利辛县科技局2022年度单位决算-利辛县人民政府

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索引号：	11341623003185805A/202309-00031	组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县科技局	主题分类：	科技、教育
名称：	利辛县科技局2022年度单位决算	文号：	无
发文日期：	2023-09-10	发布日期：	2023-09-10

索引号：	11341623003185805A/202309-00031
组配分类：	本部门决算
发布机构：	利辛县科技局
主题分类：	科技、教育
名称：	利辛县科技局2022年度单位决算
文号：	无
发文日期：	2023-09-10
发布日期：	2023-09-10

利辛县科技局2022年度单位决算

发布时间：2023-09-10 15:23 信息来源：利辛县科技局浏览次数：字体：[大中小]

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利辛县科技局2022年度单位决算

第一部分 利辛县科技局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 利辛县科技局2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 利辛县科技局2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 利辛县科技局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家科学技术工作方针政策和法律法规，起草有关地方性法规规章草案；研究科技发展和科技促进经济与社会发展的重大问题，提出相关政策建议；研究确定科技发展的重大布局和优先领域；推动科技创新体系建设。

（二）负责编制科学技术发展中规划和年度计划；组织实施科技重大专项；负责科技攻关计划、自然科学基金计划、软科学研究计划和科技合作计划的确定与组织实施。

（三）组织拟定高新技术产业化政策，会同有关部门认定高新技术企业，指导高新技术产业开发区建设。

（四）组织拟定科技促进农村和社会发展的政策和措施，促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

（五）组织拟定促进产学研结合的政策和措施，指导科技成果转化工作；组织相关科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。（六）提出科技体制改革的政策和措施建议，推进科技体制改革工作；会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；审核自然科学研究机构的组建和调整。

（七）负责编制和实施重点实验室等科技基地计划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（八）负责归口管理的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门拟定科技资源合理配置的政策和措施。

（九）归口管理科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场和与科技相关的知识产权保护工作；拟订科普工作规划和政策，推动科普工作；负责相关科技评估管理和科技统计工作；指导科技中介服务，推动科技服务体系建设。

（十）促进地区科技交流合作事项；协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。

（十一）承办政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

利辛县科技局2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分利辛县科技局2022年度单位决算表

收入支出决算总表
					公开01表
单位：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	406.81	一、一般公共服务支出	35	24.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23	二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	224.96
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	16.34
	9		九、卫生健康支出	43	9.61
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45	23
	12		十二、农林水支出	46	122.55
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	8.42
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	429.81	本年支出合计	61	429.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	429.81	总计	65	429.81
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

	注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。							公开02表
	单位：							金额单位：万元
项目					本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入		事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码				科目名称
									小计	其中：教育收费

类		款	项	栏次	1	2	3		4	5	6	7	8
				合计	429.81	429.81
201				一般公共服务支出	24.93	24.93
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	24.93	24.93
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.93	24.93
206				科学技术支出	224.96	224.96
20601				科学技术管理事务	130.40	130.40
2060101				行政运行	80.03	80.03
2060102				一般行政管理事务	36.06	36.06
2060199				其他科学技术管理事务支出	14.30	14.30
20607				科学技术普及	81.00	81.00
2060799				其他科学技术普及支出	81.00	81.00
20699				其他科学技术支出	13.56	13.56
2069999				其他科学技术支出	13.56	13.56
208				社会保障和就业支出	16.34	16.34
20805				行政事业单位养老支出	14.83	14.83
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88
20808				抚恤	1.51	1.51
2080801				死亡抚恤	1.51	1.51
210				卫生健康支出	9.61	9.61
21011				行政事业单位医疗	9.61	9.61
2101101				行政单位医疗	9.61	9.61
212				城乡社区支出	23.00	23.00
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00	23.00
2120801				征地和拆迁补偿支出	23.00	23.00
213				农林水支出	122.55	122.55
21305				巩固脱贫衔接乡村振兴	122.55	122.55
2130599				其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	122.55	122.55
221				住房保障支出	8.42	8.42
22102				住房改革支出	8.42	8.42
2210201				住房公积金	7.66	7.66
2210202				提租补贴	0.76	0.76

