利辛县残疾人联合会
| 索引号： | 12341623678941218R/202209-00051 | 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 利辛县残疾人联合会 | 主题分类： | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称： | 利辛县残疾人联合会2021年度单位决算 | 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2022-09-20 | 发布日期： | 2022-09-20 |
| 索引号： | 12341623678941218R/202209-00051 |
| 组配分类： | 本部门决算 |
| 发布机构： | 利辛县残疾人联合会 |
| 主题分类： | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称： | 利辛县残疾人联合会2021年度单位决算 |
| 文号： | 无 |
| 发文日期： | 2022-09-20 |
| 发布日期： | 2022-09-20 |
利辛县残疾人联合会2021年度部门决算
2022年9月
目 录
第一部分 安徽省利辛县残疾人联合会概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 安徽省利辛县残疾人联合会2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽省利辛县残疾人联合会2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 利辛县残疾人联合会概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策；协助政府实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（二）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。
（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（五）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（六）承担政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
（七）负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理。
（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。
（九）承担政府交办的其他工作。
（十）依法维护残疾人权益，会同有关部门为残疾人提供法律援助和服务。
（十一）指导基层特别是社区残疾人工作。
二、单位决算构成
利辛县残疾人联合会2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 安徽省利辛县残疾人联合会2021年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位：利辛县残疾人联合会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,116.36 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
14.89 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
13.78 |
二、外交支出 |
36 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
1,092.39 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
2.81 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
13.78 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
6.27 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
1,130.14 |
本年支出合计 |
61 |
1,130.14 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
1,130.14 |
总计 |
65 |
1,130.14 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||||||||||||
|
单位：利辛县残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
||||||||||||||
|
合计 |
1,130.14 |
1,130.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
14.89 |
14.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
14.89 |
14.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
14.89 |
14.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,092.39 |
1,092.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
1,085.40 |
1,085.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2081101 |
行政运行 |
75.25 |
75.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
24.97 |
24.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
631.91 |
631.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
268.27 |
268.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
13.78 |
13.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.78 |
13.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
13.78 |
13.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
6.27 |
6.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.27 |
6.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|||||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||||||
|
单位：利辛县残疾人联合会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||
|
合计 |
1,130.14 |
107.10 |
1,023.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
14.89 |
5.78 |
9.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
14.89 |
5.78 |
9.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
14.89 |
5.78 |
9.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,092.39 |
92.24 |
1,000.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
20811 |
残疾人事业 |
1,085.40 |
85.25 |
1,000.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2081101 |
行政运行 |
75.25 |
75.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
24.97 |
10.00 |
14.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
631.91 |
0.00 |
631.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
