利辛县王市镇2023年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

 

 

 

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

 

第二部分2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2023年收支预算总体情况说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023政府采购支出情况说明

11.关于2023年政府购买服务支出情况说明

12.其他重要事项情况说明

 

 

第三部分名词解释

 

 

 

第四部分2023年部门预算表

1.利辛县王市镇人民政府2023年收支总表

2.利辛县王市镇人民政府2023年收入总表

3.利辛县王市镇人民政府2023年支出总表

4.利辛县王市镇人民政府2023年财政拨款收支总表

5.利辛县王市镇人民政府2023年一般公共预算支出表

6.利辛县王市镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

7.利辛县王市镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

8.利辛县王市镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

9.利辛县王市镇人民政府2023年项目支出表

10.利辛县王市镇人民政府2023年政府采购支出表

11.利辛县王市镇人民政府2023年政府购买服务支出表

12.利辛县王市镇人民政府2023年三公经费支出表

13.利辛县王市镇人民政府2023年机关运行经费统计表

第一部分部门概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的各项权利；加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种矛盾和纠纷，构建和谐社会，体现以人为本。

2、发展农村经济走向共同富裕。制定全镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成产业特色；营造良好的投资环境，加大招商引资力度；加强信息化服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、普及义务教育，繁荣农村文化，加强社会公德建设，倡导健康文明新风尚，政府职能逐步实现向新型公共服务型政府转变。

4、抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”。

二、部门预算单位构成

王市镇 2023 年王市镇人民政府预算为镇本级预算。从预算单位构成看，安徽省利辛县王市镇人民政府 2023年度王市镇人民政府预算包括：镇本级预算和所属事业单位预算纳入安徽省利辛县王市镇人民政府 2023年度王市镇人民政府预算编制范围的二级事业单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县王市镇人民政府本级
2	利辛县王市镇环境保护工作站
3	利辛县镇文化广播与经济信息服务站
4	利辛县王市镇乡村振兴工作站

 

三、2023年度主要工作任务

新的一年里，我镇工作的指导思想是：

巩固脱贫成果，围绕乡村振兴战略部署，积极培育财源，努力增强财政保障能力。进一步调整和优化支出结构，努力压减一般性消费需求，着力保障工资、运转等基本支出，重点倾斜民生事业。严格按制度管支出，切实加强涉农等重大专项资金的常态化监督，实现财政资金管理从“宽、松、软”到“严、实、硬”的转变。

围绕上述预算安排，重点做好以下工作：

(一)坚持务实与创新结合，进一步促进经济发展

一是落实国家供给侧改革和结构性减税降费政策。深入推进营业税改征增值税改革，落实小微企业的所得税优惠政策，激发企业发展活力。进一步优化税收征管服务，健全公平、公开、规范的征管机制，及时足额兑现招商引资优惠政策，加大行政事业性收费项目清单管理力度，为企业发展营造宽松的环境。二是发挥财政政策和资金整合的引导、带动效应。进一步发挥招商引资、工业发展、市场培育等各类产业引导资金、“借转补”以及“事后奖补”资金的作用，通过财政专项补助、奖励和贴息等措施，发挥“四两拨千斤”的作用，引导和带动社会资本进一步加大对工业、农业、商贸以及公益性基础设施和社会事业的投入。三是创新资金筹集方式，积极探索政府与社会资本合作模式，鼓励社会资本通过特许经营等方式，参与美好镇村、光伏发电等公益性项目，切实做好重点项目建设资金保障。