支出决算表

注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。							公开03表
单位：							金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出		上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3		4	5	6
			合计	429.81	159.69	270.12
201			一般公共服务支出	24.93	24.93
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	24.93	24.93
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	24.93	24.93
206			科学技术支出	224.96	100.40	124.56
20601			科学技术管理事务	130.40	100.40	30.00
2060101			行政运行	80.03	80.03
2060102			一般行政管理事务	36.06	20.36	15.70
2060199			其他科学技术管理事务支出	14.30		14.30
20607			科学技术普及	81.00		81.00
2060799			其他科学技术普及支出	81.00		81.00
20699			其他科学技术支出	13.56		13.56
2069999			其他科学技术支出	13.56		13.56
208			社会保障和就业支出	16.34	16.34
20805			行政事业单位养老支出	14.83	14.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88
20808			抚恤	1.51	1.51
2080801			死亡抚恤	1.51	1.51
210			卫生健康支出	9.61	9.61
21011			行政事业单位医疗	9.61	9.61
2101101			行政单位医疗	9.61	9.61
212			城乡社区支出	23.00		23.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	23.00		23.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	23.00		23.00
213			农林水支出	122.55		122.55
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	122.55		122.55
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	122.55		122.55
221			住房保障支出	8.42	8.42
22102			住房改革支出	8.42	8.42
2210201			住房公积金	7.66	7.66
2210202			提租补贴	0.76	0.76

财政拨款收入支出决算总表

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。							公开04表
单位：							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	406.81	一、一般公共服务支出	32	24.93	24.93
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34
	4		四、公共安全支出	35
	5		五、教育支出	36
	6		六、科学技术支出	37	224.96	224.96
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
	8		八、社会保障和就业支出	39	16.34	16.34
	9		九、卫生健康支出	40	9.61	9.61
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	23.00			23.00
	12		十二、农林水支出	43	122.55	122.55
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	8.42	8.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
本年收入合计	26	429.81	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
年初财政拨款结转和结余	27			58
一般公共预算财政拨款	28		本年支出合计	59	429.81	406.81		23.00
政府性基金预算财政拨款	29		年末财政拨款结转和结余	60
国有资本经营预算财政拨款	30			61
总计	31	429.81	总计	62	429.81	406.81		23.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

										公开05表
单位：										金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入				本年支出						年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			合计				406.81	159.69	247.12		406.81	159.69	247.12
201			一般公共服务支出				24.93	24.93			24.93	24.93
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				24.93	24.93			24.93	24.93
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				24.93	24.93			24.93	24.93
206			科学技术支出				224.96	100.40	124.56		224.96	100.40	124.56
20601			科学技术管理事务				130.40	100.40	30.00		130.40	100.40	30.00
2060101			行政运行				80.03	80.03			80.03	80.03
2060102			一般行政管理事务				36.06	20.36	15.70		36.06	20.36	15.70
2060199			其他科学技术管理事务支出				14.30		14.30		14.30		14.30
20607			科学技术普及				81.00		81.00		81.00		81.00
2060799			其他科学技术普及支出				81.00		81.00		81.00		81.00
20699			其他科学技术支出				13.56		13.56		13.56		13.56
2069999			其他科学技术支出				13.56		13.56		13.56		13.56
208			社会保障和就业支出				16.34	16.34			16.34	16.34
20805			行政事业单位养老支出				14.83	14.83			14.83	14.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				8.95	8.95			8.95	8.95
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				5.88	5.88			5.88	5.88
20808			抚恤				1.51	1.51			1.51	1.51
2080801			死亡抚恤				1.51	1.51			1.51	1.51
210			卫生健康支出				9.61	9.61			9.61	9.61
21011			行政事业单位医疗				9.61	9.61			9.61	9.61
2101101			行政单位医疗				9.61	9.61			9.61	9.61
213			农林水支出				122.55		122.55		122.55		122.55
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴				122.55		122.55		122.55		122.55
2130599			其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出				122.55		122.55		122.55		122.55
221			住房保障支出				8.42	8.42			8.42	8.42
22102			住房改革支出				8.42	8.42			8.42	8.42
2210201			住房公积金				7.66	7.66			7.66	7.66
2210202			提租补贴				0.76	0.76			0.76	0.76
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

									公开06表
单位：							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码		科目名称		金额

301	工资福利支出	106.85	302	商品和服务支出	44.82	30703		国内债务发行费用
30101	基本工资	69.24	30201	办公费	10.42	30704		国外债务发行费用
30102	津贴补贴	2.33	30202	印刷费	0.57	310		资本性支出
30103	奖金		30203	咨询费		31001		房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002		办公设备购置
30107	绩效工资		30205	水费		31003		专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.95	30206	电费	0.30	31005		基础设施建设
30109	职业年金缴费	8.30	30207	邮电费	1.50	31006		大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	30208	取暖费		31007		信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008		物资储备
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.27	31009		土地补偿
30113	住房公积金	8.42	30212	因公出国（境）费用		31010		安置补助
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011		地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012		拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	8.02	30215	会议费		31013		公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	1.25	31019		其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31021		文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022		无形资产购置
30304	抚恤金	1.51	30224	被装购置费		31099		其他资本性支出
30305	生活补助	6.47	30225	专用燃料费		312		对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费		31201		资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	21.20	31203		政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	1.23	31204		费用补贴
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31205		利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299		其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.09	399		其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39907		国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出		39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909		经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910		资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999		其他支出
人员经费合计		114.87	公用经费合计							44.82
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：											金额单位：万元
	科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入				本年支出			年末结转和结余
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
																	项目支出结转	项目支出结余

