利辛县住房和城乡建设局
| 索引号： | 11341623713998587B/202402-00054 | 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 利辛县住房和城乡建设局 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 利辛县住房发展中心2024年预算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2024-02-08 | 发布日期： | 2024-02-08 |
| 索引号： | 11341623713998587B/202402-00054 |
| 组配分类： | 本部门预算 |
| 发布机构： | 利辛县住房和城乡建设局 |
| 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 利辛县住房发展中心2024年预算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2024-02-08 |
| 发布日期： | 2024-02-08 |
利辛县住房发展中心2024年（单位）预算
2024年2月
目 录
第一部分 部门（单位）概况
1.主要职责
2.部门（单位）预算构成
3.2024年度主要工作任务
第二部分 2024年部门（单位）预算情况说明
1.关于2024年收支总表的说明
2.关于2024年收入总表的说明
3.关于2024年支出总表的说明
4.关于2024年财政拨款收支总表的说明
5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门（单位）预算表
1.利辛县住房发展中心2024年收支总表
2.利辛县住房发展中心2024年收入总表
3.利辛县住房发展中心2024年支出总表
4.利辛县住房发展中心2024年财政拨款收支总表
5.利辛县住房发展中心2024年一般公共预算支出表
6.利辛县住房发展中心2024年一般公共预算基本支出表
7.利辛县住房发展中心2024年政府性基金预算支出表
8.利辛县住房发展中心2024年国有资本经营预算支出表
9.利辛县住房发展中心2024年项目支出表
10.利辛县住房发展中心2024年政府采购支出表
11.利辛县住房发展中心2024年政府购买服务支出表
第一部分 部门（单位）概况
一、主要职责
根据县委、县政府文件规定，利辛县住房发展中心主要职责是：
（一）贯彻执行国家房地产政策和法律法规。
（二）负责全县住房保障建设与管理。
（三）负责国有土地上房屋征收与补偿指导。
（四）负责房地产开发管理、物业管理、产权产籍管理、白蚁防治与安全鉴定、房屋租赁管理等。
二、部门（单位）预算构成
利辛县住房发展中心2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。
三、2024年度主要工作任务
2024年主要工作任务是：今年的总体工作思路是根据县委、县政府部署，继续保持房地产市场稳定健康发展，营造良好的房地产开发环境；绩效抓好保障性住房运营管理新机制；加快推进旧城改造项目，确保旧城改造工资顺利实施；物业行业服务资质再提升，物业小区环境更宜人；扎实推进党的群众路线教育实践活动，强化机关效能建设，努力提高为人民服务水平。
今年的主要工作安排:
1.保障性住房项目：尚居雅苑、乐居政通苑、乐居仁和苑等13个。
2. 老旧小区改造项目：按照县委县政府要求，红旗工具厂、糖酒公司家属院、文景二区、农科所家属院、老水厂家属院等24个小区改造。
第二部分 2024年部门（单位）预算情况说明
一、关于2024年收支总表的说明
按照综合预算的原则，利辛县住房发展中心所有收入和支出均纳入部门单位预算管理。利辛县住房发展中心2024年收支总预算1929.39万元，收入包括一般公共预算拨款收入，政府性基金预算收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。
二、关于2024年收入总表的说明
利辛县住房发展中心2024年收入预算1929.39万元，其中，本年收入1929.39万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入1929.39万元，主要包括：一般公共预算拨款收入297.39万元，占15.4%，比2023年预算减少450.64万元，减少152%，减少原因主要是部分资金由政府性基金支出，政府性基金预算收入1632万元，占84.6%，增加原因项目支出增加。
（二）上年结转结余0万元。
三、关于2024年支出总表的说明
利辛县住房发展中心2024年支出预算1929.39万元，比2023年预算增加1181.36万元，增长158%，增长原因主要是项目支出增加。其中，基本支出280.22万元，占14.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务目标；项目支出1649.17万元，占85.5%，主要用于城乡社区支出和保障房建设支出。
四、关于2024年财政拨款收支总表的说明
利辛县住房发展中心2024年财政拨款收支预算1929.39万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款297.39万元。政府性基金预算收入1632万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入1929.39万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出40.14万元，占3%；卫生健康支出15.08万元，占0.78%；城乡社区支出1840.30万元，占比95%；住房保障支出33.87万元，占2%。
五、关于2024年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
利辛县住房发展中心2024年一般公共预算支出297.4万元，比2023年预算减少450.63万元，减少152%，减少原因是项目支出减少。
（二）一般公共预算支出结构情况。
利辛县住房发展中心2024年一般公共预算支出297.4万元，社会保障和就业支出40.1万元，占14%，卫生健康支出15.1万元，占5%，城乡社区支出191.1万元，占68%，住房保障支出增长33.9万元，占12%。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
利辛县住房发展中心2024年一般公共预算支出297.4万元，具体情况如下：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出抚恤（款）行政事业单位养老保险缴费支出死亡抚血（项）2024年预算40.1万元，比2023年预算减少0.4万元，减少0.09%，减少原因主要是增加了退休人员等。其中：行政事业单位养老支出、抚恤预算40.1万元，主要用于机关单位离退休人员支出0.2万元、机关事业单位养老保险缴纳支出26.7万元、机关事业单位职业年金缴费支出13.3万元；主要用于机关单位离退休人员单位离退休人员遗属补助支出。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算15.1万元，比2023年预算增加0.4万元，增加2.6%，增加原因主要是代缴原利辛县建设住房发展中心。其中：行政单位医疗预算15.万元，主要用于厅机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。
3住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）2024年预算33.9万元，比2023年预算增加8.7万元，增加26%，原因主要是人员增加。其中：住房公积金预算27.1万元，“提租补贴”预算6.8万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行、住房建设房地产市场监督（项）2024年预算208.3万元，比2023年预算减少459.3万元，减少220%，减少原因是项目支出减少。其中行政运行192.0万元，住宅建设与房地产市场监管16.3万元。
六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
2024年一般公共预算基本支出280.22万元，其中，人员支出267.2万元，公用经费13.0万元。
主要包括:（一）人员经费267.2万元，主要包括:基本工资104.34万元、津贴补贴55.2万元、奖金8.47万元、机关事业单位基本养老保险费26.7万元、职业年金缴费13.33万元、职工基本医疗保险缴费14.49万元、公务员医疗补助缴费0.4万元、其他社会保障缴费0.6万元、住房公积金27.1万元，其他交通费16.6万元对个人和家庭的补助0.2万元。
