亳州市利辛县生态环境分局2023年单位预算-利辛县人民政府

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索引号：	11341600MB171833XQ/202311-00012	组配分类：	本部门预算
发布机构：	利辛县生态环境分局	主题分类：	城乡建设、环境保护
名称：	亳州市利辛县生态环境分局2023年单位预算	文号：	无
发文日期：	2023-11-06	发布日期：	2023-11-06

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组配分类：	本部门预算
发布机构：	利辛县生态环境分局
主题分类：	城乡建设、环境保护
名称：	亳州市利辛县生态环境分局2023年单位预算
文号：	无
发文日期：	2023-11-06
发布日期：	2023-11-06

亳州市利辛县生态环境分局2023年单位预算

发布时间：2023-11-06 11:02 信息来源：利辛县生态环境分局浏览次数：字体：[大中小]

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亳州市利辛县生态环境分局2023年单位预算

2023年2月

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算表

1.亳州市利辛县生态环境分局2023年收支预算总表

2.亳州市利辛县生态环境分局2023年收入预算总表

3.亳州市利辛县生态环境分局2023年支出预算总表

4.亳州市利辛县生态环境分局2023年财政拨款收支总表

5.亳州市利辛县生态环境分局2023年一般公共预算支出表

6.亳州市利辛县生态环境分局2023年一般公共预算基本支出表

7.亳州市利辛县生态环境分局2023年政府性基金预算收支表

8.亳州市利辛县生态环境分局2023年国有资本经营预算收支表

9.亳州市利辛县生态环境分局2023年项目支出表

10.亳州市利辛县生态环境分局2023年政府采购支出表

11.亳州市利辛县生态环境分局2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市生态环境基本制度。

（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）负责监督管理国家和省减排目标的落实。

（四）参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并监督实施。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。

（八）负责生态环境准入的监督管理。

（九）负责生态环境监测工作。

（十）负责应对气候变化工作。

（十一）协调开展生态环境保护督察。

（十二）统一负责生态环境监督执法。

（十三）组织实施生态环境宣传教育工作。

（十四）完成省生态环境厅和市委、市政府交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，亳州市利辛县生态环境分局2023年度单位预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共一个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市利辛县生态环境分局局本级	行政单位
2	亳州市利辛县生态环境监测站	公益一类事业单位

三、2023年度主要工作任务

（一）抓好突出生态环境问题整改工作。全面完成中央生态环境保护督察及“回头看”和省生态环境保护督察交办问题整改，对前期已完成整改任务，持续开展“回头看”，确保所有问题依法依规改彻底、改到位，严防反弹。继续深入实施“三大一强”突出生态环境问题排查整治，不断满足人民群众日益增长的优美生态环境需要，以实际整改成果迎接生态环境保护督察“回头看”。

（二）强化环保宣传。提升群众对环保的认知和关注度。重点加强环境保护宣传教育，扩大宣传面和宣传效果，努力提高全县上下的环境保护意识。

（三）坚决打好蓝天保卫战。继续加大大气污染防治工作力度，采取精准施策，强化精细管理，确保全年PM2.5.PM10及空气质量优良天数满足市政府考核要求，让更多的蓝天白云惠及群众。

1、强化“散乱污”企业综合整治。全面开展“散乱污”企业及集群综合整治行动。建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业异地转移、死灰复燃。

2、推进重点行业污染治理升级改造。强化工业企业无组织排放管控。开展建材、有色、火电、铸造等重点行业及燃煤锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料(含废渣)运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放实施深度治理，2023年底前完成治理任务。重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物(挥发性有机物)全面执行大气污染物特别排放限值。

3、严格控制煤炭消费总量。合理控制煤炭消费总量。严格实施煤炭消费减量替代，新建、改建、扩建用煤项目的，实行煤炭消费等量或减量替代。深入实施重点企业一企一策耗煤管理，进一步提高能源利用效率。禁燃区内全面禁止生产、销售、使用散煤等高污染燃料，建立散煤禁烧长效监管机制，纳入网格化管理。

