利辛县生态环境分局
| 索引号： | 11341600MB171833XQ/202311-00010 | 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 利辛县生态环境分局 | 主题分类： | 城乡建设、环境保护 |
| 名称： | 亳州市利辛县生态环境分局2022年度单位决算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-11-06 | 发布日期： | 2023-11-06 |
| 索引号： | 11341600MB171833XQ/202311-00010 |
| 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 利辛县生态环境分局 |
| 主题分类： | 城乡建设、环境保护 |
| 名称： | 亳州市利辛县生态环境分局2022年度单位决算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-11-06 |
| 发布日期： | 2023-11-06 |
亳州市利辛县生态环境分局2022年度单位决算
2023年10月
目 录
第一部分 亳州市利辛县生态环境分局概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 亳州市利辛县生态环境分局2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 亳州市利辛县生态环境分局2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表
第一部分 亳州市利辛县生态环境分局概况
一、主要职责
（一）贯彻落实生态环境基本制度。贯彻执行国家生态环境法律法规规章和标准规范及相关地方性法规规章等，监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划，组织实施地方生态环境标准和技术规范。
（二）负责生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，协调解决环境污染纠纷，统筹协调全县重点区域、流域生态环境保护工作。
（三）负责监督管理国家和省减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制制度并监督实施，组织实施和监督排污许可证制度，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查全县污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。
（四）负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、 县财政配套资金安排的意见，按规定权限审批、核准年度计划规模内固定资产投资项目，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。
（五）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。
（六）负责辐射安全的监督管理。负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理放射源安全，监督管理电磁辐射、 伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。
（七）负责生态环境准入的监督管理。受县政府委托对经济和技术政策、发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价。按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。
（八）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度和规范、监督实施相关地方性标准。会同有关部门统一规划全县生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。
（九）组织开展生态环境保护督察。建立健全生态环境保护督察制度，组织协调全县生态环境保护督察工作，贯彻落实中央及省、市生态环境保护决策部署。
（十）负责生态环境监督执法。组织开展全县生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。指导全县生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。
（十一）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育方案，推动社会组织和公众参与生态环境保护。
二、单位决算构成
亳州市利辛县生态环境分局2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
纳入亳州市利辛县生态环境分局2022年度单位决算编制范围的下属单位共1个，具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
亳州市利辛县生态环境分局本级 |
第二部分 亳州市利辛县生态环境分局2022年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位：亳州市利辛县生态环境分局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,001.42 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
94.71 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
22.88 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
826.28 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
57.56 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
1,001.42 |
本年支出合计 |
58 |
1,001.42 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
1,001.42 |
总计 |
62 |
1,001.42 |
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
单位：亳州市利辛县生态环境分局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
1,001.42 |
1,001.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.71 |
94.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
92.99 |
92.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
28.87 |
28.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.66 |
42.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.40 |
21.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.88 |
22.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.88 |
22.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.55 |
9.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.57 |
12.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
826.28 |
826.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
824.68 |
824.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110101 |
行政运行 |
139.31 |
139.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
158.01 |
158.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
527.37 |
527.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21102 |
环境监测与监察 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
57.56 |
57.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
57.56 |
57.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
47.72 |
47.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
9.84 |
9.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
单位：亳州市利辛县生态环境分局 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,001.42 |
796.99 |
204.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.71 |
94.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
92.99 |
92.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
28.87 |
28.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.66 |
42.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.40 |
21.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.88 |
22.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.88 |
22.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.55 |
9.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.57 |
12.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
826.28 |
621.85 |
204.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
824.68 |
620.26 |
204.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110101 |
行政运行 |
139.31 |
139.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
158.01 |
158.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
527.37 |
322.94 |
204.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21102 |
环境监测与监察 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
57.56 |
57.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
57.56 |
57.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
47.72 |
47.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
9.84 |
9.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
单位：亳州市利辛县生态环境分局 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,001.42 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
94.71 |
94.71 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
22.88 |
22.88 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
826.28 |
826.28 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
57.56 |
57.56 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
1,001.42 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
1,001.42 |
1,001.42 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
1,001.42 |
总计 |
58 |
1,001.42 |
1,001.42 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
单位：亳州市利辛县生态环境分局 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,001.42 |
796.99 |
204.43 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
94.71 |
94.71 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
92.99 |
92.99 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
28.87 |
28.87 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
42.66 |
42.66 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.40 |
21.40 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
22.88 |
22.88 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.88 |
22.88 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.55 |
9.55 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.57 |
12.57 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
826.28 |
621.85 |
204.43 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
824.68 |
620.26 |
204.43 |
||
|
2110101 |
行政运行 |
139.31 |
139.31 |
0.00 |
||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
158.01 |
158.01 |
0.00 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
527.37 |
322.94 |
204.43 |
||
|
21102 |
环境监测与监察 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
57.56 |