268.27 |
0.00 |
268.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.81 |
2.81 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
13.78 |
0.00 |
13.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
13.78 |
0.00 |
13.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
13.78 |
0.00 |
13.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
6.27 |
6.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.27 |
6.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
0.00 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
单位：利辛县残疾人联合会 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,116.36 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
14.89 |
14.89 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
13.78 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
1,092.39 |
1,092.39 |
|
|
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
2.81 |
2.81 |
|
|
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
13.78 |
|
13.78 |
|
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
6.27 |
6.27 |
|
|
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
24 |
1,130.14 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
1,130.14 |
1,116.36 |
13.78 |
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
29 |
1,130.14 |
总计 |
58 |
1,130.14 |
1,116.36 |
13.78 |
|
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
单位：利辛县残疾人联合会 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1,116.36 |
107.10 |
1,009.26 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
14.89 |
5.78 |
9.11 |
|||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
14.89 |
5.78 |
9.11 |
|||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
14.89 |
5.78 |
9.11 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,092.39 |
92.24 |
1,000.15 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.99 |
6.99 |
0.00 |
|||||
|
20811 |
残疾人事业 |
1,085.40 |
85.25 |
1,000.15 |
|||||
|
2081101 |
行政运行 |
75.25 |
75.25 |
0.00 |
|||||
|
2081102 |
一般行政管理事务 |
24.97 |
10.00 |
14.97 |
|||||
|
2081104 |
残疾人康复 |
631.91 |
0.00 |
631.91 |
|||||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
|||||
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
268.27 |
0.00 |
268.27 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.81 |
2.81 |
0.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
6.27 |
6.27 |
0.00 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.27 |
6.27 |
0.00 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.94 |
4.94 |
0.00 |
|||||
|
2210202 |
提租补贴 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
|||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
单位： |
利辛县残疾人联合会 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
73.53 |
302 |
商品和服务支出 |
24.58 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
44.43 |
30201 |
办公费 |
2.49 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
30202 |
印刷费 |
2.57 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.30 |
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.99 |
30206 |
电费 |
2.30 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
2.50 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.81 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.05 |
30211 |
差旅费 |
2.79 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
6.27 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
1.52 |
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
12.97 |
30214 |
租赁费 |
0.06 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.00 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.13 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.43 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.70 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
2.78 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
9.00 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.14 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.87 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
82.53 |
公用经费合计 |
24.58 |
||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位： |
利辛县残疾人联合会 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