4、积极做好大气污染物（二氧化硫、氮氧化物）减排工作。结合砖瓦窑厂淘汰、燃煤锅炉淘汰，认真谋划减排项目，争取完成十四五年度目标任务。

5、加快车船结构升级。加快推进城市建成区新增和更新的公交、环卫、邮政、出租、通勤、轻型物流配送车辆使用新能源或清洁能源汽车。

6、大力淘汰老旧车辆。制定营运柴油货车和燃汽车辆提前淘汰更新目标及实施计划。采取经济补偿、限制使用、严格超标排放监管等方式，大力推进国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰更新，加快淘汰采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃汽车辆。

7、严肃查处机动车超标排放行为。强化多部门联合执法，实施生态环境部门监测取证、公安交管部门实施处罚、交通运输部门监督维修的联合监管模式，重点针对柴油货车开展执法检查，构建超标柴油车黑名单，实现动态管理。

8、强化移动源污染防治。严格新车环保装置检验，在新车销售、检验、登记等场所开展环保装置抽查，保证新车环保装置生产一致性。配合建立机动车超标排放信息数据库，追溯超标排放机动车生产和进口企业、注册登记地、排放检验机构、维修单位、运输企业等，实现全链条监管。推进老旧柴油车深度治理，具备条件的安装污染控制装置、配备实时排放监控终端，并与环保等有关部门联网，协同控制颗粒物和氮氧化物排放。探索定期更换出租车三元催化装置。

9、加强非道路移动机械和船舶污染防治。划定非道路移动机械低排放控制区，严格管控高排放非道路移动机械。

10、实施重大专项行动.制定并实施秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案，开展秋冬季攻坚行动。按照国家部署要求，打好柴油货车污染治理攻坚战。制定工业炉窑综合整治实施方案，建立各类工业炉窑管理清单。开展工业炉窑治理专项行动。开展化工、工业涂装、包装印刷等挥发性有机物排放重点行业和油品储运销综合整治，开展挥发性有机物专项整治行动。

11、深入推进扬尘防治。加强扬尘综合治理。严格降尘管控，平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里。加强降尘量监测质控工作。加强施工扬尘控制。施工工地按照《建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准（试行）》，严格落实施工扬尘“六个百分之百”。严格渣土运输车管理，严查不按规定路线、时间行驶、抛洒滴漏、带泥上路、冒黑烟等违法行为。强化道路扬尘管控。进一步扩大机械化清扫范围，对城市周边道路、可作业的背街里巷等，提高机械化清扫频次。加强对干散货码头扬尘专项治理，全面推进码头防风抑尘、洒水等设施建设。加强矸石山等露天矿山扬尘整治。严控露天焚烧。推进秸秆综合利用，秸秆综合利用率不低于90%。。

12、深化挥发性有机物综合治理。提升挥发性有机物综合治理水平。开展涉挥发性有机物企业排查，建立企业清单，指导企业编制“一厂一策”方案。推广使用低挥发性有机物含量涂料。加强执法监管，不能稳定达标排放或无组织排放管控不能满足法律法规要求的，依法查处。.强化无组织排放管控。加强含挥发性有机物物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等挥发性有机物无组织排放管控。强化餐饮饭店油烟治理。监督餐饮饭店油烟净化装置正常运行，对餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染等实施行政处罚。

13、持续开展烟花爆竹、大盘香禁放（燃）管控。强化实施烟花爆竹、大盘香禁放（燃）。

（四）持续抓好碧水保卫战。巩固水污染防治成果，继续加大投入，加大工作力度，强化工业污染防治，加快城镇污水处理厂建设和运行管理，加强乡镇及农村水污染防治工作力度，确保水生态环境质量不断提升，国控和市控考核断面全年实现达标。

1.基本消除城市黑臭水体。配合住建部门完成黑臭水体整治工作，市中心城区和各县区城区黑臭水体基本消除。

2.做好工业污染防治工作。加强工业企业污染防治，对依法取缔的“十小”企业，防止出现反弹。

3.配合城管执法、住建、乡村振兴等部门完成城镇污染治理工作，确保城市和县城生活污水集中处理率达到95%以上，建制镇生活污水集中处理率达到45%以上，市区城市污水处理厂污泥无害化处理处置率达到90%以上，，工业集聚区污水处理厂的污泥无害化处理处置率达到100%。