（二）公用经费13.0万元，主要包括：办公费2万元、工会经费8.03万元、委托业务费3万元。
七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明
利辛县住房发展中心2024年政府性基金支出1632万元，比2023年预算增加1632万元，增长100%，增长原因主要是增加城乡保障房项目支出。
主要包括：（一）廉租住房支出1068万元，比2023年预算增加1068万元，增长100%，增长原因主要是保障房项目支出增加。
（二）其他国有土地使用权出让收入安排的支出564万元，比2023年预算增加564万元，增长100%，增长原因主要是保障房项目支出增加。
八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
利辛县住房发展中心2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2024年项目支出表的说明
十、利辛县住房发展中心2024年预算共安排项目支出1649.17万元，比2023年预算增加1167.97万元，增长243%，增长原因主要是增加保障房回购的支出。
主要包括：本年财政拨款安排1649.17万元（其中，政府性基金预算收入安排1649.17万元）。
十、关于2024年政府采购支出表的说明
利辛县住房发展中心2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明
利辛县住房发展中心2024年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
|
项目支出绩效目标表 |
||||||||||
|
（2024年度） 单位：万元 |
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|
项目名称 |
公租房维（护）修费 |
|||||||||
|
实施单位 |
利辛县住房发展中心 |
|||||||||
|
项目属性 |
|
|||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
364 |
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|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
364 |
|||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||||
|
总 |
中期目标（20××年—20××+n年） |
年度目标 |
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|
目标1：完成全年的项目支出 |
目标1：按期完成项目的支付 |
|||||||||
|
绩 |
一级 |
二级
指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级
指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
|
产 |
数量
指标 |
指标1： |
2024 |
本年度 |
数量
指标 |
指标1： |
|
|
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|
…… |
|
|
…… |
|
|
|||||
|
质量
指标 |
指标1： |
验收合格率 |
100% |
质量
指标 |
指标1： |
|
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|||
|
…… |
经费支出合规性 |
严格按照相关相关法规执行 |
…… |
|
|
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|
时效
指标 |
指标1： |
经费支出及时性 |
本年度 |
时效
指标 |
指标1： |
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|
…… |
|
|
…… |
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|
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|
成本
指标 |
指标1： |
项目总成本 |
364万元 |
成本
指标 |
指标1： |
|
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|
…… |
|
|
…… |
|
|
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|
…… |
|
|
|
…… |
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|
效 |
经济效益指标 |
指标1： |
|
|
经济效
益指标 |
指标1： |
|
|
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|
…… |
|
|
…… |
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社会效益指标 |
指标1： |
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|
社会效
益指标 |
指标1： |
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…… |
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…… |
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生态效益指标 |
指标1： |
|
|
生态效益指标 |
指标1： |
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…… |
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…… |
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|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续
影响
指标 |
指标1： |
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…… |
|
|
…… |
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…… |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
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|
服务对
象满意
度指标 |
指标1： |
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…… |
|
|
…… |
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|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
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|||
2.“公租房维（护）维修费”项目。
（1）项目概述。
用于全县公租房运行及维（护）修的实施。
（2）立项依据。
根据利政办秘（2019）83号文件，关于印发《利辛县公共租赁住房管理实施细则》的通知。
（3）实施主体。
利辛县住房发展中心。
（4）起止时间。
2024年1月1日至2024年12月31日。
（5）项目内容。
主要任务是公共租赁住房使用的维修、维护，及公共电梯的维护维修。
（6）年度预算安排。
政府性基金预算收入安排资金364万元。
（7）绩效目标。
按期完成项目的支付。
（二）机关运行经费。
利辛县住房发展中心 2024年机关运行经费财政拨款预算9.6万元，比2023年预算增加3.6万元，增长60%，增长主要办公经费支出增加。主要用于保障办公区日常维修、办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出。
（三）政府采购情况。