	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
				合计				23.00		23.00		23.00		23.00
	212			城乡社区支出				23.00		23.00		23.00		23.00
	21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				23.00		23.00		23.00		23.00
	2120801			征地和拆迁补偿支出				23.00		23.00		23.00		23.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。备注“说明：利辛县科技局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分利辛县科技局2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计429.81万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计429.81万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加140.45万元，增长48.5%，主要原因：一是一般公共预算增加；二是政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计429.81万元，其中：财政拨款收入429.81万元，占100%；。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计429.81万元，其中：基本支出159.69万元，占37.2%；项目支出270.12万元，占62.8%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计429.81万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计429.81万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加140.45万元，增长48.5%，主要原因：一是一般公共预算增加；二是政府性基金预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出406.81万元，占本年支出的94.6%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加147.3万元，增长56.8%。主要原因一是一般公共预算财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出406.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.93万元，占6.13%;；科学技术（类）支出224.96万元，占55.3%；社会保障和就业（类）支出16.34万元，占4.0%；卫生健康（类）支出9.61万元，占2.4%；住房保障（类）支出8.42万元，占2.07%；农林水（类）122.55占30.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为173.8万元，支出决算为406.81万元，完成年初预算的234%。决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出；二是项目支出增加。其中:基本支出159.69万元，占39.3%；项目支出247.12万元，占60.7%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.93万元，决算数大于预算数的主要原因是此科目年初预算无数字。

2.科学技术支出、科学技术普及（类）科学技术管理事务、其他科学技术普及支出（款）一般行政管理事务、其他科学技术管理事务支出、其他科学技术支出（项）。年初预算为132.7万元，支出决算为224.96万元，完成年初预算的169.5%，决算数大于预算数的主要原因是科学技术支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤（项）。年初预算为19.2万元，支出决算为16.34万元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是人员缴费支出减少。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.9万元，支出决算为9.61万元，完成年初预算的88.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员缴费支出减少。

5．农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为122.55万元，决算数小于预算数的主要原因是本科目年是年中追加预算。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）。年初预算为11.03万元，支出决算为8.42万元，决算数小于预算数的主要原因是人员类支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出159.69万元，其中：人员经费114.87万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费44.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠与、资本性赠与、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余23万元，本年收入23万元，本年支出23万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于预算数的主要原因是本科目是年中追加预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

利辛县科技局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，利辛县科技局机关运行经费支出44.82万元，比2021年增加39.71万元，增长777%，主要原因是支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，利辛县科技局无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，利辛县科技局共有车辆0辆，；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金247.1万元。占项目预算总额的91.5%。从评价情况看，项目实施基本完成目标要求，总体工作良好，达到预期目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

利辛县科技局在2022年度单位决算中反映项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为134.35万元，执行数为134.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一、工作开展情况

（一）分类指导+梯次培育，助推创新主体倍增。积极发挥科技企业孵化器、企业咨询机构的引导作用，按照“科技型中小企业-高新技术培育企业-高新技术企业”模式，通过差异扶持方式，加强对中小企业创新的支持，推动更多科技型中小企业扩量提质增效，更好更快成长为高新技术企业。2022年申报科技型中小企业入库企业71家，参评、入库占比逐年提升；今年通过“初创期-成长期-成熟期”分梯培育企业43余家，指导推荐27家企业申报2022年高新技术企业工作，获批22家，目前有效期内高新技术企业总量61家。

（二）为企服务+校企合作，促进科技成果转化。以“优化营商环境”和“科技特派团选派”等活动为契机，主动服务企业。组织校企多领域产学研合作，做好产业对接、项目对接、人才对接，加速引进技术、成果、项目、人才等高端创新资源。累计组织产学研对接7次，30多家企事业单位与安徽工程大学、安徽工业大学、安徽农业大学等高校院所达成产学研合作协议。截止目前，我县登记科技成果185件，经省科技成果登记系统公示数量162项，企业吸纳技术合同107项，成交额4.96亿元。

（三）集中培训+入企走访，做好研发经费归集。把提高研发统计数据质量、数量放在首位，扎实做好对企业研发投入统计报表和指标的填报工作进行深入指导。组织开展“研发经费统计填报业务培训会”，培训企业70余家；深入30余家重点企业开展业务指导工作，指导230人次。“2021年度研发经费”认定额1.42亿元，同期增速2.79%。