4.督促农业等部门做好农业农村污染整治工作，完成畜禽养殖污染治理工作，完成15个农村环境综合整治工作。

5.督促交通运输部门落实船舶污染物接收、转运、处置监管制度，实施防治船舶及其有关作业活动污染水域环境应急能力建设规划，确保达到考核要求。

6.做好饮用水水源保护工作.加大执法检查工作力度，集中式饮用水水源水质达到或优于III类比例保持稳定或有所提升（地质原因除外）。

7.探索试点全县生态断面补偿工作。

8、开展农村黑臭水体治理工作。

9.对涉水重点企业开展清洁生产审核工作。

10、持续开展农村生活污水集中收集治理工作。

(五）推进净土保卫战。以保障土壤环境安全为底线，全面开展详查，摸清底数，加强固体废物管理，加大危险废物管理力度，注重防治土壤污染，确保土壤环境质量安全。

1、加快推进重点行业企业用地调查。

2、加强土壤环境重点监管企业环境监管。

3、加强危险废物环境管理工作。

4、全县乡镇及以上医疗机构的医疗废物无害化处置率达到100%。

5、控制农业面源污染。全县主要农作物化肥、农药使用量实现零增长。

6、减少生活垃圾污染。建立较为完善的城镇生活垃圾处理监管体系。

7、加强涉重金属行业污染防控。深入推进涉镉等重金属重点行业排查整治，进一步完善排查清单。

8、深化工业固体废物堆存场所环境整治。

9、完成土壤污染防治各项工作。完成中央财政土壤污染防治和省级环保资金项目的建设和验收工作，加强后续监管。

10、加强废弃农膜回收利用。严厉打击违法生产和销售不合格农膜的行为。建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络，按照要求开展废弃农膜回收利用试点。

11、着力推进耕地安全利用。受污染耕地安全利用率达到95%，污染地块安全利用率达到90%以上。

12、建成全县废铅蓄电池和危险废物综合收集转运中心。

（六）强化辐射安全监管工作。对放射源和射线装置进行检查，上下半年各开展一次。

（七）强化环境监管执法。对环境违法排污行为零容忍，严格环境执法，严厉打击环境违法行为。

1、对重点污染企业每季度开展一次随机抽查。

2、对规模化畜禽养殖场每季度开展一次随机抽。

3、对砖瓦窑厂每季度开展一次随机抽查。

4、对乡镇以上卫生医疗机构每季度开展一次随机抽查。

5、对乡镇以上饮用水源地环境保护工作每半年开展一次随机抽查。

6、全年开展一次环境应急演练。

7、环境信访投诉查处率100%，办结率98%以上。

（八)强化建设项目管理，从源头防治污染。严把建设项目环评关，压缩审批时间，提高审批效率，减少审批环节，服务经济发展，坚决杜绝高污染企业在利辛落地，从源头防治污染。强化排污许可证管理。根据《固定污染源排污许可管理名录》，落实排污许可证核发工作。

