利辛县教育局2022年部门预算

 

 

 

2022年2月

 

 

 

目录

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

 

第二部分2022年部门预算情况说明

1.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2022年收支预算总体情况说明

7.关于2022年收入预算情况说明

8.关于2022年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

 

第三部分名词解释

 

第四部分2022年部门预算表

附表：2022部门预算批复表（*单位）

 

 

第一部分部门概况

一、主要职责

1、全面贯彻党的教育方针、政策、法律、法规；落实省、市、县关于教育工作的决定、决议；领导和指导全县学校教育教学管理工作并监督实施。

2、研究、提出全县教育事业改革与发展规划、调整学校规划布局、规模，制定具体思路、计划；承办职业高中、普通高中、初级中学和小学新生录取工作；管理社会力量办学。

3、管理、协调、指导基础教育、职业教育、成人教育和教师教育；负责全县农村教育改革；负责教育督导与评估。

4、主管学校德育工作，指导学校精神文明建设和教职工思想政治工作；指导学校体育、卫生、艺术、国防、安全和校外教育工作。

5、统筹管理义务教育保障经费，参与制定经费分配、拨款、使用等；主管和监督、指导全县学校校舍建设，校园绿化、美化；负责全县学校教学仪器、图书的配置；管理县内外对口支援工作和教育捐赠款。

    6、加强教师队伍建设，规范管理教师队伍；实施教师资格制度，认定教师资格；负责教师专业技术职务评聘。

7、组织教育各类考试。 

8、领导和指导学校党、共青团、少先队工作，指导学校纪检监察、信访和行风建设。

9、按照干部管理权限，负责教师人事管理和学校领导干部的考核、任免、报批工作。

10、负责全县教育基本信息的统计、分析、发布。

11、贯彻国家语言文字工作方针，指导推广普通话和开展普通话培训，并协助市教育主管部门做好测试工作。

12、承办县委、县政府和上级教育主管部门及相关部门交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

2022年度部门预算包括本级预算和本部门下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共59个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县教育局	行政单位
2	23所中心学校35所县直学校	公益一类事业单位

 

三、2022年度主要工作任务

近年来，利辛县委、县政府始终坚持把教育摆在优先发展的战略位置，持续加大教育投入，大力实施教育振兴工程。

2022年主要任务是：（一）以优质均衡发展为目标，全面促进教育公平。（二）以科学规划为基础，大力推进内涵发展。（三）以深化改革为动力，不断创新管理机制。（四）以师德建设为重点，全面加强队伍建设。（五）以平安校园为保障，努力营造和谐环境。

 

第二部分2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

2022年财政拨款收支预算144748.72万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款133292.72万元、政府性基金预算拨款11456万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入144748.72万元。支出按功能分类分为：一般公共服务108985.13万元，占75.29%；社会保障和就业支出18128.56万元，占12.52%；医疗卫生支出7209.44万元，占4.98%；住房保障支出10425.59万元，占7.2%。

二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算拨款133292.72万元，比2021年预算拨款减少3439.18万元，减少2.52%，减少原因主要是基建项目减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务108985.13万元，占75.29%；社会保障和就业支出18128.56万元，占12.52%；医疗卫生支出7209.44万元，占4.98%；住房保障支出10425.59万元，占7.2%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2022年预算108985.13万元，比2021年预算减少3363.87万元，减少2.99%，减少原因主要是2022年度基建项目减少等。

2.“社会保障和就业”2022年预算18128.56万元，比2021年预算增加7253.16万元，增加66.69%，增加原因主要是补发以前年度一次性工作奖励等。其中：“行政单位离退休”预算6.64万元，公益一类事业单位预算172.2362万元，主要用于单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2022年预算7209.44万元，比2021年预算增加2787.54万元，增加63.04%，增加原因主要是补发以前年度一次性工作奖励等。其中：“行政单位医疗”预算15.25万元，事业单位医疗预算7193.83万元，主要用于单位医疗保障方面的支出；。

4.“住房保障支出”2022年预算10425.59万元，比2021年预算增加1339.99万元，增加14.75%，增加原因主要是补发以前年度一次性工作奖励等。其中：“住房公积金”预算8352.95万元，“提租补贴”预算2072.64万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出108001.78万元，其中：

工资福利支出104605.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出1992.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助1403.87万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

2022年政府性基金预算拨款11456万元，比2021年预算拨款减少3813万元，减少24.97%，减少原因主要是基建项目减少。具体情况如下：

（一）“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”2022年预算11456万元，比2021年预算拨款减少3813万元，减少24.97%，减少原因主要是基建项目减少。。

五、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算144748.72万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2022年收入预算情况说明

2022年收入预算144748.72万元，其中：一般公共预算拨款收入133292.72万元，占92.09%，比2021年预算拨款减少3439.18万元，减少2.52%，减少原因主要是基建项目减少；政府性基金预算拨款收入11456万元，占7.91%，比2021年预算拨款减少3813万元，减少24.97%，减少原因主要是基建项目减少。

八、关于2022年支出预算情况说明

2022年支出预算144748.72万元，比2021年预算减少7252.18万元，减少5.01%，减少原因主要是基建项目减少。其中，基本支出108001.78万元，占85.79%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出17884.32万元，占14.21%，主要用于教育项目等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2022年机关运行经费财政拨款预算9197.67万元，主要用于保障办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

2022年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元.

（三）绩效目标设置情况。

2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

第三部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。