104				104
	合 计	104				104

 

 

 

 

部门（单位）公开表6利辛县房屋拆迁安置事务所2024年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计

 备注说明（公开表6）：“利辛县房屋拆迁安置事务所没有一般公共预算基本支出，故本表无数据”。

                                                                部门（单位）公开表7

利辛县房屋拆迁安置事务所2024年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合 计

 备注说明（公开表7）：“利辛县房屋拆迁安置事务所没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

  部门（单位）公开表8

 

利辛县房屋拆迁安置事务所2024年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合 计
备注说明（公开表8）：“利辛县房屋拆迁安置事务所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

                      部门（单位）公开表9

利辛县房屋拆迁安置事务所2024年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
特定目标类	房屋拆迁安置事务所人员经费	利辛县房屋拆迁安置事务所	104	104
合 计

 备