（九）加强环境监测工作

1.2023年做好省控空气质量站点利辛子站运行维护的保障工作；积极做好2座市县控空气站的日常运行维护工作。

2.按照监测方案的要求开展土壤环境质量监测。

3.开展和配合淮河环境与健康综合监测相关的饮用水水源地、地表水、重点污染源水质、土壤和农作物监测。县监测站负责采样工作。

4.认证范围内开展我县污染源监督性监测及应急监测工作。

5.进一步加强监测站能力建设，强化学习，提高监测队伍技术水平和素质能力。加强应急监测能力体系建设，提高突发事件应急环境响应监测水平。

6.进一步完善质控管理体系。修订程序管理文件和质量手册，做好质量管理的运行。

7.按照省环境监测中心站的统一部署，做好2023年度持证上岗考核工作。

（十）强化机动车污染防治和环境信息化建设。

1.完成省市下达的重型柴油车及非道路移动机械的监管任务，全面启动机动车遥感监测及路检等工作；

2.严格按照要求，完成重点行业、重点污染源在线监测设备安装、联网及第三方运维工作；

3.做好门户网站管理、政务信息公开及互联网+督查事项的办理等。

4.做好省厅下达重点污染源自动监控设施“安装、联网、运维监管”三个全覆盖工作需要的信息化项目建设等工作。

第二部分 2023年单位预算表

部门（单位）公开表1
亳州市利辛县生态环境分局2023年收支总表

部门（单位）名称：			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	747.44	一、一般公共服务支出
		二、外交支出
		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
		五、教育支出
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	130.84
		九、社会保险基金支出
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	30.11
事业收入		十一、节能环保支出	538.46
经营收入		十二、城乡社区支出
上级补助收入		十三、农林水支出
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出
其他		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	48.03
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
八、上年结转结余	0.00	二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、国有资本经营预算支出
		本年结余
收入总计	747.44	支出总计	747.44

部门（单位）公开表2

亳州市利辛县生态环境分局2023年收入总表

部门（单位）名称：

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性
基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

上级转移支付（提前下达一般公共预算)

上级转移支付（政府性基金)

单位资金小计

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

747.44

0.00

亳州市生态环境局

747.44

0.00

亳州市利辛县生态环境分局

747.44

0.00

部门（单位）公开表3

亳州市XX（部门、单位名称）2023年支出总表

部门（单位）名称：

单位：万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

747.44

579.73

167.71

208

社会保障和就业支出

130.84

20805

行政事业单位养老支出

130.84

2080501

行政单位离退休

51.92

2080502

事业单位离退休

0.25

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

52.46

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

26.23

210

卫生健康支出

30.11

21011

行政事业单位医疗

30.11

2101101

行政单位医疗

13.67

2101102

事业单位医疗

15.53

2101103

公务员医疗补助

0.81

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.10

211

节能环保支出

538.46

370.75

167.71

21101

环境保护管理事务

538.46

370.75

167.71

2110101

行政运行

236.70

2110102

一般行政管理事务

167.71

2110199

其他环境保护管理事务支出

134.05

221

住房保障支出

48.03

22102

住房改革支出

48.03

2210201

住房公积金

38.42

2210202

提租补贴

9.61

部门（单位）公开表4

亳州市XX（部门、单位名称）2023年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

（一）一般公共预算拨款收入

747.44

一、一般公共服务支出

（二）政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

（三）国有资本经营预算拨款收入

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

130.84

九、社会保险基金支出

十、卫生健康支出

30.11

十一、节能环保支出

538.46

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探工业信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、自然资源海洋气象等支出

二十、住房保障支出

48.03

二十一、粮油物资储备支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、预备费

二十四、其他支出

二十五、转移性支出

二十六、债务还本支出

二十七、债务付息支出

二十八、债务发行费用支出

二十九、国有资本经营预算支出

收入总计

747.44

支出总计

747.44

部门（单位）公开表5
亳州市XX利辛县生态环境分局2023年一般公共预算支出表
部门（单位）名称：						单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	747.44	579.73	554.01	25.72	167.71
208	社会保障和就业支出	130.84	130.84	130.84
20805	行政事业单位养老支出	130.84	130.84	130.84
2080501	行政单位离退休	51.92	51.92	51.92
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	0.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.46	52.46	52.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.23	26.23	26.23
210	卫生健康支出	30.11	30.11	30.11
21011	行政事业单位医疗	30.11	30.11	30.11
2101101	行政单位医疗	13.67	13.67	13.67
2101102	事业单位医疗	15.53	15.53	15.53
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10
211	节能环保支出	538.46	370.75	345.03	25.72	167.71
21101	环境保护管理事务	538.46	370.75	345.03	25.72	167.71
2110101	行政运行	236.70	236.70	223.56	13.14
2110102	一般行政管理事务	167.71				167.71
2110199	其他环境保护管理事务支出	134.05	134.05	121.47	12.58
221	住房保障支出	48.03	48.03	48.03
22102	住房改革支出	48.03	48.03	48.03
2210201	住房公积金	38.42	38.42	38.42
2210202	提租补贴	9.61	9.61	9.61

