利辛县中疃镇人民政府 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1508.76 万元（含使用非财政拨款结余、 年初结转和结余）、支出总计 1508.76 万元（含结余分配、年末 结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1283.72 万元， 下降 45.97%，主要原因：我单位土地增减挂钩等项目资金大幅减

少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1508.76 万元 ，其中： 财政拨款收入 1508.76 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万

元， 占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1508.76 万元，其中：基本支出 800.19 万元， 占 53.04%；项目支出 708.58 万元， 占 46.96%；经营支出

0 万元， 占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1508.76 万元（含年初财政拨款 结转和结余），支出总计 1508.76 万元（含年末财政拨款结转和 结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增减少 1283.72 万元，下降 45.97%，主要原因：我单位土地增减挂钩等项目资金

大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 800.19 万元， 占本年 支出的 53.04%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减 少 371.48 万元，下降 31.71%。主要原因：一是人员工资的减少，

二是商品服务支出减少，三是对个人和家庭的补助支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 800.19 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 509.45 万元，占 63.67%; 教育（类）支出 0 万元， 占 0%；科学技术（类）支出 0 万元， 占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和 就业（类）支出 139.88 万元，占 17.48%；农林水（类）支出 98.7 万元， 占 12.33%；住房保障（类）支出 13.06 万元， 占 1.63%，

卫生健康支出 39.1 万元， 占 4.89％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 644.01 万 元，支出决算为 800.19 万元，完成年初预算的 124.25%。其中: 基本支出 800.19 万元， 占 100%；项目支出 0 万元， 占 0%。具体

情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年 初预算为 218.24 万元，支出决算为 250.98 万元，完成年初预算

的 115%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资的增加，

二是商品服务支出增加。

2.社会保障和就业（类）支出。年初预算为 120.08 万元， 支出决算为 139.88 万元，完成年初预算的 116.49%。决算数大于

预算数的主要原因：职工养老保险及职业年金缴费基数上调。

3.卫生健康（类）支出。年初预算为 67.17 万元，支出决算 为 39.1 万元，完成年初预算的 58.21%。决算数小于预算数的主

要原因：职工人数减少。

4.住房保障（类）支出。年初预算为 45.41 万元，支出决算 为 13.06 万元，完成年初预算的 28.76%。决算数小于预算数的主

要原因：职工人数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 800.19 万元，其中：人员经费  510.02 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补 助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费 222.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手 续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、 会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、土地补偿、地

上附着物和青苗补偿、拆迁补偿等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 708.58 万元，本年支出 708.58 万元，年末结转和结余

0 万元。具体情况说明如下：征地和拆迁补偿支出 708.58 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

1. 2022 年度利辛县中疃镇人民政府没有国有资本经营预算

财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，利辛县中疃镇人民政府机关运行经费支出 198.23 万元，比 2021 年减少 6.3 万元，下降 3%。减少的主要原因：一

是人员工资的增减少，二是商品服务支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，利辛县中疃镇人民政府政府采购支出总额0 万元， 其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府 采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授 予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货 物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，利辛县中疃镇人民政府共有车辆 3 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆.单价 100

万元以上设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本 部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效 自评，共 1 个项目，涉及资金 98.69 万元。从评价情况看， 已完 成完成 9 个村（社区）共 94 条巷道建设，明显改善了群众出行条

件，提高了群众生产生活水平。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果 显示，积极发展现代农业，大力开展人居环境整治，不断推进民 生工程，巩固提升扶贫成效，较好的完成各项工作目标，不断推

进乡村振兴。

组织对巷道建设等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 98.69 万元。以上项目委托第三方机构（或“由我部门自行组织 ”） 开展绩效评价。从评价情况看，已完成完成 9 个村（社区）共 94 条巷道建设，明显改善了群众出行条件，提高了群众生产生活水

平。

组织对利辛县中疃镇人民政府等 1 个单位开展单位整体支出 部门评价，共涉及资金 1380.3 万元。从评价情况看，积极发展现 代农业，大力开展人居环境整治，不断推进民生工程，巩固提升

扶贫成效，较好的完成各项工作目标，不断推进乡村振兴。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我单位在 2022 年度部 门决算中反映“巷道建设 ”项目绩效自评综述和所有项目支出绩

效自评表。

巷道建设奖补资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效 目标，项目绩效自评得分为 10 分。全年预算数为 98.69 万元，执 行数为 98.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况： 一是完成了 9 个村（社区）的 94 条巷道建设；二是改善了群众出

行条件；三是提高了群众生产生活条件。

巷道建设奖补资金项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自

评表及部门评价报告”

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算

资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得

的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照

有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收

入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的

非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原

规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税

以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工

作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标

在基本支出之外所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公 ”经费：纳入财政预决算管理的“三公 ”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公

务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及巷道建设奖补资金项目绩

效评价报告

利辛县中疃镇人民政府 2022 年度一般公共预算财政拨款

“三公 ”经费支出决算

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三 公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和 以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算总体情

况说明。

利辛县中疃镇人民政府 2022 年度一般公共预算财政拨款“三

公 ”经费支出预算为 8 万元，支出决算为 7.47 万元，完成预算的

93.38%；较上年减少 0.43 万元，下降 5.44%。决算数小于预算数 的主要原因是我单位厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是

我单位厉行节约.

（二）一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算具体情

况说明。

利辛县中疃镇人民政府 2022 年度一般公共预算财政拨款“三 公 ”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%; 公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费

支出决算 0 万元， 占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完 成预算的 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%。该项经费根据省外办 批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用 严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财 行〔2014〕104 号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训

费用管理办法》（财行〔2014〕527 号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算 的 0%；较上年减少 0 万元，下降 0%。经费使用贯彻中央八项规定 和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、 《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的

通知》（财行〔2018〕1096 号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费预算为 8 万元，支出决算为