（四）提升服务+载体升级，助力“双创”平台建设。通过大力推进平台建设，促进产学研更加紧密结合，推动产业结构优化升级和经济增长方式转变。2022年，我县“利辛县电商公共服务中心”成功备案省级众创空间，“辛创云众创空间”成功备案国家级众创空间。同时获批1家市工程技术研究中心。科技创新的发展使我县产业稳步增长，经济发展提质扩量，转型升级成效显著。

（五）深化制度+选用结合，贯彻落实“两强一增”行动。高度重视农业科技工作，全面落实中央、省委农村工作各项方针政策，多层次、多领域选派科技特派员361名，一对一服务行政村覆盖率100%。同时建成稳定的“三区”科技人才队伍，积极实施国家“三区”人才支持计划，从合肥工业大学、安徽农业大学等高校，选派了15名技术专家作为帮扶人才，积极服务于全县种养植、食品加工、丝网服饰等优势产业。分别与安徽工程大学、安徽科技学院签订2项省级科技特派团服务协议，共建畜禽产业发展和轻纺服饰发展2个省级复合型科技特派团，今年来已组织高校专家教授多次来我县围绕农业、轻纺服饰全产业链开展服务。打造对标福建科技特派员市级标杆点1个（安徽中博农资电子商务有限公司）、县级示范点1个（利辛康翔农业科技有限公司-望疃肉牛养殖场），稳定帮扶点23个，取得了显著成效，进一步凸显了科技在促进乡村振兴中的支撑引领作用。

二、存在问题

（一）预算绩效管理制度缺失，绩效管理基础薄弱

（二）预算编制不够细化，预算执行力度有待加强

三、意见和建议

为进一步加强部门预算绩效管理，提高财政资金使用效益，针对存在的问题，提出如下建议：

（一）完善预算绩效管理制度，提高绩效目标管理水平，建议部门落

实绩效管理主体责任，制定完善推进预算绩效管理制度办法。加强部门绩效目标编制，开展预算绩效管理培训学习，绩效目标是预算绩效管理的核心内容，是预算项目储备、编制部门预算、实施预算监控、开展绩效评价等工作的重要依据和基础，单位各科室应严格按照有关规定，结合实际情况，提高绩效目标编制科学性、合理性，并加强对申报项目绩效目标的评审，确保预算绩效目标编制内容完整、合理可行。

（二）科学编制预算，强化预算执行。建议项目单位充分调研，结合实际，提高预算编制的准确性。建议加强部门之间协调，分析查找影响预算执行进度原因，细支付节点，明确责任，提高预算执行进度、预算完成率。建议项目单位进一步优化一般性支出结构，压减一般性支出，充分发挥财政资金效益。

（三）规范制度执行。完善公务卡使用管理制度，健全资金使用、报销、复核审批等流程，建议项目单位严格执行公务卡结算制度。建议项目单位加强固定资产管理，加强资产盘点工作规定，及时开展资产清查工作，对符合资产确认条件的资产，应纳入固定资产管理，应完善资产变更手续，并及时进行相应账务处理，严格按照国有资产管理办法对资产进行管理，确保资产账实相符、资产管理安全

《项目支出绩效自评表》

附件2-1：
利辛县科技局整体支出绩效绩效自评表
（2021年度）

部门（单位）名称
年度主要任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）
					总额	财政拨款	其他资金
	任务1		省级三区科技人才支持资金 2022年省级大学生科技特派员资金科技农业园项目申报抖音平台装修费		247.10	247.1
	任务2
	任务3
	任务4

	金额合计				247.1	247.1
年度总体目标	目标1：按照上级文件规定及年度科技局项目工作规划序时进度，完成项目内容
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		指标1：当年项目工作任务个数完成率		≧100
				指标2：
				……
		质量指标		指标1：按规定支付项目经费		≧100
				指标2：项目工作完成率		≧100
				……
		时效指标		指标1：项目经费支付及时性比例		≧100
				指标2：本年度项目及时完成比例		≧100
				……
		成本指标		指标1：项目经费总额		≦100
				指标2：
				……
		……
	效益指标	经济效益指标		指标1：
				指标2：
				……
		社会效益指标		指标1：
				指标2：
				……
		生态效益指标		指标1：
				指标2：
				……
		可持续影响指标		指标1：
				指标2：
				……
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：满意度比例		≧100
				指标2：
				……
		……

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

利辛县科技局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置费

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

利辛县科技局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

利辛县科技局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，;公务接待费支出决算0万元。截至2022年12月31日，利辛县科技局机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。