2023年单位预算情况说明

 

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县利辛机电科技学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县利辛机电科技学校2023年收支总预算1942.258172万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

利辛县利辛机电科技学校2023年收入预算1942.258172万元，其中，本年收入1942.258172万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1942.258172万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1802.258172万元，占92.79%，比2022年预算增加1008.349026万元，增长51.92%，增长原因主要是本年度投入增加所致；财政专户管理资金收入140万元，占7.21%，比2022年预算增加184万元，减少23.91%，减少原因主要是非税收入等财政专户管理资金减少。

（二）上年结转结余0万元，全部为一般公共预算拨款收入0万元。

三、关于2023年支出总表的说明

利辛县利辛机电科技学校2023年支出预算1942.258172万元，比2022年预算增加1008.349172万元，增长107.97%，增长原因主要是上年度结转和本年度投入增加所致。其中，基本支出677.491572万元，占34.88%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1264.7666万元，占61.12%，主要用于实训设备购置、物业服务、安保服务 。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

利辛县利辛机电科技学校2023年财政拨款收支预算1942.258172万元。收入按资金来源分主要是一般公共预算拨款1802.258172万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1802.258172万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：教育支出1874.122052万元，占96.49%；住房保障支出68.13612万元，占3.51%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县利辛机电科技学校2023年一般公共预算支出1802.258172万元，比2022年预算增加1008.349026万元，增长51.92%，主要原因：一是事业发展产生支出项目增加；二是社会保障和就业等保障类支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出1734.122052万元，占89.28%；住房保障支出68.13612万元，占10.71%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）教育支出2023年预算1734.122052万元，比2022年预算增加926.344469万元，增长114.68%，增长原因主要是投入增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，不变原因主要是因为无退离休人员

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算68.13612万元，比2022年预算增加26.94456万元，增65.41%，增长原因主要是职工的住房公积金以及提租补贴等住房保障支出增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县利辛机电科技学校2023年一般公共预算基本支出677.491572万元，其中，人员经费666.067572万元，公用经费11.4240万元。

（一）人员经费666.067572万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费11.4240万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

    利辛县利辛机电科技学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

    利辛县利辛机电科技学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

利辛县利辛机电科技学校2023年预算共安排项目支出1264.7666万元，比2022年预算增加739.6766万元，增长140.87%，增长原因主要是搬入新校区实训设备采购增加。主要包括：本年财政拨款安排1264.7666万元（其中，一般公共预算拨款安排1264.7666万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

利辛县利辛机电科技学校2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

利辛县利辛机电科技学校2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.利辛机电科技学校“物业费”项目。

（1）项目概述。

    利辛机电科技学校为全封闭学校，学生人数增加，新校区面积扩大。使用维修维护成本增加，后勤宿管人数增加。

（2）立项依据。

         物业费测算标准

（3）实施主体。

       利辛机电科技学校

（4）起止时间。

2023.1-2023.12

（5）年度预算安排。

    物业费项目安排资金210万元。

详细信息见附件