（二）围绕“严、实、硬”要求，强化内外监督

采取多种措施，努力实现财政资金管理从“宽、松、软”向“严、实、硬”的转变。一是加强内部管理。建立和完善预算论证、投资评审、政府采购、财政监督、信息公开等全过程、动态化的财政资金监管机制，落实审批与执行职责分离、会计与出纳岗位分设、印鉴与票据分管等内部控制制度。二是强化常态化的督查巡查工作。针对涉农补贴资金发放、清洁工程、秸秆禁烧、一事一议、农田水利、环境治理等重点项目资金安全性、规范性和效益性，实施常态化的督查巡查。三是着力强化村级财务管理。以深入推进村级责任审计为突破口，惩治腐败与规范管理并举，着力堵塞漏洞，建立规范的长效机制。四是自觉接受人大、审计和社会各界监督。坚持问题导向，把发现和解决问题作为推动工作的切入点，把依法依规要求、财政改革要求、规范管理要求落实到财政工作中。高度重视审计整改工作，认真对待审计提出的问题，分析原因、举一反三、明确责任、抓好整改，健全管理制度，构建长效机制。依法向人大报告工作，严格执行人大决议、决定，认真听取代表建议意见，及时办理议案、建议，诚恳接受人大监督，推进预算管理科学规范、公开透明。

 

 

 

 

第二部分2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2023年财政拨款收支预算956.18万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款956.18万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入956.18万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务702.96万元，占73.52%；社会保障和就业支出126.22万元，占13.2%；卫生健康支出72.9万元，占7.62%；住房保障支出54.1万元，占5.66%。

 

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算拨款956.18万元，比2022年预算拨款增加333.06万元，增长53.45%，增长原因主要是对各项事业加大了投入。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务702.96万元，占73.52%；社会保障和就业支出126.22万元，占13.2%；卫生健康支出72.9万元，占7.62%；住房保障支出54.1万元，占5.66%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2023年预算702.96万元，比2022年预算增加293.4万元，增长41.74%，增长原因主要是2023年在职人员效能奖增加等。其中:“行政运行”预算549.64万元，“事业运行”153.32主要用于保障厅机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出。

2.“社会保障和就业”2023年预算126.22万元，比2022年预算增加26.4万元，增长26.45%，增长原因主要是离退休人员工资标准提高等。

3.“卫生健康支出”2023年预算72.9万元，比2022年预算增加5.09万元，增长7.5%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。

4.“住房保障支出”2023年预算54.1万元，比2022年预算增加8.17万元，增长17.79%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

王市镇2023年一般公共预算基本支出956.18万元，其中：

工资福利支出868.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出47.61万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

对个人和家庭的补助39.66万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

王市镇2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

王市镇2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算623.12万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于2023年收入预算情况说明

2023年收入预算956.18万元，比2022年预算拨款增加333.06万元，增长53.45%，增长原因主要是对各项事业加大了投入。

八、关于2023年支出预算情况说明

2023年支出预算956.18万元，比2022年预算拨款增加333.06万元，增长53.45%，增长原因主要是对各项事业加大了投入。

九、关于 2023年项目支出预算情况说明

王市镇 2023年没有项目支出按排，本表没有数字。

9十、关于 2023年政府采购支出预算情况说明

王市镇 2023年没有政府采购按排，本表没有数字。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出预算情况说明

王市镇 2023年没有政府购买服务按排，本表没有数字

十二、其他重要事项情况说明

王市镇共有一般公务用车2辆，公务用车运行费年度指标7万元绩效目标设置情况。

2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分2023年部门预算表

利辛县王市镇人民政府2023年收支总表

                                                                          单位：万元

 

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	956.18	一、一般公共服务支出	702.96
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	126.22
		九、社会保险基金支出
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	72.90
事业收入		十一、节能环保支出
经营收入		十二、城乡社区支出
上级补助收入		十三、农林水支出
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出
其他		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	54.10
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
八、上年结转结余		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		本年结余
收入总计	956.18	支出总计	956.18

    部门公开表2

利辛县王市镇人民政府2023年收入总表                                                                                                                                 

单位：万元

 

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性 基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付（政府性基金)

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

956.18

956.18

956.18

利辛县王市镇人民政府

956.18

956.18

956.18

利辛县王市镇人民政府

956.18

956.18

956.18

 

 

 

                                                                部门公开表3

利辛县王市镇人民政府2023年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

 

