一、资金管理情况

本单位严格按照国家专项资金管理有关规定及本单位资金管理制度使用专项资金，强化资金管理，认真做好账务处理，专款专用，独立核算。资金拨付审批程序严格，资金使用规范，做到了开支合理，勤俭节约。款项支付由国库集中支付，杜绝弄虚作假，做到不挤占、不挪用，不改变专项资金用途。

2022 年度收入总计 679.65万元（含使用非财政拨款结转结 余、年初结转和结余）、支出总计679.65 万元（含结余分配、年末结转和结余）。2022 年度财政拨款基本支出 448.04 万元，2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入224.74万元，本年支出224.74 万元，年末结转和结余0 万元。

二、项目组织实施情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算 的项目支出全面开展了绩效自评，共 5个项目，涉及资金 679.65万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，本单位实施的 5 个项目均达到预期目标。

三、评价结论

 对项目实施后所取得的绩效情况进行总结，得到综合评价90分，评价结果等次为优。

四、绩效目标实现程度及趋势分析

整体来看，我局部门绩效监控涵盖了所有年初重点预算项目，对各绩效项目都能做到应监尽监，各项目均能按照年初设定的绩效目标有序正常推进，不存在偏离绩效目标的情况。全年的绩效目标任务都能按照年初制定的计划和指标全部完成。

五、存在的主要问题及原因分析

2022年以来，我局全力推进预算资金支付正常开展，较好的完成了预期目标，但也存在一些问题：

1、绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。

2、预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，年初预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。

六、下一步改进工作的举措

1、加强学习，提升绩效管理水平

重视和加强财务管理能力建设，抓好各项目管理人员和财务人员的培训和指导，提高预决算管理水平，增强预算绩效管理意识，提高项目绩效管理水平。

2、加强监控，推进项目执行进度

加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。