利辛县马店孜镇人民政府
| 索引号： | 113416236642086568/202309-00082 | 组配分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 利辛县马店孜镇人民政府 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 利辛县马店孜镇人民政府2022年财政决算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-09-10 | 发布日期： | 2023-09-10 |
| 索引号： | 113416236642086568/202309-00082 |
| 组配分类： | 财政预决算 |
| 发布机构： | 利辛县马店孜镇人民政府 |
| 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 名称： | 利辛县马店孜镇人民政府2022年财政决算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2023-09-10 |
| 发布日期： | 2023-09-10 |
安徽省亳州市利辛县马店孜镇 2022 年度部门 决算
2023 年 9 月
目 录
第一部分 利辛县马店孜镇概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 利辛县马店孜镇 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 利辛县马店孜镇 2022 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
利辛县马店孜镇 2022 年度部门决算情况
第一部分 利辛县马店孜镇概况
一、部门职责
（一）落实国家政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策 和国家
的法律、法规；
（二）科学规划促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展
环境，突出镇域特色，加强城镇建设，美丽乡村建设，发展特色经济；
（三）维护社会稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实 现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现 实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治
安综合治理；
（四）提供社会服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引 导各类种养殖户和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业 和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。 （五）执行本行政区域计划。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、 预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业
和财政、 民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
（六）脱贫攻坚。加强领导，落实责任，帮助贫困户发展种、 养殖 业，加强贫困户劳动技能培训，帮助寻找适宜的就业岗位， 想方设法增
加贫困家庭的收入，帮助脱贫致富。
（七）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，利辛县马店孜镇 2022年度部门决算包括：单位 本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户，说明
原因。
纳入利辛县马店孜镇 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 4
个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
马店孜镇生态环境保护（河长制）工作站 |
|
2 3 4 |
马店孜镇退役军人服务站 马店孜镇文化广播经济信息服务站 马店孜镇扶贫工作站 |
第二部分 利辛县马店孜镇 2022 年度部门决算表
收入支出决算总表
部门：
公开 01 表 金额单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,162.34 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
764.15 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
163.18 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
136.90 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
43.38 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
163.18 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
169.41 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
48.50 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,325.52 |
本年支出合计 |
61 |
1,325.52 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
1,325.52 |
总计 |
65 |
1,325.52 |
收入决算表
公开 02 表
部门： 金额单位：万元
|
项目 |
本年收 入合计 |
财政拨 款收入 |
上级补 助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单 位上缴 收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
小计 |
其中：教育 收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,325.52 |
1,325.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.00 |
0.0 0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
764.15 |
764.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
764.15 |
764.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
419.41 |
419.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
146.75 |
146.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
197.99 |
197.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
136.90 |
136.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
97.63 |
97.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
19.84 |
19.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.86 |
51.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.93 |
25.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
39.27 |
39.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
39.27 |
39.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
43.38 |
43.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.38 |
43.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
43.38 |
43.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
163.18 |
163.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
163.18 |
163.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
98.85 |
98.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
64.33 |
64.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
169.41 |
169.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
169.41 |
169.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
169.41 |
169.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
48.50 |
48.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
48.50 |
48.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
37.41 |
37.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
11.09 |
11.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
部门：
公开 03 表
金额单位：万元
|
项目 |
本年支 出合计 |
基本支 出 |
项目支 出 |
上缴 上级 支出 |
经营支 出 |
对附属 单位补 助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,325.52 |
992.93 |
332.59 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
764.15 |
764.15 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
764.15 |
764.15 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
419.41 |
419.41 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
146.75 |
146.75 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
197.99 |
197.99 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
136.90 |
136.90 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
97.63 |
97.63 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
19.84 |
19.84 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.86 |
51.86 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.93 |
25.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
39.27 |
39.27 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
39.27 |
39.27 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
43.38 |
43.38 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.38 |
43.38 |
|
|
|
|
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
43.38 |
43.38 |
0.00 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
163.18 |
0.00 |
163.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
163.18 |
0.00 |
163.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
98.85 |
0.00 |
98.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
64.33 |
0.00 |
64.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
169.41 |
0.00 |
169.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
169.41 |
