附件5

利辛县利辛中学2023年单位预算说明

2023年1月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年单位预算表

1.利辛县中学2023年收支总表

2.利辛县中学2023年收入总表

3.利辛县中学2023年支出总表

4.利辛县中学2023年财政拨款收支总表

5.利辛县中学2023年一般公共预算支出表

6.利辛县中学2023年一般公共预算基本支出表

7.利辛县中学2023年政府性基金预算支出表

8.利辛县中学2023年国有资本经营预算支出表

9.利辛县中学2023年项目支出表

10.利辛县中学2023年政府采购支出表

11.利辛县中学2023年政府购买服务支出表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法 律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和 国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少 年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的义务教育工作，推进普及义务教育优质发展。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革， 科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体 管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、单位预算构成

（部门预算构成：）从预算单位构成看，利辛县利辛中学2022 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

（单位预算构成：）利辛县利辛中学2022 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

（1）引导学生掌握科学文化基础知识和基本技能。首要任务

（2）发展学生智能，特别是培养学生的创新精神和实践能力。

（3）发展学生体能，提高学生身心健康水平。

（4）培养学生高尚的审美情趣，养成良好的思想品德，奠定学生的科学世界观基础。

（5）关注学生个性的发展。

第二部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县利辛中学所有收入和支出 均纳入预算管理 。 利辛县利辛中学 2023 年收支总预算 7510.10万元，收入包括一般公共预算拨款收入 7510.10 万 元，支出包括：教育支出 5550.04 万元、社会保障和就业支 出 1206.23万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出 753.83  万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

利辛县利辛中学 2023 年收入预算7510.10万元，其中，

本年收入 7510.10万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入7510.10万元，主要包括：一般公共预 算拨款收入7510.10万元 ， 占 100% ， 比 2022年预算增加 1259.2 万元，增长 458.90%，增长原因主要是教职工人数

增加，工资及五险一金有所增加。

三、关于 2023 年支出总表的说明

利辛县利辛中学 2023 年支出预算 7510.10 万元，比 2022 年预算增加1259.20万元，增长20.14%，增长原 因主要是教职工人数增加，工资及五险一金有所增加。其中， 基本支出 7506.99万元，占99.96%，主要用于保障机构日常运

转、完成日常工作任务；项目支出 3.11 万元， 占 0.04%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

利辛县利辛中学 2023 年财政拨款收支预算 7510.10万  元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 7510.10万元。 支出按功能分类分为：教育支出 5550.04 万元， 占 73.90%； 社会保障和就业支出 1206.23万元，占 16.06%；卫生健康支 出 0万元， 占 0%；住房保障支出53.83万元， 占10.04%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县利辛中学 2023 年一般公共预算支出 7510.10 万  元，比 2022 年预算增加1259.20 万元，增长20.14，增长原因主要是教职工人数增加，工资及五险一金有所增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 7510.10 万元，占 73.90%；社会保障和就业支 出1206.23万元， 占 16.06%；卫生健康支出0万元，占 0%；住房保障支出 753.83 万元， 占 10.66%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般教育支出支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算5550.04万元，比2022年预算增加1237.97万元，增长28.71%，增长原因主要是学校政府加大对高中教育的投入力度。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算1206.23万元，比2022年预算增加194.46万元，增长19.22%，增长的原因是退休及在职人员增加，故养老保险金及职业年金增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，增长的原因是退休及在职人员增加，故养老保险金及职业年金增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金\提租补贴（项）2023年预算753.83万元，比2022年预算增加123.83万元，增长19.66%，增长原因主要是政府加大对教育的投入。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县中学2023年一般公共预算基本支出7506.99万元，其中，人员经费7403.49万元，公用经费103.50万元。

（一）人员经费7403.49万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费103。50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

    利辛县中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

    利辛县中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

利辛县中学2023年预算共安排项目支出3.11万元，比2022年预算减少3.11万元，增长100%，增长原因主要是一利辛中学基站租赁费等;二是利辛中学余晓燕退休提高比例关系百分之五等。 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

利辛县中学2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

利辛县中学2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“利辛中学公用经费购置支出 ”项目。

（1）项目概述。项目总投资为 191.85万元， 由于学校为改善办学条件，购置办公电脑等设备，经学校党委研究，预算资金约为191.85万元。

（2）立项依据。利辛中学公用经费购置支出项目

（3）实施主体。利辛县中学

（4）起止时间。2023.1-12 月份

（5）项目内容。项目总投资为191.85万元，由于学校为改善办学条件，提高教师工作的积极性，购置办公电脑等设备，经学校党委研究，预算资金约为191.85万元。

（6）年度预算安排。利辛中学公用经费购置支出项目，项目资金为191.85 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023  年度）

（二）机关运行经费。

利辛县利辛中学2023年机关运行经费财政拨款预算0万元。

（三）政府采购情况。

利辛县利辛中学2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，利辛县利辛中学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，利辛县利辛中学46个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款*.*万元、政府性基金预算当年财政拨款*.*万元、国有资本经营预算当年财政拨款*.*万元、财政专户管理资金当年安排*.*万元和单位资金安排安排*.*万元。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分 2023年单位预算表

                                                                单位公开表1

利辛县利辛中学2023年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    单位公开表2

利辛县利辛中学2023年收入总表

                                                                                                                                 单位：万元

                                                                单位公开表3

利辛县利辛中学2023年支出总表

                                                                                                                             单位：万元

                                                               单位公开表4

利辛县利辛中学2023年财政拨款收支总表

                                                                          单位：万元

单位公开表5

利辛县利辛中学2023年一般公共预算支出表

                                                                          单位：万元

 “利辛县利辛中学没有一般公共预算支出，故本表无数据”。

单位公开表6利辛县利辛中学2023年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位：万元

 “利辛县利辛中学没有一般公共预算基本支出，故本表无数据”。

                                                                单位公开表7

利辛县利辛中学2023年政府性基金预算支出表

                                                                          单位：万元

 “利辛县利辛中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

  单位公开表8

                      单位公开表9

利辛县利辛中学2023年项目支出表

                                                                                                                                单位：万元

       单位公开表10

 “利辛县利辛中学没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。