功能科目编码	功能科目名称	合   计	基本支出	项目支出
	合计	956.18	956.18
201	一般公共服务支出	702.96	702.96
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	702.96	702.96
2010301	行政运行	549.64	549.64
2010350	事业运行	153.32	153.32
208	社会保障和就业支出	126.22	126.22
20805	行政事业单位养老支出	101.17	101.17
2080501	行政单位离退休	6.89	6.89
2080502	事业单位离退休	7.72	7.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.85	28.85
20808	抚恤	25.05	25.05
2080801	死亡抚恤	25.05	25.05
210	卫生健康支出	72.90	72.90
21011	行政事业单位医疗	72.90	72.90
2101101	行政单位医疗	39.40	39.40
2101102	事业单位医疗	33.49	33.49
221	住房保障支出	54.10	54.10
22102	住房改革支出	54.10	54.10
2210201	住房公积金	43.28	43.28
2210202	提租补贴	10.82	10.82

 

 

 

 

 

 

 

 

            

部门公开表4

利辛县王市镇人民政府2023年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

 

收    入		支     出
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
（一）一般公共预算拨款收入	956.18	一、一般公共服务支出	702.96	702.96
（二）政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	126.22	126.22
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	72.90	72.90
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	54.10	54.10
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
收   入   总   计	956.18	支　出  总　计	956.18	956.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门（单位）公开表5

利辛县王市镇人民政府2023年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
	合计	956.18	956.18	924.29	31.89
201	一般公共服务支出	702.96	702.96	671.07	31.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	702.96	702.96	671.07	31.89
2010301	行政运行	549.64	549.64	517.75	31.89
2010350	事业运行	153.32	153.32	153.32
208	社会保障和就业支出	126.22	126.22	126.22
20805	行政事业单位养老支出	101.17	101.17	101.17
2080501	行政单位离退休	6.89	6.89	6.89
2080502	事业单位离退休	7.72	7.72	7.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.70	57.70	57.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.85	28.85	28.85
20808	抚恤	25.05	25.05	25.05
2080801	死亡抚恤	25.05	25.05	25.05
210	卫生健康支出	72.90	72.90	72.90
21011	行政事业单位医疗	72.90	72.90	72.90
2101101	行政单位医疗	39.40	39.40	39.40
2101102	事业单位医疗	33.49	33.49	33.49
221	住房保障支出	54.10	54.10	54.10
22102	住房改革支出	54.10	54.10	54.10
2210201	住房公积金	43.28	43.28	43.28
2210202	提租补贴	10.82	10.82	10.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　利辛县王市镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	956.18	924.29	31.89
301	工资福利支出	868.90	868.90
30101	基本工资	215.30	215.30
30102	津贴补贴	106.39	106.39
30103	奖金	9.63	9.63
30107	绩效工资	42.24	42.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.70	57.70
30109	职业年金缴费	28.85	28.85
30110	职工基本医疗保险缴费	72.13	72.13
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89
30113	住房公积金	43.28	43.28
30199	其他工资福利支出	290.49	290.49
302	商品和服务支出	47.61	15.72	31.89
30201	办公费	17.00		17.00
30228	工会经费	7.89		7.89
30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
30239	其他交通费用	15.72	15.72
303	对个人和家庭的补助	39.66	39.66
30301	离休费	6.89	6.89
30302	退休费	7.72	7.72
30305	生活补助	25.05	25.05

 

 

 

 

 

 

 

 

 部门公开表7

利辛县王市镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

说明：“利辛县王市镇没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  部门公开表8

 

利辛县王市镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表
							单位：万元
功能分类科目			国有资本经营预算拨款支出
科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出
合 计
说明：“利辛县王市镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          部门公开表9

利辛县王市镇人民政府2023年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位 资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算

说明：“利辛县王市镇2023年没有项目支出，故本表无数据”

       部门公开表10

注：说明“利辛县王市镇没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。