0.00 |
169.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
169.41 |
0.00 |
169.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
48.50 |
48.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
48.50 |
48.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
37.41 |
37.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210202 |
提租补贴 |
11.09 |
11.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,162.34 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
764.15 |
764.15 |
0.00 |
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
163.18 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
136.90 |
136.90 |
0.00 |
|
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
43.38 |
43.38 |
0.00 |
|
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
163.18 |
0.00 |
163.18 |
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
169.41 |
169.41 |
0.00 |
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
48.50 |
48.50 |
0.00 |
|
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
24 |
1,325.52 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
1,325.52 |
1,162.34 |
163.18 |
0.00 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
29 |
1,325.52 |
总计 |
58 |
1,325.52 |
1,162.34 |
163.18 |
|
||
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表
部门： 金额单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,162.34 |
992.93 |
169.41 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
764.15 |
764.15 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
764.15 |
764.15 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
419.41 |
419.41 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
146.75 |
146.75 |
0.00 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
197.99 |
197.99 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
136.90 |
136.90 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
97.63 |
97.63 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
19.84 |
19.84 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.86 |
51.86 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.93 |
25.93 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
39.27 |
39.27 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
39.27 |
39.27 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
43.38 |
43.38 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.38 |
43.38 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
43.38 |
43.38 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
169.41 |
0.00 |
169.41 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
169.41 |
0.00 |
169.41 |
||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
169.41 |
0.00 |
169.41 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
48.50 |
48.50 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
48.50 |
48.50 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
37.41 |
37.41 |
0.00 |
||
|
2210202 |
提租补贴 |
11.09 |
11.09 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：
公开 06 表 金额单位：万元
|
经济 分类 科目 编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济 分类 科目 编码 |
科目名称 |
决算数 |
经 济 分 类 科 目 编 码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
735.83 |
302 |
商品和服务支 出 |
197.99 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
|
30101 |
基本工资 |
449.24 |
30201 |
办公费 |
23.29 |
3070 1 |
国内债务付息 |
0 |
|
30102 |
津贴补贴 |
87.25 |
30202 |
印刷费 |
58.94 |
3070 2 |
国外债务付息 |
0 |
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
3.57 |
3070 3 |
国内债务发行费用 |
0 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.06 |
3070 4 |
国外债务发行费用 |
0 |
|
30107 |
绩效工资 |
29.67 |
30205 |
水费 |
1.56 |
310 |
资本性支出 |
15.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养 老保险费 |
51.86 |
30206 |
电费 |
10.35 |
3100 1 |
房屋建筑物购建 |
0 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
25.93 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
3100 2 |
办公设备购置 |
0 |
|
30110 |
职工基本医疗保险 缴费 |
43.38 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
3100 3 |
专用设备购置 |
0 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴 费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
3100 5 |
基础设施建设 |
0 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
25.45 |
3100 6 |
大型修缮 |
0 |
|
30113 |
住房公积金 |
48.50 |
30212 |
因公出国（境） 费用 |
0.00 |
3100 7 |
信息网络及软件购置 更新 |
0 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护） 费 |
35.47 |
3100 8 |
物资储备 |
0 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
4.69 |
3100 9 |
土地补偿 |
0 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
59.12 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
3101 0 |
安置补助 |
0 |
|
30301 |
离休费 |
10.84 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
3101 1 |
地上附着物和青苗补 偿 |
0 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.05 |
3101 2 |
拆迁补偿 |
0 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
3101 3 |
公务用车购置 |
0 |
|
30304 |
抚恤金 |
39.27 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
3101 9 |
其他交通工具购置 |
0 |
|
30305 |
生活补助 |
9.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.95 |
3102 1 |
文物和陈列品购置 |
0 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
8.18 |
3102 2 |
无形资产购置 |
0 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0 |
3109 9 |
其他资本性支出 |
0 |
|
30308 |
助学金 |
0.0000 |
30228 |
工会经费 |
0 |
312 |
对企业补助 |
0 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0 |
3120 1 |
资本金注入 |
0 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行 维护费 |
0.61 |
3120 3 |
政府投资基金股权投 资 |
0 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费 用 |
0.00 |
3120 4 |
费用补贴 |
0 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的 补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加 费用 |
0.00 |
3120 5 |
利息补贴 |
0 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服 务支出 |
21.81 |
3129 9 |
其他对企业补助 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3990 6 |
赠与 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3990 7 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3990 8 |
对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
3999 9 |
其他支出 |
0 |
|
人员经费合计 |
794.94 |
公用经费合计 |
197.99 |
|||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
功能分 类 科目编 码 |
科目名 称 |
年初结转和 结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
|
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支 出 |
合计 |
基本支 出结转 |
项目支出结转 和结余 |
|||||
|
项目支 出结转 |
项目 支出 结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
|
项 |
合计 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
163.18 |
0.00 |
163.18 |