利辛县住房发展中心2024年没有安排政府购买服务支出。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，利辛县住房发展中心没有安排政府购买服务支出，共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2024年部门（单位）预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
2024年，利辛县住房发展中心9个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1649.17万元。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年部门（单位）预算表
部门（单位）公开表1
利辛县住房发展中心2024年收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
297.39 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
1632 |
四、公共安全支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
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|
六、科学技术支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
其中：中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40.14 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
15.08 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
1840.30 |
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
|
|
其中：事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
33.87 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
|
本 年 收 入 小 计 |
|
本 年 支 出 小 计 |
|
|
上年结转结余 |
|
结转下年 |
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
|
收 入 总 计 |
1929.39 |
支 出 总 计 |
1929.39 |
部门（单位）公开表2
利辛县住房发展中心2024年收入总表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||||
|
合计 |
1929.39 |
1929.39 |
297.39 |
1632 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利辛县住房和城乡建设局 |
1929.39 |
1929.39 |
297.39 |
1632 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
利辛县住房发展中心 |
1929.39 |
1929.39 |
297.39 |
1632 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表3
利辛县住房发展中心2024年支出总表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
208 |
社会保障就业支出 |
40.14 |
40.14 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.14 |
40.14 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.65 |
26.65 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金支出 |
13.33 |
13.33 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.08 |
15.08 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.08 |
15.08 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.08 |
15.08 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
1840.3 |
191.13 |
1649.2 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
208.3 |
191.13 |
17.2 |
|
|
|
|
2120101 |
行政运行 |
192.0 |
191.13 |
0.9 |
|
|
|
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
16.3 |
|
16.3 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1632 |
|
1632 |
|
|
|
|
2120807 |
廉租住房支出 |
1068 |
|
1068 |
|
|
|
|
2210201 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
564 |
|
564 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
33.9 |
33.9 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
33.9 |
33.9 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.1 |
27.1 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
1929.4 |
280.2 |
1649.2 |
|
|
|
部门（单位）公开表4
利辛县住房发展中心2024年财政拨款收支总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
297.39 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
1632 |
（二）外交支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
40.14 |
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
15.08 |
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
1840.30 |
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
33.87 |
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
（二十一）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
（二十二）预备费 |
|
|
|
|
（二十三）其他支出 |
|
|
|
|
（二十四）转移性支出 |
|
|
|
|
（二十五）债务还本支出 |
|
|
|
|
（二十六）债务付息支出 |
|
|
|
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算结转结余 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算结转结余 |
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1929.39 |
支 出 总 计 |
1929.39 |
部门（单位）公开表5
利辛县住房发展中心2024年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.1 |
40.1 |
40.1 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
40.1 |
40.1 |
40.1 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.2 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.7 |