部门（单位）公开表5
2023年一般公共预算支出表
部门（单位）名称：						单位：万元
功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	1,074.04	832.74	771.56	61.18	241.30
208	社会保障和就业支出	129.65	123.35	123.35		6.30
20805	行政事业单位养老支出	122.60	122.60	122.60
2080501	行政单位离退休	0.06	0.06	0.06
2080502	事业单位离退休	0.06	0.06	0.06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.65	81.65	81.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.82	40.82	40.82
20808	抚恤	0.75	0.75	0.75
2080801	死亡抚恤	0.75	0.75	0.75
20899	其他社会保障和就业支出	6.30				6.30
2089999	其他社会保障和就业支出	6.30				6.30
210	卫生健康支出	48.31	48.31	48.31
21011	行政事业单位医疗	48.31	48.31	48.31
2101101	行政单位医疗	12.63	12.63	12.63
2101102	事业单位医疗	34.46	34.46	34.46
2101103	公务员医疗补助	0.81	0.81	0.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.41	0.41	0.41
211	节能环保支出	823.43	588.43	527.25	61.18	235.00
21101	环境保护管理事务	820.39	585.39	524.21	61.18	235.00
2110101	行政运行	101.81	101.81	88.67	13.14
2110102	一般行政管理事务	9.56	9.56	9.56
2110199	其他环境保护管理事务支出	709.02	474.02	425.98	48.04	235.00
21102	环境监测与监察	3.04	3.04	3.04
2110299	其他环境监测与监察支出	3.04	3.04	3.04
221	住房保障支出	72.64	72.64	72.64
22102	住房改革支出	72.64	72.64	72.64
2210201	住房公积金	58.11	58.11	58.11
2210202	提租补贴	14.53	14.53	14.53

部门（单位）公开表6
2023年一般公共预算基本支出表
部门（单位）名称：				单位：万元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	832.74	771.56	61.18
301	工资福利支出	810.78	761.10	49.68
30101	基本工资	288.38	288.38
30102	津贴补贴	71.81	71.81
30103	奖金	4.40	4.40
30106	伙食补助费	49.68		49.68
30107	绩效工资	164.64	164.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.65	81.65
30109	职业年金缴费	40.82	40.82
30110	职工基本医疗保险缴费	47.09	47.09
30111	公务员医疗补助缴费	0.81	0.81
30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38
30113	住房公积金	58.11	58.11
302	商品和服务支出	21.06	9.56	11.50
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.50		6.50
30239	其他交通费用	9.56	9.56
303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89
30302	退休费	0.13	0.13

部门（单位）公开表7
2023年政府性基金预算支出表
部门（单位）名称：亳州市利辛县生态环境分局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：亳州市利辛县生态环境分局没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8
2023年国有资本经营预算支出表
部门（单位）名称：亳州市利辛县生态环境分局				单位：万元
科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
		合计	基本支出	项目支出






注：亳州市利辛县生态环境分局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9
2023年项目支出表
部门（单位）名称：
类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金
类型	项目名称	项目单位	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理	单位资金
		合计	241.30	241.30
		亳州市生态环境局	241.30	241.30
保障运转类项目	公用车运行维护	亳州市利辛县生态环境分局	20.00	20.00

部门（单位）公开表10
2023年部门政府采购支出预算表
（单位）名称：亳州市利辛县生态环境分局									单位：万元
单位编码	政府采购目录名称	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	财政专户管理资金	上年结转结余	单位资金	国有资本经营预算收入
单位编码	政府采购目录名称	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	财政专户管理资金	上年结转结余	单位资金	国有资本经营预算收入

备注：亳州市利辛县生态环境分局没有政府采购支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表11
2023年部门政府购买服务支出预算表
（单位）名称：亳州市利辛县生态环境分局									单位：万元
单位编码	政府采购目录名称	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	财政专户管理资金	上年结转结余	单位资金	国有资本经营预算收入
单位编码	政府采购目录名称	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	财政专户管理资金	上年结转结余	单位资金	国有资本经营预算收入

备注：亳州市利辛县生态环境分局没有政府购买服务支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表12
2023年机关运行经费统计表
部门（单位）名称：				单位：万元
经济科目		预算数
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
30201	办公费	28.03	28.03
30202	印刷费	12.00	12.00
30205	水费	0.50	0.50
30206	电费	5.50	5.50
30207	邮电费	10.00	10.00
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	79.00	79.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	4.00	4.00
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	1.00	1.00
30217	公务接待费	3.00	3.00
30218	专用材料费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	20.00	20.00
31002	办公设备购置
31013	公务用车购置

