附件5

利辛县人民政府信访局2022年单位预算

2022年2月

目录

第一部分单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2022年单位预算表

1.利辛县人民政府信访局2022年收支总表

2.利辛县人民政府信访局2022年收入总表

3.利辛县人民政府信访局2022年支出总表

4.利辛县人民政府信访局2022年财政拨款收支总表

5.利辛县人民政府信访局2022年一般公共预算支出表

6.利辛县人民政府信访局2022年一般公共预算基本支出表

7.利辛县人民政府信访局2022年政府性基金预算支出表

8.利辛县人民政府信访局2022年国有资本经营预算支出表

9.利辛县人民政府信访局2022年项目支出表

10.利辛县人民政府信访局2022年政府采购支出表

11.利辛县人民政府信访局2022年政府购买服务支出表

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）推动党的群众路线的贯彻落实，推动与群众利益相关政策的实施，推动相关部门尽职尽责处理好群众反映的信访诉求，以解决问题为目标和重点，依法规范各级各部门的施政行为，纠正各种“不作为”。
     (二)拟定全县有关信访工作的政策，并负责组织实施。
     (三)代表县委、县政府受理人民群众给县委、县政府及其主要领导人的来信，接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。
     (四)承办上级领导机关和县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。
     (五)协调处理跨单位、跨部门的重要信访、群众集体赴京、到省、去市、来县上访和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。
     (六)分析研究群众工作和信访工作形势，征集群众建议，及时向县委、县政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。
     (七)指导全县群众工作和信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部的培训；指导全县信访部门办公规范化建设。
     (八)负责信访工作的宣传和信息发布。
     (九)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

利辛县人民政府信访局2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

在县委、县政府的坚强领导下，以深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想为指导，以抓好党的二十大信访工作为主线，扎实开展《信访工作条例》宣传，深入推进“治理重复信访、化解信访积案”专项工作，深入开展“全省信访工作示范县建设”和“寻找最美信访干部”活动），牢牢把握“三到位一处理”根本遵循，切实防范化解矛盾风险，坚决预防群体性信访事件发生，坚决防止信访恶性事件发生，坚决防止因信访问题引发的媒体炒作事件，为我县经济发展营造和谐稳定的社会环境。

第二部分2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县人民政府信访局所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县人民政府信访局2022年收支总预算803.21万元，收入包括全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

利辛县人民政府信访局2022年收入预算803.21万元，其中，本年收入803.21万元，上年结转结余0万元。

本年收入803.21万元，全部为一般公共预算拨款收入803.21万元，占100%，比2021年预算减少47.26万元，下降5.57%，下降原因主要是信访局新划分一个二级机构信访受理中心，该中心本年度单独设置预算，故局本级预算减少。

三、关于2022年支出总表的说明

利辛县人民政府信访局2022年支出预算803.21万元，比2021年预算减少47.26万元，下降5.57%，下降原因主要是信访局新划分一个二级机构信访受理中心，该中心本年度单独设置预算，故局本级预算减少。其中，基本支出95.66万元，占11.91%，主要用于保障人员基本工资；项目支出707.55万元，占88.09%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

利辛县人民政府信访局2022年财政拨款收支预算803.21万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款803.21万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入803.21万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出773.77万元，占96.33%；社会保障和就业支出13.90万元，占1.73%；卫生健康支出6.86万元，占0.38%；住房保障支出8.68万元，占1.08%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

利辛县人民政府信访局2022年一般公共预算支出803.21万元，比2021年预算减少47.26万元，下降5.57%，下降原因主要是信访局新划分一个二级机构信访受理中心，该中心本年度单独设置预算，故局本级预算减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出773.77万元，占96.33%；社会保障和就业支出13.90万元，占1.73%；卫生健康支出6.86万元，占0.38%；住房保障支出8.68万元，占1.08%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2022年预算773.77万元，比2021年预算减少46万元，下降5.61%，下降原因主要是信访局新划分一个二级机构信访受理中心，该中心本年度单独设置预算，故局本级预算减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算9.26万元，比2021年预算减少3.51万元，下降27.45%，下降原因主要是信访局新划分一个二级机构信访受理中心，该中心本年度单独设置预算，故局本级预算减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算4.63万元，比2021年预算增加3.99万元，增加623.44%，增长原因主要是上年度该项支出预算错误。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）2022年预算6.86万元，比2021年预算增加1.28万元，增长24.06%，增长原因主要是人员增加，缴费基数增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算6.95万元，比2021年预算减少2.98万元，下降31.11%，下降原因主要是信访局新划分一个二级机构信访受理中心，该中心本年度单独设置预算，故局本级预算减少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算1.74万元，比2021年预算减少0.65万元，下降27.2%，下降原因主要是信访局新划分一个二级机构信访受理中心，该中心本年度单独设置预算，故局本级预算减少。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县人民政府信访局2022年一般公共预算基本支出95.66万元，其中，人员经费90.18万元，公用经费5.48万元。

（一）人员经费90.18万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费5.48万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

利辛县人民政府信访局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县人民政府信访局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

利辛县人民政府信访局2022年预算共安排项目支出707.55万元，比2021年预算减少17.85万元，下降2.46%，下降原因主要是节约开支。全部为本年财政拨款安排707.55万元（其中全部为一般公共预算拨款安排707.55万元）

十、关于2022年政府采购支出表的说明

利辛县人民政府信访局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

利辛县人民政府信访局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“县政府信访局招聘人员工资”项目。

（1）项目概述：县政府信访局招聘人员工资项目主要用于保障信访录入员的工资正常发放，提高全县信访工作水平；

（2）立项依据：根据利辛县人民政府招聘信访录入员相关文件要求；

（3）实施主体：利辛县人民政府信访局；

（4）起止时间：2022年1月1日-2022年12月31日；

（5）项目内容：保障信访录入员工资按时准确发放；

（6）年度预算安排：资金安排209.55万元；

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		县政府信访局招聘人员工资
实施单位		利辛县人民政府信访局
项目属性		常年项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	209.55		年度资金总额：		209.55
			其中：财政拨款	209.55		其中：财政拨款		209.55
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标
	及时拨付县信访局录入员工资，保安工资，提高全县信访工作水平。					及时拨付县信访局录入员工资，保安工资，提高全县信访工作水平。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量 指标	运转保障率	100%		数量 指标	运转保障率	100%
		质量 指标	发放准确率	100%		质量 指标	发放准确率	100%
		时效 指标	发放及时率	100%		时效 指标	发放及时率	100%
		成本 指标				成本 指标
	效 益 指 标	经济效益指标				经济效 益指标
		社会效益指标	增强服务群众 能力	效果 明显		社会效 益指标	增强服务群众能力	效果 明显
		生态效益指标				生态效益指标
		可持续影响指标				可持续 影响 指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象 满意程度	≥90%		服务对 象满意 度指标	服务对象满意程度	≥90%

（二）机关运行经费。

利辛县人民政府信访局2022年机关运行经费财政拨款预算402.5万元，比2021年预算减少47.5万元，下降10.56%，下降主要原因是厉行节约，减少开支。

（三）政府采购情况。

利辛县人民政府信访局2022年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，利辛县人民政府信访局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，利辛县人民政府信访局8个项目实行了绩效目标管理，全部为一般公共预算当年财政拨款707.55万元。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2022年单位预算表

见附表：利辛县人民政府信访局2022单位预算公开表