利辛县档案馆2023年部门预算

2023年1月

目 录

第一部分 档案馆概况

1.主要职责

2.部门档案馆预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年档案馆预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年档案馆预算表

1.利辛县档案馆2023年收支总表

2.利辛县档案馆2023年收入总表

3.利辛县档案馆2023年支出总表

4.利辛县档案馆2023年财政拨款收支总表

5.利辛县档案馆2023年一般公共预算支出表

6.利辛县档案馆2023年一般公共预算基本支出表

7.利辛县档案馆2023年政府性基金预算支出表

8.利辛县档案馆2023年国有资本经营预算支出表

9.利辛县档案馆2023年项目支出表

10.利辛县档案馆2023年政府采购支出表

11.利辛县档案馆2023年政府购买服务支出表

第一部分 档案馆概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关档案工作法律、法规、规章和方针、政策；

（二）接收各乡镇、县直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料；

（三）保管档案，维护档案的完整与安全；

（四）对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用；

（五）完成县委交办的其他任务。

二、档案馆预算构成

从预算单位构成看，利辛县档案馆2023年度部门预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

 三、2023年度主要工作任务

   （一）做好馆藏档案资料纸质目录整理及编号；

（二）收集整理2022年度报刊杂志及馆形成的文件资料；

（三）接收3--5个单位到期档案进馆；

（四）加强馆藏档案数字化工作，对馆藏6-8个全宗纸质档案进行数字化；

（五）有序推进档案开放利用服务，对1-2个全宗到期档案进行开放审核，并公布开放目录；

（六）加强档案安全管理，严格执行库房工作日夜间和双休日、节假日昼夜值班工作制度；

（七）开展馆藏档案解密工作，对3-5个全宗到期涉密档案进行解密；

（八）简化档案利用手续，充分运用档案信息化数字化成果，提供高质量便民服务；

(九）完成县委县政府交办的工作任务。

第二部分 2023年利辛县档案馆预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县档案馆所有收入和支出均纳入部门档案馆预算管理。利辛县档案馆2023年收支总预算204.11万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

利辛县档案馆2023年收入预算204.11万元，其中，本年收入204.11万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入204.11万元，全部为一般公共预算拨款收入204.11万元，占100%，比2022年预算增加41.6万元，增长20.38%，增长原因主要是档案管理事务工作增加。

三、关于2023年支出总表的说明

利辛县档案馆2023年支出预算204.11万元，比2022年预算增加41.6万元，增长20.38%，增长原因主要是档案管理事务工作增加。其中，基本支出104.11万元，占51%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出100万元，占49%，主要用于档案工作专项业务费、馆藏档案数字化、重大活动和突发事件档案的收集、档案资料的征集、征购、馆藏档案资料递增安全保护费。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

利辛县档案馆2023年财政拨款收支预算204.11万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款204.11万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出165.64万元，占81.15%；社会保障和就业支出23.14万元，占11.34%；卫生健康支出6.77万元，占3.32%；住房保障支出8.56万元，占4.19%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县档案馆2023年一般公共预算支出204.11万元，比2022年预算增加41.6万元，增长20.38%，主要原因：档案管理事务工作增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出165.64万元，占81.15%；社会保障和就业支出23.14万元，占11.34%；卫生健康支出6.77万元，占3.32%；住房保障支出8.56万元，占4.19%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算165.64万元，比2022年预算增加44.93万元，增长27.12%，增长原因主要是在职人员调高工资薪金标准、晋级晋档调增工资等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算23.14万元，比2022年预算减少1.91万元，下降8.25%，下降原因主要是在职人员减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）2023年预算6.77万，比2022年预算减少0.1万元，下降1.47%。下降原因主要是在职人员减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算8.56万元，比2022年预算减少1.19万元，下降13.9%，下降原因主要是人员减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县档案馆2023年一般公共预算基本支出65.64万元，其中，人员经费60.05万元，公用经费5.59万元。

（一）人员经费60.05万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴、离休费、。

（二）公用经费5.59万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

    利辛县档案馆2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

    利辛县档案馆2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

利辛县档案馆2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

利辛县档案馆2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“馆藏档案数字化”项目。

（1）项目概述。加强馆藏档案数字化工作，对馆藏6--8个全宗纸质档案进行数字化。避免了手工慢、耗时长弊端，多途径利用数字化成果，提供高质量便民服务。

（2）立项依据。安徽省业务评价办法

（3）实施主体。利辛县档案馆

（4）起止时间。2023年6月1日至2023年10月31日

（5）项目内容。分别对县环保局、县发改委、县人事局、县交通局、县粮食局、县水务局、县经信委、县商务局8个全宗馆藏档案数字化加工。

（6）年度预算安排。29.7万

（7）绩效目标。

（二）机关运行经费。

利辛县档案馆2023年机关运行经费财政拨款预算5.59万元，比2022年预算下降6.52万元，下降85.7%，下降主要原因是经费支出调整。

（三）政府采购情况。

利辛县档案馆2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，利辛县档案馆共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，利辛县档案馆1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款29.7万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分

利辛县档案馆 2023年部门预算表              

见附表：档案馆2023部门预算公开表