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市利辛县生态环境分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市利辛县生态环境分局2023年收支总预算747.44万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出。

二、关于2023年收入总表的说明

亳州市利辛县生态环境分局2023年收入预算747.44万元，其中，本年收入747.44万元，上年结转结余0万元。

本年收入747.44万元，主要包括：一般公共预算拨款收入747.44万元，占100%，比2022年预算减少326.6万元，减少原因主要是大队人员上划到支队，人员的社会保障和就业、卫生健康、住房保障、节能环保等减少。

三、关于2023年支出总表的说明

（一）亳州市利辛县生态环境分局2023年支出预算747.44万元，比2022年预算增加326.6万元，减少原因主要是大队人员上划到支队、人员支出经费减少。其中，基本支出579.73万元，占77.56%，主要用于人员的社会保障和就业、卫生健康、住房保障等；项目支出161.71万元，占22.44%，主要用于节能环保支出等。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

亳州市利辛县生态环境分局2023年财政拨款收支预算747.44万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款；按资金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出130.84万元，占17.51%；卫生健康支出30.11万元，占4.00%；住房保障支出48.03万元，占6.43%；节能环保支出538.46万元，占72.06%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市利辛县生态环境分局2023年一般公共预算支出747.44万元，比2022年预算减少326.6万元，主要原因：大队人员上划到支队，社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、节能环保支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出130.84万元，占17.51%；卫生健康支出30.11万元，占4.00%；住房保障支出48.03万元，占6.43%；节能环保支出538.46万元，占72.06%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算51.92万元，比2022年预算减少70.68万元，减少原因主要是大队人员上划到支队。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的事业单位离退休（项）2023年预算0.25万元，比2022年预算减少0.2万元，

3.社会保障和就业支出（类）机关事业单位基本养老费支出，2023年预算52.46万元，比2022年预算减少29.19万元，减少原因主要是大队人员上划到支队。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的行政单位医疗（项）2023年预算30.11万元，比2022年预算减少18.2万元，减少原因主要是大队人员上划到支队。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的事业单位医疗（项）2023年预算15.53万元，比2022年预算减少18.93万元，减少原因主要是大队人员上划到支队。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的公务员医疗补助（项）2023年预算0.81万元，和2022年持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）归口管理的其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算0.1万元，比2021年预算减少0.3万元，减少原因主要是大队人员上划到支队。

8.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）归口管理（环境保护管理事务）（项）2023年预算538.46万元，比2022年预算减少281.93万元。减少原因主要是大队人员上划到支队。

9.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）归口管理的其他环境监测与监察支出（项）2023年预算134.05万元。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算58.11万元，比2022年预算减少19.69万元，增长原因主要是大队人员上划到支队。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算9.61万元，比2022年预算减少4.92万元，减少原因主要是大队人员上划到支队。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市利辛县生态环境分局2023年一般公共预算基本支出,579.73万元，其中，人员经费支出554.01万元，公用经费支出25.72万元。

（一）人员经费支出554.01万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

（二）公用经费支出25.72万元，主要包括：行政运行费用、其他环境保护管理事务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

亳州市利辛县生态环境分局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市利辛县生态环境分局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

亳州市利辛县生态环境分局2023年预算共安排项目支出167.71万元，比2022年预算减少73.59万元，减少原因主要是减少原因主要是大队人员上划到支队。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

亳州市利辛县生态环境分局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

亳州市利辛县生态环境分局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

亳州市利辛县生态环境分局2023年机关运行经费财政拨款预算137.83万元，比2022年预算减少25.2万元，减少原因主要是减少原因主要是大队人员上划到支队。

利辛县环境监测站为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。

（二）政府采购情况。

亳州市利辛县生态环境分局2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，亳州市利辛县生态环境分局共有车辆5辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年亳州市利辛县生态环境分局预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）绩效目标设置情况。

2023年，亳州市利辛县生态环境分局2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款167.71万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。