57.56 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
57.56 |
57.56 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
47.72 |
47.72 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
9.84 |
9.84 |
0.00 |
||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
单位：亳州市利辛县生态环境分局 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
538.45 |
302 |
商品和服务支出 |
21.36 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
181.10 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
54.41 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
49.66 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
117.11 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
42.66 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.40 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
22.12 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.55 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.72 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
47.72 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
237.18 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.52 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.71 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
10.50 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
234.95 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.86 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
775.63 |
公用经费合计 |
21.36 |
|||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位：亳州市利辛县生态环境分局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：亳州市利辛县生态环境分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
单位：亳州市利辛县生态环境分局 金额单位：万元 |
||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：亳州市利辛县生态环境分局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 亳州市利辛县生态环境分局2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1001.42万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1001.42万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少59.24万元，下降5.6%，主要原因是压缩开支。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1001.42万元，其中：财政拨款收入1001.42万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1001.42万元，其中：基本支出796.99万元，占79.6%；项目支出204.43万元，占20.4%；经营支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1001.42万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1001.42万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少59.24万元，下降5.6%，主要原因是压缩开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1001.42万元，占本年支出的100.0%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少59.24万元，下降5.6%。主要原因一是大队人员下半年上划到市局，减少了基本支出；二是压缩公务开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出1001.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出94.71万元，占9.5%;卫生健康支出（类）支出22.88万元，占2.3%；节能环保支出（类）支出826.28万元，占82.5%；住房保障（类）支出57.56万元，占5.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1074.04万元，支出决算为1001.42万元，完成年初预算的93.2%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员退休；二是支出减少。其中:基本支出796.99万元，占79.6%；项目支出204.43万元，占20.4%。具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为28.87万元，完成年初预算的4811.7%，决算数大于预算数的主要原因是增加了2022年退休人员的基础绩效奖。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数的持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为81.65万元，支出决算为42.66万元，完成年初预算的52.2%，决算数小于预算数的主要原因是执法大队人员上调到市支队。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为40.82万元，支出决算为21.4万元，完成年初预算的52.4%，决算数小于预算数的主要原因是是执法大队人员上调到市支队。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为6.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%，因我单位聘用残疾人就业未支付该笔款项。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为12.63万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的75.6%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助支出有结余。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.46万元，支出决算为12.57万元，完成年初预算的36.5%，决算数小于预算数的主要原因是是执法大队人员上调到市支队。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.81万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的67.9%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助支出有结余。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.41万元，支出决算为0.21万元，完成年初预算的51.2%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗补助支出有结余。
10.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为101.81万元，支出决算为139.31万元，完成年初预算的136.8%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是追加社保、公务员交通补贴、基础绩效奖金等。
11.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9.56万元，支出决算为158.01万元，完成年初预算的1652.8%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是追加2022年度其他交通费用和基础绩效奖金。
12.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为709.02万元，支出决算为527.37万元，完成年初预算的74.4%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出有结余。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为58.11万元，支出决算为47.72万元，完成年初预算的82.1%，决算数大于预算数的主要原因是执法大队人员上调到市支队.
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为14.53万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的67.7%，决算数小于预算数的主要原因是执法大队人员上调到市支队。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出796.99万元，其中：人员经费775.63万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金；公用经费21.36万元，主要包括：培训费、工会经费、其他交通费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
亳州市利辛县生态环境分局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
亳州市利辛县生态环境分局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，亳州市利辛县生态环境分局机关运行经费支出20.84万元，比2021年增加10.66万元，增长了105.8%，主要原因是省、市巡视巡查发现我局执法用车少，增加了执法车辆。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，亳州市利辛县生态环境分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，亳州市利辛县生态环境分局共有车辆7辆，其中：执法执勤用车7辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金204.43万元。从评价情况看，各项目支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，有力推动了生态环境质量改善，较好的完成了全年各项工作任务，产生了较好的社会效益、生态效益，并获得较高的公众满意度，达到了预期目标。
我单位未单独对2022年度整体支出开展绩效自评。
（2）单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度单位决算中反映“公务用车运行维护”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
公务用车运行维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.44分。全年预算数为20万元，执行数为18.86万元，完成预算的94.4%。项目绩效目标完成情况：进一步加强环境监管，实施网格化监管，采取不定时间，不打招呼的方式对环保各项工作开展检查，继续加大气污染防治工作力度，采取精准施策，强化精细管理，持续抓好碧水保卫战，推进净土保卫战，加大环境执法力度，提升环境监测能力。确保环境监察、环境监测、大气污染防治、水污染防治，土壤污染防治、环境信息化等环境保护工作顺利进行，完成省下达的目标任务，更好地促进环保事业的发展。
公务用车运行维护项目的《项目支出绩效自评表》。
|
项目名称 |
公务用车运行维护项目 |
||||||||
|
主管部门 |
208-亳州市生态环境局 |
实施单位 |
208004-亳州市利辛县生态环境分局 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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|
年度资金总额： |
20 |
20 |
18.86 |
10 |
94.3% |
9.43 |
|||
|
其中：本年财政拨款 |
20 |
20 |
18.86 |
— |
|
|
|||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
2022年进一步加强环境监管，继续实施网格化监管，采取不定时间，不打招呼的方式对环保各项工作开展检查，继续加大大气污染防治工作力度，采取精准施策，强化精细管理，持续抓好碧水保卫战，推进净土保卫战，加大环境执法力度，提升环境监测能力。确保环境监察、环境监测、大气污染防治、水污染防治，土壤污染防治、环境信息化等环境保护工作顺利进行，完成省下达的目标任务，更好地促进环保事业的发展。 |
已完成 |
||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
执法执勤车辆 |
＝5辆 |
5 |
13 |
13 |
|
||
|
质量指标 |
工作完成 |
工作按质按量完成 |
达成预期指标 |
14 |
14 |
|
|||
|
时效指标 |
环境保护 |
降低环境污染 |
达成预期指标 |
13 |
13 |
|
|||
|
成本指标 |
年总投入 |
280000元 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
持续保护环境 |
降低环境污染对经济发展的损害 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
||
|
社会效益指标 |
加强环境治理 |
不发生重大环保事故 |
达成预期指标 |
8 |
8 |
|
|||
|
生态效益指标 |
生态环境监管 |
日常生态环境监管促进全县生态环境更好的治理 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
可持续影响指标 |
生态环境监管 |
促进我县生态环境文明度 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
|||
|
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
群众满意度 |
日常生态环境监管提高群众对生态环境的满意度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
|
100 |
99.43 |
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|||||
所有项目绩效自评表详见附件：2022年度项目支出绩效自评表。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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