26.7 |
26.7 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金支出 |
13.3 |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
15.1 |
15.1 |
15.1 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
15.1 |
15.1 |
15.1 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.1 |
15.1 |
15.1 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
208.3 |
191.1 |
178.1 |
13.0 |
17.2 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
208.3 |
191.1 |
178.1 |
13.0 |
17.2 |
|
2120101 |
行政运行 |
192.0 |
191.1 |
178.1 |
13.0 |
0.9 |
|
2120109 |
住宅建设与房地产市场监管 |
16.3 |
|
|
|
16.3 |
|
221 |
住房保障支出 |
33.9 |
33.9 |
33.9 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
33.9 |
33.9 |
33.9 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
27.1 |
27.1 |
27.1 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
6.8 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
合计 |
297.4 |
280.2 |
267.2 |
13.0 |
17.2 |
部门（单位）公开表6利辛县住房发展中心2024年一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
301 |
工资福利支出 |
250.5 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
104.3 |
104.3 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
55.2 |
55.18 |
|
|
30103 |
奖金 |
8.5 |
8.5 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险 |
26.7 |
26.7 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.3 |
13.3 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.5 |
14.5 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.4 |
0.4 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.6 |
0.6 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
27.1 |
27.1 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
29.6 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
2.0 |
|
2.0 |
|
30227 |
委托业务费 |
3.0 |
|
3.0 |
|
30228 |
工会经费 |
8.0 |
|
8.0 |
|
30239 |
其他交通费用 |
16.6 |
16.6 |
|
|
303 |
对个人与家庭补助 |
0.2 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
0.2 |
0.2 |
|
|
|
合 计 |
280.2 |
267.2 |
13.0 |
部门（单位）公开表7
利辛县住房发展中心2024年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1632.0 |
|
1632.0 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1632.0 |
|
1632.0 |
|
2120807 |
廉租住房支出 |
1068.0 |
|
1068.0 |
|
2210201 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
564.0 |
|
564.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
1632.0 |
|
1632.0 |
部门（单位）公开表8
|
利辛县住房发展中心2024年国有资本经营预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
合 计 |
|
|
|
|||||
|
“利辛县住房发展中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 |
||||||||
部门（单位）公开表9
利辛县住房发展中心2024年项目支出表
单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位
资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
特定目标类 |
2024年公租房运营管理及维修维护费 |
利辛县住房发展中心 |
364 |
|
364 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
2024年住房发展中心党建工作经费 |
利辛县住房发展中心 |
0.85 |
0.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
公共租赁房补贴及租金返还 |
利辛县住房发展中心 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
物业管理奖补资金 |
利辛县住房发展中心 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
公租房核查人员及房地产统计员补助 |
利辛县住房发展中心 |
16.3 |
16.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
业务经费 |
利辛县住房发展中心 |
50 |
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
市县一体化系统升级及维护 |
利辛县住房发展中心 |
40 |
|
40 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
新春购房契税补贴 |
利辛县住房发展中心 |
1068 |
|
1068 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
1649.2 |
17.2 |
1632 |
|
|
|
|
|
|
部门（单位）公开表10
|
利辛县住房发展中心2024年政府采购支出表
单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注说明（公开表10）：利辛县住房发展中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。
部门（单位）公开表11
|
利辛县住房发展中心2024年政府购买服务支出表
单位：万元 |
|||||||
|
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
备注说明（公开表11）：利辛县住房发展中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。
第四部分 2024年部门（单位）预算表
见附表：利辛县住房发展中心2024部门预算公开表
版权所有：利辛县人民政府 主办：利辛县人民政府办公室 联系电话：0558-8712345
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