|
合计 |
|
|
|
13.78 |
|
13.78 |
13.78 |
|
13.78 |
|
|
|
|
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
|
|
13.78 |
|
13.78 |
13.78 |
|
13.78 |
|
|
|
|
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
|
13.78 |
|
13.78 |
13.78 |
|
13.78 |
|
|
|
|
||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
13.78 |
|
13.78 |
13.78 |
|
13.78 |
|
|
|
|
||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
单位：利辛县残疾人联合会 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：利辛县残疾人联合会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
||||||
第三部分 安徽省利辛县残疾人联合会2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计1130.14万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1130.14万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少439.05万元，下降27.98%，主要原因：项目资金减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1130.14万元，其中：财政拨款收入1130.14万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1130.14万元，其中：基本支出107.1万元，占9.48%；项目支出1023.04万元，占90.52%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计1130.14万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1130.14万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少439.05万元，下降27.98%，主要原因：项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1116.36万元，占本年支出的98.78%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少452.83万元，下降28.86%。主要原因是项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1116.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.89万元，占1.33%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出1092.39万元，占97.85%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出6.27万元，占0.56%；卫生健康（类）支出2.81万元，占0.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1040.68万元，支出决算为1116.36万元，完成年初预算的107.27%。决算数大于预算数的主要原因:一是项目增加；二是项目资金增加。其中:基本支出107.1万元，占9.59%；项目支出1009.26万元，占90.41%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是决算统计部分项目资金属于市拨款，未纳入预算。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.6889万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的104.5%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数的变动。
3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为48.9453万元，支出决算为75.25万元，完成年初预算的153.74%，决算数大于预算数的主要原因是决算统计部分项目资金属于市拨款，未纳入预算。
4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为608万元，支出决算为631.91万元，完成年初预算的103.93%，决算数大于预算数的主要原因是决算统计部分项目资金属于市拨款，未纳入预算。
5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为85万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是决算统计部分项目资金属于市拨款，未纳入预算。
6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为92.6756万元，支出决算为268.27万元，完成年初预算的289.47%，决算数大于预算数的主要原因是预算项目的增加。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.7678万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的101.52%，决算数大于预算数的主要原因是预算项目的增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.0167万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的98.47%，决算数小于预算数的主要原因是缴费基数的改变。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.2542万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的106.04%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数的改变。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出107.11万元，其中：人员经费82.53万元，主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费24.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入13.78万元，本年支出13.78万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.78万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是项目的增加。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
利辛县残疾人联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度，安徽省利辛县残疾人联合会机关运行经费支出24.58万元，比2020年增加5万元，增长20.34%，主要原因是运营经费开支增加。
（二）政府采购支出情况。
2021年度，安徽省利辛县残疾人联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，安徽省利辛县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金1023.04万元，占项目预算总额的104.62%。从评价情况看根据财政部门资金下达文件和实际安排情况，我县共从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、生态指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标9项二级指标入手，对多项三级指标进行一一衡量。自评结果为良好。
组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。对“贫困精神残疾人药费补助”、“残疾儿童康复救助”、“残疾人评定费用”等7个项目开展了部门评价，共涉及资金1023.04万元。以上项目有的委托第三方机构，有的由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，根据我单位的绩效自评情况，我单位项目实施情况良好。