163.18 |
0.00 |
163.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
163.18 |
0.00 |
163.18 |
163.18 |
0.00 |
163.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
163.18 |
0.00 |
163.18 |
163.18 |
0.00 |
163.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
98.85 |
0.00 |
98.85 |
98.85 |
0.00 |
98.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
部
公开 07 表
单位：万元
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开 08 表
部门： 金额单位：万元
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
第三部分 安徽省马店孜镇单位 2022 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022 年度收入总计 1325.52 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结 转结余）、支出总计 1325.52 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 1947.49 万元，减少 59.5%，主要原因：
一是事业基金弥补减少；二是政府性基金预算财政拨款减少。
二、收入决算情况说明
2022 年度收入合计 1325.52 万元，其中：财政拨款收入1325.52 万 元， 占 100%；事业收入 0 万元， 占 0%；经营收入 0 万元， 占 0%；其他收入 0 万元， 占 0%。
三、支出决算情况说明
2022 年度支出合计 1325.52 万元，其中：基本支出992.93万元，占
75%；项目支出 332.59 万元， 占 25%；经营支出 0 万元， 占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1325.52万元（含使用非财政拨款结转结余和年 初结转结余）、支出总计 1325.52万元（含结余分配和年末结转结余）。 与 2021年相比，收、支总计各减少 1947.49 万元，减少 59.5%，主要原
因：一是事业基金弥补减少；二是政府性基金预算财政拨款减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1325.52万元，占本年支出的
100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 1325.52 万元，主要用于以下 方面：一般公共服务（类）支出 764.15 万元， 占 57.6%;社会保障和就 业（类）支出 136.90万元， 占 10.3%；农林水（类）支出 169.41 万元，
占 12.8%；住房保障（类）支出 48.50 万元， 占 3.7%；卫生健康支出40.38万元， 占 3.3%；城乡社区支出支出163.18万元， 占12..3 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022 年度财政拨款基本支出992.2万元，其中：人员经费 735.8 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他 工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会 保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 197.99 万元，主要包 括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、 其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，2022 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 163.18 万元，本年支出163.18 万元。年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，西潘楼镇没有使用国有资本经营预算安排支出.
九、其他重要事项情况说明
（一）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，安徽省利辛县马店孜镇人民政府共有车辆2辆。
（二）关于2022年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金99.45万元，占项目预算总额的100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为99.45万元，执行数为99.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成巷道建设79条；二是申请财政奖补99.45万元；群众满意度95%,经济效益和社会效益取得双赢。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的
收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财
政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展
非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附
属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政
拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用
途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从
非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，
或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基
本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开
展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公 ”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指
单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费
和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税） 及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务
接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料费及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、
公务用车运行维护费以及其他费用。
安徽省利辛县马店孜镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
|
|
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
0 |
0 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
8 |
3.66 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
8 |
3.66 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
利辛县马店孜镇人民政府 2022 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出预算为 8 万元，支出决算为 3.66万元，完成预算的45.76%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公车运行及维护费。 为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为 部门汇总数。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
利辛县马店孜镇人民政府 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%; 公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费 支出决算 8 万元，占 100%。具体情况如下： 1.公务用车购置及运行维护费支出 3.66 万元，与 2021 年度 预算相比，减少 1.366 万元。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支 出，主主要用于主要用于镇党委、政府公务运行。2022年底马店孜镇机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。
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项目支出绩效自评表 |
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（2022年度） |
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项目名称 |
马店孜镇农村巷道奖补第二批 |
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主管部门 |
111-利辛县马店孜镇人民政府 |
实施单位 |
111001-利辛县马店孜镇人民政府 |
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项目资金 （万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
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年度资金总额： |
99.458 |
99.458 |
99.458 |
10 |
100.00% |
10.00 |
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其中：本年财政拨款 |
99.458 |
99.458 |
99.458 |
— |
|
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||||
|
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
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年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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完成巷道建设项目 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产出指标(50分) |
数量指标 |
项目数量 |
＝79条 |
79 |
10 |
10 |
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质量指标 |
符合验收标准 |
符合 |
达成预期指标 |
40 |
40 |
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时效指标 |
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|
|
0 |
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||||
|
成本指标 |
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|
|
0 |
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效益指标(30分) |
经济效益指标 |
改善周边交通条件丁作用 |
效果明显 |
达成预期指标 |
30 |
30 |
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社会效益指标 |
|
|
|
|
0 |
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||||
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生态效益指标 |
|
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|
|
0 |
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|
可持续影响指标 |
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|
|
|
0 |
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满意度指标(10分) |
满意度指标 |
周边群众满意度 |
≥90% |
95 |
10 |
10 |
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总分 |
|
100 |
100.00 |
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