通过绩效评价，要加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益。
2.单位决算中项目绩效自评结果。
2021年利辛县残疾人联合会项目绩效评价自评报告
一、基本情况
2021年，困难残疾人康复民生工程惠及5700余人，其中：困难精神残疾人药费补助项目5092人，发放资金509.2万元；安置532名残疾儿童在省内外92家（省内49家、省外43家）康复机构进行康复训练。为54名残疾儿童进行了辅助器具适配及假肢矫形器适配；为11名残疾儿童进行人工耳蜗手术补助；为13名残疾人儿童进行助听器补助；为5名残疾儿童进行肢体手术补助。
二、项目管理绩效
1．项目申报管理。根据市残疾人联合会文件精神，制定了2021年《困难残疾人康复实施办法》，与各乡镇、县内定点儿童康复机构分别签定了目标责任书。各镇残疾人联合会严格按照程序步步推进，由个人申请、村（居）委员会初审、公示、签署意见后，报乡镇审核、公示、签署意见后报县残疾人联合会审批，县残疾人联合会委托乡镇公示，确定救助对象，报财政进行复核。层层把关、层层落实，截止11月底，困难精神残疾人药费补助项目5092人资金509.2万元全部打入“一卡通”帐户。安置转介残疾儿童542人，其中经过几轮审核把关，532名符合补助对象。
2.项目实施管理。为了实施好惠残民生工程，县残疾人联合会全方位进行宣传，广泛宣传惠残民生工程的意义、内容、补助标准、申报程序。共发放宣传资料26000多份，利用电视、广播、宣传栏等方式进行宣传，从而保证了惠残民生工程的顺利进行。由于我们工作注重细节、严把质量关，在整个过程中没有出现一例违规违纪、举报现象，资金按要求及时发放到位。在“回头看”的自查活动中，资金到位率100%，满意度100%.
3．救助对象管理。对困难精神残疾人药费补助对象和残疾儿童康复救助实施动态管理，做到一户一档；按要求对困难精神残疾人药费补助对象及残疾儿童抢救性康复对象及时录入基础信息数据库。
4．项目运转情况。按照进度安排，有布署、有检查，对报表、花名册等基础数据和进展情况及时上传到县民生办和市残疾人联合会，加强信息交流和情况反馈。
在督查过程中，没有发现审批手续不全，证明材料不符合条件的现象。村、镇、县三级都是按照时间节点上报有关材料和公示，按照实施方案全部落实到位，于11月底各类救助资金全部打卡发放到位；档案管理比较规范。
三、资金管理绩效
1、资金到位情况。 县委、县政府高度重视民生工程资金的保障，压缩“三公经费”，筹措足额专项资金508万元用于民生工程项目，做到专款专用，困难精神残疾人药费补助通过“一卡通”方式全部、及时打卡到位。从资金的使用情况看全部符合《安徽省民生工程项目资金管理办法》的要求。
2、资金管理的规范性。上级补助资金到位率达到100%，县财政配套也是100%全部到位，资金使用率100%。支出相符性较高，没有违规使用资金现象。
四、项目效益绩效
1、残疾人受益情况。根据回访情况来看，惠残民生工程项目，残疾人的知晓率达到100%；满意率达到95%以上。惠残民生工程救助，对残疾人来说是“雪中送炭”，一定程度上缓解了部分残疾人的经济困难。
2、项目作用发挥情况。困难精神残疾人药费补助、残疾儿童康复救助等让受益残疾人及其亲属充满感激之情，增强了残疾人的生活信心；增强了残疾人对幸福生活的追求，使他们有安居乐业之感，从而促进了社会和谐稳定，充分体现了党和政府对残疾人的亲切关怀和社会主义制度的优越性。同时，有力地促进了残疾人事业的全面发展。
由于申请救助的手续实行公开化、规范化、程序化，没有出现来信、来访群体。
五、项目绩效及考评结论
惠残民生工程是一个量大、面广、投入多的惠民项目，深得民心，是普及弱势群体的具体举措，是救助措施上的创新。
1、谋求了广大残疾人利益。残疾人是社会中特殊而又困难的弱势群体。关心帮助残疾人，让残疾人和正常人一样平等参与社会生活，共享社会文明成果，是社会文明进步的重要标志，也是各级政府和全社会义不容辞的责任。惠残政策的出台，使全县5092名困难精神残疾人每人每年享受1000元的药费补助；500多名残疾儿童享受免费训练和辅具装配。惠残民生工程的实施，为我县贫困残疾人家庭提供了必要的帮助，减轻了残疾人家庭的经济负担。
2、完善了残疾人救助体系。从覆盖面来看，其范围逐年扩大，实现了真正意义上的全覆盖救助，是对残疾人扶贫政策的拓展和深化；从补助的标准来看，逐步提高，体现了以人为本、满足残疾人的需求为出发点的理念；从社会影响看，因救助力度的加大，越来越多的残疾人享受到政府的温暖。
3、促进了残疾人工作全面跟进。首先，残疾人办证率逐步提高。其次，残疾人工作各项活动普遍开展。他们从社会背后走出来，加入残疾人组织，其融入社会、参与社会生活热情高涨。随着民生工程政策和扶贫政策的进一步实施，县残疾人联合会康复、劳动就业服务、组织宣传等业务工作面扩大，进一步促进了残疾人事业的发展。
4、促进了社会的稳定。随着惠残民生工程以及扶贫政策的开展，残疾人的生活水平有所提高，幸福指数逐步提升，有效减少了各种上访，维护了社会稳定。
综合以上各项分析，对本项目的综合评价结果为：资金到位及时，救助范围和金额适中，资金利用率高，群众满意度高，达到了预定的目标，产生了很好的社会效应，可以看出该项目实施综合效果较好。
六、存在问题
1、残疾儿童救助资金标准偏低。随着物价的飞涨，加上残疾人需要药物、护理费用等，不能完全解决贫困残疾人家庭的实际问题。
2、通过对外地残疾儿童康复申请的实施，各地不能按照居住地儿童申请政策执行。
3.困难精神病药费补助项目属于救助资金项目，但是资金不能完全用于病人服药，康复目的不能达到。应该让民政部门实施或是让卫计部门根据病人实际情况通过发放药物方式指导用药，达到康复目的。
七、建议和意见
1、目前由于人口流动性大，很多残疾儿童家长在外地市康复，要求外地严格执行居住地政策，当地残疾人联合会存在监管无力和不到位现象。
2、提高残疾儿童救助标准；发放精神病药费补助，并不能及时有效的监督精神病人用于服药，不能起到治疗的目的。
3、继续营造舆论氛围，引起社会特别是党委政府一把手的关注。同时多措并举，在提高知晓率和满意度上下功夫。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件2：单位三公经费公开
安徽省利辛县残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
3.00 |
1.57 |
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
公务接待费 |
1.00 |
0.43 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
2.00 |
1.14 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
2.00 |
1.14 |
|
公务用车购置费 |
|
|
二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
安徽省利辛县残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.57万元，完成预算的52.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，均为本级预算单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
安徽省利辛县残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.43万元，占27.39%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.14万元，占72.61%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，2021年度无预算，2021年利辛县残疾人联合会因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。
2.公务接待费支出0.43万元, 与2021年度预算相比，减少0.57万元，下降57%，下降的原因是厉行节约。2021年利辛县残疾人联合会国内公务接待共5批次（其中外事接待0批次），42人次（其中外事接待0人次）。主要是用于用于上级各部门指导工作。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出1.14万元，与2021年度预算相比，减少0.86万元，下降43%，下降的原因是减少经费开支。其中，公务用车购置费0万元，2021年没有安排公务用车购置费，2021年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.14万元，与2021年度预算相比，减少0.86万元，下降43%，下降的原因是减少经费开支。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于残疾人评定和辅助器具配送。截至2021年12月31日，利辛县残疾人联合会机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
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